科室值班口糧管理制度一、總則（一）目的為了規范科室值班期間口糧的管理，確保值班人員能及時、合理地獲取必要的食品供應，保障值班工作的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內各科室的值班人員。（三）基本原則1.保障值班需求原則：確保值班期間值班人員有足夠的口糧維持正常工作和生活。2.合理節約原則：在滿足值班需求的前提下，避免浪費，合理控制口糧成本。3.規范管理原則：對口糧的采購、儲存、發放、使用等環節進行規范化管理。二、職責分工（一）行政部門1.負責制定科室值班口糧管理制度，并監督執行。2.根據各科室值班安排，統計每月值班人員數量及值班天數。3.匯總各科室值班口糧需求，統一采購值班口糧。4.建立值班口糧庫存管理臺賬，定期盤點庫存。（二）財務部門1.負責審核值班口糧采購費用，確保費用支出合理合規。2.對值班口糧費用進行核算和報銷。（三）各科室1.安排專人負責本科室值班口糧的領取、保管和發放。2.按照實際值班情況，準確記錄值班人員領取口糧的數量和時間。3.監督本科室值班人員對口糧的合理使用，避免浪費。三、采購管理（一）采購計劃1.行政部門每月末根據各科室次月值班安排，統計各科室值班人員數量及值班天數。2.根據統計結果，結合以往值班口糧消耗情況，制定次月值班口糧采購計劃。采購計劃應明確采購的口糧種類、數量、預算等信息。（二）供應商選擇1.行政部門負責對值班口糧供應商進行篩選和評估。選擇具有良好信譽、產品質量可靠、價格合理、配送服務及時的供應商。2.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括產品規格、價格、交貨時間、質量標準、售后服務等條款。（三）采購流程1.行政部門根據采購計劃，填寫采購申請單，注明采購的口糧種類、數量、預算等信息，經部門負責人審核后提交給財務部門審核。2.財務部門審核通過后，行政部門將采購申請單提交給供應商，進行采購。3.供應商按照合同約定的時間和地點將值班口糧送達公司指定地點。行政部門負責組織驗收，核對采購的口糧種類、數量、質量等是否與合同約定一致。4.驗收合格后，行政部門填寫入庫單，辦理入庫手續，并將入庫單交財務部門進行賬務處理。四、庫存管理（一）庫存地點設立專門的值班口糧倉庫，用于存放采購回來的值班口糧。倉庫應保持干燥、通風、整潔，確保口糧的質量安全。（二）庫存登記1.行政部門建立值班口糧庫存管理臺賬，詳細記錄口糧的入庫時間、種類、數量、保質期等信息。2.每筆入庫和出庫業務都應及時在臺賬上登記，確保賬實相符。（三）庫存盤點1.行政部門定期對值班口糧庫存進行盤點，每月至少盤點一次。2.盤點時，應核對庫存實物與臺賬記錄是否一致，如有差異，應及時查明原因并進行調整。3.盤點結束后，編制庫存盤點報告，上報公司領導。（四）庫存保管1.按照口糧的種類、保質期等分類存放，遵循先進先出的原則，確保口糧在保質期內使用。2.倉庫應配備必要的防火、防潮、防蟲、防盜等設施，保障口糧的儲存安全。3.定期檢查庫存口糧的質量狀況，如發現有變質、損壞等情況，應及時清理并記錄。五、發放管理（一）領取方式1.各科室安排專人負責本科室值班口糧的領取。領取人應憑有效證件到行政部門倉庫辦理領取手續。2.領取人在領取時，應填寫值班口糧領取登記表，注明領取日期、科室、領取人姓名、領取的口糧種類和數量等信息。（二）發放標準1.根據值班人員的實際值班天數和工作強度，制定合理的值班口糧發放標準。發放標準應包括食品的種類、數量等。2.一般情況下，值班人員每天的口糧標準為[X]元，具體包括[列舉口糧種類及大致數量，如面包[X]個、方便面[X]包、飲料[X]瓶等]。3.對于夜間值班或特殊工作強度較大的值班任務，可適當增加口糧發放標準。（三）發放時間1.行政部門應在每月初根據上月各科室值班情況，將值班口糧發放到各科室。2.各科室領取后，應及時將值班口糧發放給值班人員。六、使用管理（一）使用范圍值班口糧僅用于科室值班期間值班人員的工作和生活需求，不得挪作他用。（二）使用記錄1.各科室應建立值班口糧使用記錄臺賬，詳細記錄值班人員領取和使用口糧的時間、種類、數量等信息。2.值班人員在使用口糧時，應在使用記錄臺賬上簽字確認。（三）監督檢查1.行政部門定期對各科室值班口糧的使用情況進行監督檢查，檢查內容包括使用記錄是否完整、是否存在浪費現象等。2.對于發現的問題，及時督促相關科室進行整改。對浪費口糧的行為，將視情節輕重給予相應的處罰。七、費用管理（一）費用預算1.財務部門根據年度值班安排和以往值班口糧費用支出情況，編制年度值班口糧費用預算。2.年度值班口糧費用預算應報公司領導審批后執行。（二）費用核算1.財務部門每月對值班口糧采購費用進行核算，確保費用支出與采購計劃和預算相符。2.核算內容包括采購發票、入庫單、領用登記表等相關憑證，核對費用的真實性、合法性和準確性。（三）費用報銷1.行政部門在采購值班口糧后，應及時整理相關報銷憑證，填寫費用報銷單，經部門負責人審核后提交給財務部門。2.財務部門按照公司費用報銷制度對報銷憑證進