礦山井下鐵件管理制度一、總則（一）目的為加強礦山井下鐵件的管理，確保鐵件的合理使用、規范操作、有效維護和安全管理，提高鐵件的使用壽命，降低生產成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于礦山井下所有鐵件的采購、驗收、儲存、發放、使用、回收、維修及報廢處理等環節。（三）管理原則1.統一管理原則：鐵件的管理工作由公司統一負責，明確各部門職責，確保管理工作的規范化、標準化。2.合理使用原則：根據生產實際需求，合理安排鐵件的使用，提高鐵件的使用效率，避免浪費。3.安全第一原則：在鐵件的采購、儲存、使用、回收等過程中，始終將安全放在首位，確保人員和設備的安全。4.成本控制原則：加強鐵件的成本核算，嚴格控制采購成本、使用成本和維修成本，降低企業運營成本。二、職責分工（一）采購部門1.負責根據生產需求和庫存情況，編制鐵件采購計劃，確保鐵件的及時供應。2.選擇合格的供應商，簽訂采購合同，確保采購鐵件的質量符合要求。3.負責鐵件采購的催交、運輸及到貨驗收等工作。（二）倉庫管理部門1.負責鐵件的入庫驗收、儲存保管和發放工作，確保鐵件的數量準確、質量完好。2.建立鐵件庫存臺賬，定期盤點庫存，及時掌握鐵件的庫存動態。3.負責鐵件的標識管理，確保鐵件在儲存和發放過程中的可追溯性。（三）生產部門1.負責根據生產任務，合理領用鐵件，確保生產的順利進行。2.指導和監督員工正確使用鐵件，避免因使用不當造成鐵件損壞。3.負責鐵件的回收和初步整理工作，及時將回收的鐵件交倉庫保管。（四）設備管理部門1.負責制定鐵件的維修計劃和維修標準，組織實施鐵件的維修工作。2.對維修后的鐵件進行質量檢驗，確保維修質量符合要求。3.參與鐵件的報廢鑒定工作，提出報廢處理意見。（五）質量檢驗部門1.負責對采購的鐵件進行質量檢驗，確保鐵件的質量符合相關標準和要求。2.對鐵件的維修質量進行監督檢查，確保維修后的鐵件質量合格。（六）財務部門1.負責鐵件采購費用的核算和支付工作。2.參與鐵件成本的分析和控制工作，提供相關財務數據支持。三、采購管理（一）采購計劃編制1.生產部門應根據年度生產計劃、月度生產任務及設備運行狀況，提前向采購部門提供鐵件需求計劃。2.采購部門結合鐵件庫存情況，對需求計劃進行審核和匯總，編制鐵件采購計劃。采購計劃應明確鐵件的名稱、規格、型號、數量、預計到貨時間等內容。（二）供應商選擇1.采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等方面進行綜合評估。2.優先選擇具有良好信譽、產品質量可靠、價格合理、售后服務完善的供應商。對于新供應商，應進行實地考察和樣品檢驗，合格后方可納入合格供應商名錄。（三）采購合同簽訂1.采購部門與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。采購合同應包括鐵件的名稱、規格、型號、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、驗收方式、付款方式等內容。2.采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發給相關部門，以便各部門做好相應的準備工作。（四）采購過程跟蹤1.采購部門應定期跟蹤采購合同的執行情況，及時掌握鐵件的生產進度、發貨情況和運輸狀態。2.如發現供應商不能按時交貨或產品質量不符合要求等問題，采購部門應及時與供應商溝通協商，采取相應的措施解決問題，確保鐵件按時、按質、按量到貨。（五）到貨驗收1.鐵件到貨后，采購部門應及時通知倉庫管理部門、質量檢驗部門等相關人員進行驗收。2.驗收人員應按照采購合同和相關標準要求，對鐵件的數量、規格、型號、外觀質量等進行檢驗。對于重要鐵件或質量要求較高的鐵件，還應進行抽樣檢驗或理化性能檢驗。3.驗收合格的鐵件，倉庫管理部門應及時辦理入庫手續；驗收不合格的鐵件，采購部門應及時與供應商聯系，協商處理退貨、換貨或補貨等事宜。四、儲存管理（一）倉庫規劃1.倉庫管理部門應根據鐵件的類別、規格、型號等，合理規劃倉庫存儲空間，設置明顯的標識牌，確保鐵件分類存放、整齊有序。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險鐵件，應設置專門的儲存區域，并采取相應的安全防護措施。（二）入庫管理1.鐵件到貨后，倉庫管理人員應根據驗收結果，辦理入庫手續。入庫時，應核對鐵件的數量、規格、型號、質量等與采購合同和驗收報告是否一致，并在鐵件上粘貼標識牌，注明鐵件的名稱、規格、型號、入庫日期等信息。2.倉庫管理人員應及時將鐵件入庫信息錄入庫存臺賬，確保庫存數據的準確性和及時性。（三）儲存保管1.倉庫管理人員應定期對鐵件進行檢查和盤點，確保鐵件的數量準確、質量完好。如發現鐵件有損壞、銹蝕、變形等情況，應及時記錄并報告相關部門。2.對于易受潮、易生銹的鐵件，應采取防潮、防銹措施，如密封包裝、涂防銹油等。對于貴重鐵件或精密鐵件，應采取特殊的保管措施，如單獨存放、專人保管等。3.倉庫應保持通風良好、干燥清潔，溫度、濕度應符合鐵件儲存要求。同時，應做好防火、防盜、防蟲等工作，確保鐵件的安全儲存。（四）出庫管理1.生產部門或其他部門因工作需要領用鐵件時，應填寫鐵件領用申請表，注明鐵件的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并經相關負責人審批后，到倉庫辦理領用手續。2.倉庫管理人員應根據審批后的領用申請表，核對鐵件的規格、型號、數量等信息，無誤后發放鐵件，并在庫存臺賬上登記出庫信息。3.對于貴重鐵件或限量發放的鐵件，倉庫管理人員應嚴格按照審批數量發放，并做好發放記錄。五、使用管理（一）領用規定1.各部門應根據生產實際需求，合理領用鐵件，避免浪費。領用鐵件時，應填寫鐵件領用申請表，經部門負責人審批后，到倉庫辦理領用手續。2.倉庫管理人員應按照審批后的領用申請表發放鐵件，并做好發放記錄。發放記錄應包括領用日期、領用部門、領用人員、鐵件名稱、規格、型號、數量等信息。（二）使用要求1.生產部門應指導和監督員工正確使用鐵件，嚴格按照操作規程進行操作，避免因使用不當造成鐵件損壞。2.員工在使用鐵件過程中，如發現鐵件有損壞、變形等情況，應及時報告部門負責人，并停止使用。部門負責人應及時安排維修或更換鐵件，確保生產的正常進行。3.嚴禁將鐵件挪作他用或私自外借，如有特殊情況需要外借，應經相關部門負責人審批后，辦理外借手續，并約定歸還時間。（三）現場管理1.各部門應加強鐵件使用現場的管理，保持現場整潔、有序。鐵件使用完畢后，應及時清理現場，將鐵件分類存放，便于回收和管理。2.對于暫時不用的鐵件，應妥善保管，防止丟失或損壞。對于廢棄的鐵件，應按照規定進行回收或報廢處理。六、回收管理（一）回收范圍1.生產過程中更換下來的廢舊鐵件。2.因設備維修、改造等原因拆除的鐵件。3.其他不再使用的鐵件。（二）回收流程1.生產部門負責將回收的鐵件進行初步整理，分類存放，并填寫鐵件回收清單，注明鐵件的名稱、規格、型號、數量、回收日期等信息。2.鐵件回收清單經部門負責人審核后，交倉庫管理部門。倉庫管理人員根據回收清單對回收的鐵件進行驗收，無誤后辦理入庫手續。3.倉庫管理部門應定期將回收的鐵件進行匯總，并上報公司相關部門，以便進行統一處理。七、維修管理（一）維修計劃制定1.設備管理部門應根據鐵件的使用情況和維修記錄，定期制定鐵件維修計劃。維修計劃應明確維修鐵件的名稱、規格、型號、維修內容、維修時間、維修責任人等信息。2.維修計劃制定后，應報公司相關部門審批，經批準后組織實施。（二）維修實施1.維修責任人應按照維修計劃和維修標準，對鐵件進行維修。維修過程中，應做好維修記錄，記錄維修時間、維修內容、更換的零部件等信息。2.對于維修難度較大或需要專業技術人員維修的鐵件，應委托專業維修廠家進行維修。委托維修時，應簽訂維修合同，明確雙方的權利和義務。（三）維修質量檢驗1.維修后的鐵件應進行質量檢驗，確保維修質量符合要求。質量檢驗部門應按照相關標準和維修要求，對維修后的鐵件進行檢驗，檢驗合格后方可投入使用。2.如發現維修后的鐵件質量不合格，應及時通知維修責任人進行返工維修，直至檢驗合格為止。八、報廢管理（一）報廢鑒定1.對于損壞嚴重、無法修復或已達到使用壽命的鐵件，由設備管理部門組織相關人員進行報廢鑒定。報廢鑒定應填寫鐵件報廢鑒定表，注明鐵件的名稱、規格、型號、購置時間、報廢原因等信息。2.報廢鑒定表經相關部門負責人審核后，報公司主管領導審批。經批準后的鐵件方可進行報廢處理。（二）報廢處理1.經批準報廢的鐵件，由倉庫管理部門負責進行清理和處置。報廢鐵件的處置方式包括變賣、回收利用等，處置收入應及時上繳公司財務部門。2.倉庫管理部門應做好報廢鐵件的處置記錄，記錄報廢鐵件的名稱、規格、型號、處置方式、處置時間、處置收入等信息。九、監督與考核（一）監督檢查1.公司相關部門應定期對鐵件的采購、驗收、儲存、發放、使用、回收、維修及報廢處理等環節進行監督檢查，確保鐵件管理制度的有效執行。2.監督檢查內容包括鐵件的質量、數量、庫存管理、使用情況、維修質量、報廢處理等方面。對于檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改。（二）考核評價1.公司應建立鐵件管理考核評價制度，對各部門和相關人員的鐵件管理工作進行考核評價。考核評價指標包括鐵