網(wǎng)上督察閉環(huán)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司管理，規(guī)范網(wǎng)上督察工作流程，確保公司各項工作有序、高效開展，及時發(fā)現(xiàn)和解決問題，形成督察工作的閉環(huán)管理，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門、各崗位員工在日常工作中涉及網(wǎng)上業(yè)務(wù)操作、信息傳遞、溝通協(xié)作等相關(guān)活動的督察管理。（三）基本原則1.全面覆蓋原則：對公司網(wǎng)上業(yè)務(wù)的各個環(huán)節(jié)進(jìn)行全面督察，確保無遺漏。2.及時準(zhǔn)確原則：及時發(fā)現(xiàn)問題，準(zhǔn)確反饋信息，以便迅速采取措施解決。3.閉環(huán)管理原則：督察發(fā)現(xiàn)的問題要有明確的整改措施、責(zé)任人及整改期限，跟蹤整改結(jié)果，形成完整的管理閉環(huán)。4.客觀公正原則：督察過程和結(jié)果應(yīng)客觀公正，不受主觀因素影響。二、網(wǎng)上督察組織架構(gòu)（一）督察領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司總經(jīng)理為組長，各副總經(jīng)理為副組長，各部門負(fù)責(zé)人為成員的網(wǎng)上督察領(lǐng)導(dǎo)小組。負(fù)責(zé)統(tǒng)籌規(guī)劃網(wǎng)上督察工作，審議重大督察事項，決策督察工作中的重要問題。（二）督察工作小組督察領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)督察工作小組，由公司行政部負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，成員包括行政部相關(guān)人員及各部門指定的督察專員。負(fù)責(zé)具體實(shí)施網(wǎng)上督察工作，收集、整理、分析督察信息，提出整改建議，跟蹤整改落實(shí)情況。三、網(wǎng)上督察內(nèi)容（一）業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作1.檢查員工在各類業(yè)務(wù)系統(tǒng)中的操作是否符合規(guī)定流程，如數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性、完整性，業(yè)務(wù)審批的及時性等。2.督察系統(tǒng)權(quán)限的使用是否合規(guī)，有無越權(quán)操作或違規(guī)獲取權(quán)限的情況。（二）信息傳遞1.查看公司內(nèi)部郵件、即時通訊工具等信息傳遞渠道中信息發(fā)送的準(zhǔn)確性、及時性和保密性。2.檢查重要文件、通知等信息是否及時傳達(dá)給相關(guān)人員，有無漏傳、誤傳現(xiàn)象。（三）溝通協(xié)作1.監(jiān)督跨部門之間在網(wǎng)上溝通協(xié)作的順暢性，是否存在推諉扯皮、信息不暢等問題。2.檢查網(wǎng)上會議的組織、參與情況，是否按時召開，參會人員是否到位，會議決議是否有效執(zhí)行。（四）網(wǎng)絡(luò)安全1.督察員工對公司網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)定的遵守情況，如是否隨意連接外部網(wǎng)絡(luò)、是否安裝未經(jīng)許可的軟件等。2.檢查公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的運(yùn)行狀況，是否存在安全漏洞，數(shù)據(jù)備份是否及時、有效。四、網(wǎng)上督察流程（一）信息收集1.日常監(jiān)測：督察工作小組通過定期查看業(yè)務(wù)系統(tǒng)日志、信息傳遞記錄、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控數(shù)據(jù)等方式，收集網(wǎng)上業(yè)務(wù)活動的相關(guān)信息。2.問題舉報：鼓勵員工通過公司內(nèi)部舉報渠道，對發(fā)現(xiàn)的網(wǎng)上違規(guī)行為或問題進(jìn)行舉報。督察工作小組對舉報信息進(jìn)行及時登記和核實(shí)。（二）問題分析1.督察工作小組對收集到的信息進(jìn)行整理和分析，確定問題的性質(zhì)、嚴(yán)重程度及影響范圍。2.對于復(fù)雜問題，組織相關(guān)部門人員進(jìn)行聯(lián)合分析，共同查找問題根源。（三）整改通知1.根據(jù)問題分析結(jié)果，督察工作小組向責(zé)任部門或責(zé)任人發(fā)出《網(wǎng)上督察問題整改通知書》，明確指出問題所在、整改要求及整改期限。2.《整改通知書》應(yīng)抄送督察領(lǐng)導(dǎo)小組及相關(guān)上級領(lǐng)導(dǎo)。（四）整改實(shí)施1.責(zé)任部門或責(zé)任人收到《整改通知書》后，應(yīng)立即制定具體的整改措施，明確整改責(zé)任人，并在規(guī)定期限內(nèi)組織實(shí)施整改。2.在整改過程中，責(zé)任部門或責(zé)任人應(yīng)定期向督察工作小組反饋整改進(jìn)展情況。（五）整改跟蹤1.督察工作小組對整改情況進(jìn)行跟蹤檢查，可通過現(xiàn)場查看、系統(tǒng)數(shù)據(jù)核對、人員訪談等方式，核實(shí)整改措施的落實(shí)情況。2.如發(fā)現(xiàn)整改不力或未按時完成整改的情況，及時發(fā)出催辦通知，督促責(zé)任部門或責(zé)任人加快整改進(jìn)度。（六）結(jié)果驗(yàn)收1.整改期限屆滿后，責(zé)任部門或責(zé)任人向督察工作小組提交《網(wǎng)上督察問題整改報告》，申請整改結(jié)果驗(yàn)收。2.督察工作小組對整改結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)收，如整改符合要求，出具驗(yàn)收合格意見；如整改未達(dá)到要求，責(zé)令繼續(xù)整改，直至驗(yàn)收合格。（七）結(jié)果反饋與存檔1.督察工作小組將網(wǎng)上督察的結(jié)果定期向督察領(lǐng)導(dǎo)小組匯報，同時反饋給相關(guān)部門和員工。2.對網(wǎng)上督察過程中形成的各類文件、資料進(jìn)行整理歸檔，建立完善的網(wǎng)上督察工作檔案。五、網(wǎng)上督察結(jié)果應(yīng)用（一）績效考評1.將網(wǎng)上督察結(jié)果納入員工績效考核體系，對在網(wǎng)上業(yè)務(wù)操作規(guī)范、信息傳遞及時準(zhǔn)確、溝通協(xié)作良好等方面表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予加分獎勵。2.對存在網(wǎng)上違規(guī)行為或多次出現(xiàn)問題的員工，視情節(jié)輕重給予減分處理，并按照公司績效考核相關(guān)規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的績效調(diào)整。（二）培訓(xùn)與發(fā)展1.根據(jù)網(wǎng)上督察發(fā)現(xiàn)的共性問題和員工業(yè)務(wù)能力短板，有針對性地制定培訓(xùn)計劃，組織相關(guān)培訓(xùn)課程，提升員工的業(yè)務(wù)水平和網(wǎng)上操作技能。2.將網(wǎng)上督察結(jié)果作為員工職業(yè)發(fā)展規(guī)劃的參考依據(jù)，對在網(wǎng)上督察中表現(xiàn)突出的員工，在晉升、崗位調(diào)整等方面給予優(yōu)先考慮。（三）制度完善1.通過網(wǎng)上督察，及時發(fā)現(xiàn)公司現(xiàn)有管理制度、業(yè)務(wù)流程中存在的漏洞和不足，提出完善建議。2.公司根據(jù)督察反饋意見，對相關(guān)制度和流程進(jìn)行修訂和優(yōu)化，不斷提高公司管理的規(guī)范化水平。六、網(wǎng)上督察工作紀(jì)律（一）督察人員紀(jì)律1.督察人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司各項規(guī)章制度，保守督察工作中涉及的公司機(jī)密和員工隱私。2.秉持客觀公正的態(tài)度開展督察工作，不得偏袒任何部門或個人，不得濫用職權(quán)。3.認(rèn)真履行督察職責(zé)，按時完成督察任務(wù)，不得敷衍塞責(zé)、推諉扯皮。（二）被督察部門及人員紀(jì)律1.被督察部門及人員應(yīng)積極配合督察工作，如實(shí)