廢棄材料庫管理制度一、總則（一）目的為了加強公司廢棄材料庫的管理，規范廢棄材料的存儲、處理等流程，確保公司資產的合理利用和安全處置，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及廢棄材料產生、存放及處理的部門和人員。（三）基本原則1.分類管理原則：根據廢棄材料的種類、性質等進行分類存放，以便于管理和后續處理。2.安全環保原則：確保廢棄材料的存儲和處理過程符合安全、環保要求，防止對環境造成污染和對人員造成傷害。3.節約資源原則：在廢棄材料處理過程中，盡可能實現資源的回收利用，降低公司運營成本。4.責任明確原則：明確各部門和人員在廢棄材料管理中的職責，做到責任到人。二、廢棄材料的界定（一）廢棄材料的定義廢棄材料是指公司在生產經營活動中產生的已不再具有使用價值，或因損壞、淘汰等原因無法繼續使用的各類材料、零部件、產品等。（二）具體范圍1.生產過程中產生的邊角料、廢料：如金屬加工剩余的邊角料、塑料注塑產生的水口料等。2.損壞或報廢的設備、工具、模具：因過度磨損、故障等無法修復使用的設備及相關工具。3.過期、變質的原材料和成品：如超過保質期的食品原料、藥品，以及出現質量問題無法銷售的成品。4.因工藝改進、產品換代而淘汰的材料和零部件：如舊型號的電子元件、機械零件等。5.包裝材料：包括廢棄的紙箱、包裝袋、包裝盒等。三、管理職責（一）行政部門1.負責制定和完善廢棄材料庫管理制度，并監督制度的執行情況。2.協調各部門之間的廢棄材料管理工作，定期組織對廢棄材料庫的檢查和清理。3.負責聯系有資質的廢棄材料回收處理單位，辦理相關的回收處理手續。（二）生產部門1.負責本部門生產過程中廢棄材料的分類收集、暫存，并按照規定及時移送至廢棄材料庫。2.配合行政部門做好廢棄材料庫的盤點工作，提供相關的廢棄材料信息。3.協助行政部門對可回收利用的廢棄材料進行回收利用方案的制定和實施。（三）采購部門1.在采購原材料和零部件時，充分考慮材料的利用率，盡量減少因設計、規格等原因導致的廢棄材料產生。2.對于可回收利用的廢棄材料，負責聯系供應商進行回收或再利用事宜。（四）財務部門1.負責對廢棄材料的回收處理費用進行核算和管理，確保費用支出的合理性。2.協助行政部門對廢棄材料回收處理的經濟效益進行評估。（五）使用部門1.負責本部門使用材料過程中廢棄材料的及時清理和上報，不得隨意丟棄或私自處理。2.在領用新的材料時，應妥善保管好剩余材料，避免浪費，減少廢棄材料的產生。四、廢棄材料的存放（一）存放地點設立專門的廢棄材料庫，庫址應選擇在安全、通風、干燥且便于運輸的區域。廢棄材料庫應與生產車間、辦公區域等保持一定的安全距離，防止發生火災、爆炸等安全事故對其他區域造成影響。（二）存放要求1.分類存放按照廢棄材料的類別，如金屬、塑料、木材、紙品等，分別設置存放區域，并設置明顯的標識牌。對于危險廢棄物，如含重金屬的廢棄材料、易燃易爆廢棄物品等，應按照相關法律法規的要求進行單獨存放，設置專門的危險廢棄物存放區，并配備相應的防護設施。2.整齊堆放廢棄材料應整齊堆放，不得隨意堆砌，確保堆放穩固，便于清點和搬運。對于體積較大或形狀不規則的廢棄材料，應采取適當的固定措施，防止倒塌傷人。3.做好標識在每堆廢棄材料上應標明材料名稱、來源部門、日期等信息，便于識別和管理。對于危險廢棄物，還應標明危險特性、警示標志等內容。五、廢棄材料的入庫（一）入庫流程1.產生部門收集：各生產部門、使用部門等在日常工作中產生廢棄材料后，應及時進行分類收集，將廢棄材料集中放置在規定的暫存區域，并做好標識。2.填寫入庫單：產生部門的負責人或指定人員填寫廢棄材料入庫單，詳細記錄廢棄材料的名稱、規格、數量、來源部門等信息。入庫單一式三聯，一聯由產生部門留存，一聯交廢棄材料庫管理人員，一聯交財務部門。3.移送入庫：產生部門安排專人將廢棄材料連同入庫單一起移送至廢棄材料庫。廢棄材料庫管理人員在收到廢棄材料和入庫單后，應按照入庫單的內容對廢棄材料進行核對、清點，確認無誤后在入庫單上簽字，并將廢棄材料存放至指定區域。（二）入庫驗收1.數量驗收：廢棄材料庫管理人員對入庫的廢棄材料數量進行清點，確保與入庫單上填寫的數量一致。如發現數量不符，應及時與產生部門溝通核實，并在入庫單上注明實際數量。2.質量驗收：對于部分有質量要求的廢棄材料，如可回收利用的金屬材料等，庫管理人員應進行簡單的質量檢驗，檢查材料是否符合回收利用的條件。如發現質量問題，應及時反饋給產生部門，協商處理方式。六、廢棄材料的保管（一）日常巡查廢棄材料庫管理人員應每天對庫內的廢棄材料進行巡查，檢查材料的存放狀態是否良好，有無損壞、丟失等情況，標識是否清晰。如發現問題，應及時采取措施進行處理，并做好記錄。（二）安全防護1.廢棄材料庫應配備必要的消防器材，如滅火器、消防栓等，并定期進行檢查和維護，確保其性能良好。2.庫內應有良好的通風設施，防止有害氣體積聚。對于存放易燃易爆廢棄材料的區域，應安裝防爆電器設備，并設置防靜電裝置。3.加強對庫門、庫窗等設施的管理，確保其關閉完好，防止無關人員進入。（三）庫存盤點1.每月末，廢棄材料庫管理人員應對庫內的廢棄材料進行一次全面盤點，核對實際庫存數量與賬目記錄是否一致。盤點結束后，編制庫存盤點表，詳細記錄盤點情況。2.如發現賬實不符，應及時查明原因，屬于正常損耗或其他合理原因的，應按照規定進行賬務處理；屬于人為原因造成的損失，應追究相關人員的責任。3.行政部門應定期對廢棄材料庫的盤點情況進行抽查，確保盤點工作的真實性和準確性。七、廢棄材料的處理（一）處理方式1.回收利用對于可回收利用的廢棄材料，如金屬、塑料、紙品等，應優先考慮進行回收利用。公司可自行組織人員或委托有資質的回收企業對廢棄材料進行分類回收，經過加工處理后重新投入生產使用。采購部門應積極與供應商溝通，將可回收利用的廢棄材料返還給供應商進行再加工或再利用。2.出售處理：對于回收利用價值較低的廢棄材料，經公司領導批準后，可聯系有資質的廢品收購站進行出售處理。出售廢棄材料時，應簽訂相關合同，明確雙方的權利義務，并確保出售過程的合法性。3.委托處置：對于危險廢棄物和法律法規規定必須委托有資質的專業機構進行處理的廢棄材料，如含重金屬的污泥、廢舊電池等，公司應委托具有相應資質的環保企業進行無害化處置。在委托處置前，應與處置單位簽訂委托處置協議，明確處置費用、處置要求等內容，并按照協議要求及時將廢棄材料移送至處置單位。（二）處理流程1.提出申請對于需要進行處理的廢棄材料，由各部門根據實際情況填寫廢棄材料處理申請表，詳細說明廢棄材料的名稱、規格、數量、處理原因、擬采用的處理方式等信息。申請表經部門負責人審核簽字后，提交至行政部門。行政部門對各部門提交的申請表進行匯總、審核，對于符合處理條件的申請，報公司領導審批。2.處理實施經公司領導批準后，行政部門負責按照審批意見組織實施廢棄材料的處理工作。對于回收利用的廢棄材料，組織相關人員進行回收加工；對于出售處理的廢棄材料，聯系廢品收購站進行交易；對于委托處置的廢棄材料，與有資質的處置單位辦理交接手續，并跟蹤處置進度。在處理廢棄材料過程中，相關部門和人員應做好記錄，包括處理時間、處理方式、處理數量、處理費用等信息，以備查詢和核算。3.費用結算財務部門根據廢棄材料處理的實際情況，對回收利用收入、出售收入、委托處置費用等進行核算和結算。對于出售處理和委托處置的廢棄材料，應及時支付相關費用，并取得合法有效的票據。定期對廢棄材料處理的費用收支情況進行統計分析，評估處理效果和經濟效益。八、監督與檢查（一）內部監督1.行政部門應定期對廢棄材料庫的管理情況進行檢查，包括廢棄材料的存放、入庫、保管、處理等環節，發現問題及時督促相關部門進行整改。2.公司內部審計部門應不定期對廢棄材料庫的管理和廢棄材料的處理情況進行審計監督，檢查制度執行的合規性、處理流程的規范性、費用支出的合理性等，對發現的違規問題提出審計意見，并督促整改落實。（二）外部監督積極配合政府相關部門對公司廢棄材料管理情況進行的監督檢查，及時提供相關資料和信息。對于政府部門提出的整改要求，應認真落實，確保公司廢棄材料管理工作符合法律法規和環保要求。九、責任追究（一）責任認定1.在廢棄材料管理過程中，如發現有下列行為之一的，認定相關部門或人員存在責任：未按照規定分類收集、存放廢棄材料，導致材料混亂、丟失或損壞的。未經批準擅自處理廢棄材料，或私自將廢棄材料出售給無資質單位的。在廢棄材料回收利用、出售處理或委托處置過程中，未如實記錄相關信息，造成賬目不清的。因保管不善，導致廢棄材料庫發生安全事故或環境污染事故的。其他違反本制度規定的行為。2.根據責任行為的性質、情節和造成的后果，確定責任的輕重程度，分為一般責任、主要責任和重大責任。（二）責任追究方式1.對于存在一般責任的部門或人員，給予批評教育