dmf輔料管理制度一、總則1.目的為加強公司DMF輔料的管理，規范輔料的采購、驗收、儲存、使用、發放及報廢等流程，確保輔料質量符合要求，保障生產順利進行，降低成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有涉及DMF輔料的采購、使用部門及相關人員。3.定義DMF輔料：指在公司生產過程中使用的，直接或間接參與產品形成過程，但不構成產品主要實體的各種材料，如包裝材料、輔助生產工具、化學試劑等。二、職責分工1.采購部門負責根據生產需求和庫存情況，制定DMF輔料的采購計劃。選擇合格的供應商，建立供應商檔案，并定期進行評估和管理。負責與供應商簽訂采購合同，確保采購的輔料符合質量要求和交貨期。跟蹤采購訂單的執行情況，協調解決采購過程中的問題。2.質量部門制定DMF輔料的檢驗標準和檢驗流程。對采購的輔料進行到貨檢驗，確保輔料質量符合要求。對生產過程中使用的輔料進行定期抽檢，監督輔料的使用情況。負責不合格輔料的判定和處理，跟蹤不合格輔料的整改情況。3.倉庫管理部門負責DMF輔料的入庫、儲存、保管和發放工作。建立輔料庫存臺賬，定期盤點庫存，確保賬物相符。按照規定的儲存條件和要求，妥善保管輔料，防止輔料變質、損壞或丟失。根據生產部門的領料單，及時、準確地發放輔料。4.生產部門根據生產計劃，提前向倉庫管理部門提交輔料需求計劃。負責合理使用輔料，控制輔料的消耗，降低生產成本。對生產過程中剩余的輔料進行及時退庫或妥善保管。5.研發部門在新產品研發過程中，負責提出DMF輔料的選型和質量要求。協助采購部門選擇合適的供應商和輔料品種。對新使用的輔料進行試用和評估，提供技術支持。三、采購管理1.采購計劃制定采購部門應每月根據生產部門提交的下月生產計劃，結合庫存情況，制定DMF輔料的采購計劃。采購計劃應明確輔料的名稱、規格、型號、數量、需求日期等信息。采購計劃需經采購部門負責人審核，報分管領導批準后執行。如因生產計劃變更等原因需要調整采購計劃，應及時辦理變更手續。2.供應商選擇與管理采購部門應建立合格供應商名錄，選擇具有良好信譽、生產能力和質量保證能力的供應商。對新供應商，應進行實地考察和評估，包括供應商的資質、生產設備、質量管理體系、生產工藝等方面。與供應商簽訂采購合同前，應明確雙方的權利和義務，包括產品質量標準、交貨期、價格、付款方式、售后服務等條款。合同簽訂后，應及時將合同副本交相關部門備案。采購部門應定期對供應商進行評估，評估內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等方面。對評估不合格的供應商，應及時采取措施，如暫停采購、限期整改或取消合作等。3.采購訂單下達根據批準的采購計劃，采購部門應及時向供應商下達采購訂單。采購訂單應明確輔料的名稱、規格、型號、數量、價格、交貨期、交貨地點等信息。采購訂單下達后，采購部門應跟蹤訂單的執行情況，及時與供應商溝通，確保按時、按質、按量交貨。如因供應商原因導致交貨延遲或質量問題，采購部門應及時采取措施，如催貨、換貨、退貨等，并追究供應商的違約責任。4.采購驗收采購的DMF輔料到貨后，倉庫管理部門應及時通知質量部門進行驗收。質量部門應按照檢驗標準和檢驗流程對輔料進行檢驗，檢驗內容包括外觀、尺寸、規格、型號、數量、質量證明文件等方面。如檢驗合格，質量部門應出具檢驗報告，并在輔料上加蓋“合格”標識。倉庫管理部門憑檢驗報告辦理入庫手續。如檢驗不合格，質量部門應出具不合格報告，并及時通知采購部門與供應商協商處理。四、驗收管理1.驗收標準質量部門應根據DMF輔料的特性和使用要求，制定詳細的驗收標準。驗收標準應包括外觀、尺寸、規格、型號、性能指標、質量證明文件等方面。驗收標準應明確合格與不合格的判定依據，確保驗收工作的準確性和公正性。2.驗收流程采購的DMF輔料到貨后，倉庫管理部門應核對送貨單與采購訂單的一致性，包括輔料的名稱、規格、型號、數量、交貨期等信息。核對無誤后，填寫《輔料驗收通知單》，通知質量部門進行驗收。質量部門接到驗收通知后，應安排檢驗人員對輔料進行驗收。檢驗人員應按照驗收標準進行檢驗，并填寫《輔料檢驗報告》。如檢驗合格，質量部門應在《輔料檢驗報告》上簽字確認，并在輔料上加蓋“合格”標識。倉庫管理部門憑《輔料檢驗報告》辦理入庫手續。如檢驗不合格，質量部門應在《輔料檢驗報告》上注明不合格原因，并及時通知采購部門與供應商協商處理。3.不合格處理對于驗收不合格的DMF輔料，采購部門應及時與供應商聯系，協商處理方式，如換貨、退貨、補貨等。供應商應在規定的時間內處理不合格輔料，并承擔相應的費用。如因不合格輔料影響生產進度，采購部門應采取緊急措施，如臨時采購、調整生產計劃等，確保生產不受影響。質量部門應對不合格輔料的處理情況進行跟蹤，確保不合格輔料得到妥善處理。同時，應對不合格原因進行分析，采取相應的糾正措施，防止類似問題再次發生。五、儲存管理1.倉庫規劃與布局倉庫管理部門應根據DMF輔料的特性和儲存要求，合理規劃倉庫布局，設置不同的儲存區域，如合格品區、不合格品區、待檢區、易燃易爆品區等。各儲存區域應設置明顯的標識牌，標明區域名稱、儲存物品名稱、規格、型號等信息，便于識別和管理。2.儲存條件與要求DMF輔料應按照其特性和儲存要求，分別存放在適宜的環境中。如對溫度、濕度有要求的輔料，應存放在相應的溫濕度控制環境中；對易燃易爆的輔料，應存放在專用的易燃易爆品倉庫中，并采取相應的防火、防爆、防靜電等措施。倉庫應保持清潔、通風良好，定期進行清掃和消毒，防止灰塵、雜物等對輔料造成污染。輔料應分類存放，不同規格、型號、批次的輔料應分開存放，并做好標識。對有保質期要求的輔料，應建立保質期臺賬，定期檢查，確保在保質期內使用。3.庫存盤點倉庫管理部門應定期對DMF輔料進行庫存盤點，確保賬物相符。盤點周期為每月一次，盤點結束后，應編制《輔料庫存盤點表》。如發現賬物不符，應及時查明原因，并進行調整。對盤盈、盤虧的輔料，應填寫《輔料盤盈盤虧處理單》，經相關部門審批后進行處理。庫存盤點結果應作為倉庫管理績效評估的重要依據，對庫存管理不善的情況，應及時采取措施進行改進。六、使用管理1.領用流程生產部門根據生產計劃，提前向倉庫管理部門提交輔料需求計劃。倉庫管理部門根據庫存情況和需求計劃，開具《輔料領料單》。《輔料領料單》應注明輔料的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并經生產部門負責人簽字確認。生產部門領料人員憑《輔料領料單》到倉庫領取輔料，倉庫管理人員應按照領料單的要求，及時、準確地發放輔料，并在領料單上簽字確認。2.使用規范生產部門應按照操作規程和工藝要求，合理使用DMF輔料，確保輔料的使用質量和效果。嚴禁超量使用、浪費輔料等行為。在使用輔料過程中，如發現輔料質量問題或其他異常情況，應及時停止使用，并通知質量部門和采購部門進行處理。對剩余的輔料，生產部門應及時退庫或妥善保管，不得隨意丟棄或挪作他用。3.消耗控制生產部門應建立輔料消耗臺賬，記錄輔料的領用數量、使用數量、剩余數量等信息。定期對輔料消耗情況進行統計分析，找出消耗量大的原因，并采取相應的措施進行控制。鼓勵生產部門開展技術創新和工藝改進，優化輔料使用方案，降低輔料消耗，提高生產效率和經濟效益。七、發放管理1.發放原則倉庫管理部門應按照“先進先出、急用先發”的原則發放DMF輔料，確保輔料的質量和有效期。發放輔料時，應核對領料單與庫存實物的一致性，確保發放的輔料品種、規格、型號、數量準確無誤。2.發放流程倉庫管理人員接到生產部門的領料單后，應首先核對領料單的內容是否完整、準確，簽字是否齊全。核對無誤后，倉庫管理人員應根據領料單的要求，在倉庫中查找相應的輔料，并進行發放。發放過程中，應認真核對輔料的名稱、規格、型號、數量等信息，確保發放的輔料與領料單一致。發放完成后，倉庫管理人員應在領料單上簽字確認，并更新庫存臺賬。同時，應將發放的輔料交付給領料人員，并辦理交接手續。八、報廢管理1.報廢申請對于因質量問題、過期、損壞等原因無法使用的DMF輔料，使用部門應填寫《輔料報廢申請表》，注明報廢輔料的名稱、規格、型號、數量、報廢原因等信息。《輔料報廢申請表》應經使用部門負責人簽字確認后，報質量部門審核。2.報廢鑒定質量部門接到《輔料報廢申請表》后，應安排專業人員對報廢輔料進行鑒定，確認是否符合報廢條件。如符合報廢條件，質量部門應在申請表上簽字確認，并注明鑒定意見。3.報廢審批《輔料報廢申請表》經質量部門審核通過后，報分管領導審批。分管領導應根據實際情況進行審批，如同意報廢，應在申請表上簽字確認。4.報廢處理經審批同意報廢的DMF輔料，倉庫管理部門應按照規定的程序進行處理。如對有回收價值的輔料，可進行回收處理；對無回收價值的輔料，可按照環保要求進行銷毀處理。在報廢處理過程中，倉庫管理部門應做好記錄，包括報廢輔料的名稱、規格、型號、數量、處理方式、處理時間等信息。九、監督與檢查1.內部審計公司內部審計部門應定期對DMF輔料的管理情況進行審計，檢查采購、驗收、儲存、使用、發放及報廢等環節是否符合本制度的規定。審計結束后，內部審計部門應出具審計報告，對發現的問題提出整改建議，并跟蹤整改情況。2.日常檢查質量部門、倉庫管理部門等相關部門應定期對DMF輔料的管理情況進行日常檢查，檢查內容包括輔料的質量、儲存條件、使用情況、庫存賬物相符情況等方面。對檢查中發現的問題，應及時下達整改通知，要求