礦山材料領用管理制度一、總則（一）目的為加強礦山材料領用管理，規范材料領用流程，確保材料合理使用，降低成本，提高礦山生產效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司礦山部門所有材料的領用管理。（三）基本原則1.按需領用原則：各部門應根據實際生產需求，合理領用材料，避免浪費。2.定額控制原則：對主要材料設定領用定額，嚴格控制領用數量。3.審批流程原則：所有材料領用必須經過規定的審批流程，確保領用的合理性和合規性。二、材料分類及領用定額（一）材料分類1.主要材料：如礦石開采設備的零部件、炸藥、雷管等直接用于礦山生產的關鍵材料。2.輔助材料：包括潤滑油、勞保用品、工具等有助于生產順利進行，但不構成產品主要實體的材料。3.周轉材料：如鋼模板、腳手架等可多次周轉使用的材料。（二）領用定額1.根據礦山生產規模、設備運行狀況及歷史消耗數據，制定各類材料的領用定額。主要材料的領用定額應根據不同的生產任務和設備型號進行細分。2.領用定額應定期進行評估和調整，以適應生產工藝改進、設備更新等因素的變化。三、領用流程（一）領用申請1.各部門根據生產計劃和實際需求，填寫《材料領用申請表》，詳細注明材料名稱、規格型號、數量、領用時間、用途等信息。2.申請表應由部門負責人簽字確認，確保申請信息真實、準確。（二）審批環節1.班組長審批：對于一般性輔助材料的領用申請，由班組長進行審批，重點審核領用數量是否合理，用途是否明確。2.車間主任審批：主要材料及價值較高的輔助材料領用申請，需經車間主任審批。車間主任應結合生產進度、庫存情況等進行綜合評估，簽署審批意見。3.部門經理審批：涉及多個車間或較大金額的材料領用申請，由部門經理進行最終審批。部門經理要從部門整體角度出發，審核申請的必要性和經濟性，確保領用符合部門生產經營目標。（三）倉庫發放1.經審批通過的《材料領用申請表》交至倉庫管理員。倉庫管理員根據申請表內容，核對庫存情況。2.如庫存充足，倉庫管理員應及時發放材料，并在申請表上記錄發放時間、實際發放數量等信息，同時更新庫存臺賬。3.若庫存不足，倉庫管理員應及時反饋給申請部門，并說明預計到貨時間。申請部門可根據實際情況調整領用計劃或采取其他措施確保生產不受影響。四、庫存管理（一）庫存盤點1.倉庫應定期進行庫存盤點，確保賬實相符。盤點周期為每月一次，特殊情況可臨時增加盤點次數。2.盤點工作由倉庫管理員負責組織實施，相關部門人員應予以配合。盤點結束后，填寫《庫存盤點表》，詳細記錄盤點結果。3.如發現賬實不符，應及時查明原因，編制《盤盈盤虧報告表》，經審批后進行賬務處理和庫存調整。（二）庫存預警1.設定各類材料的庫存預警值，當庫存數量低于預警值時，倉庫管理員應及時向相關部門發出預警通知。2.預警通知應明確材料名稱、規格型號、當前庫存數量、預警值等信息，以便相關部門及時采取措施補充庫存。五、監督與考核（一）監督機制1.公司設立專門的監督小組，定期對材料領用情況進行檢查。監督小組由人事部門、財務部門、審計部門等相關人員組成。2.監督內容包括領用流程的執行情況、材料使用的合理性、庫存管理的規范性等。發現問題及時督促整改，并記錄在監督檢查報告中。（二）考核辦法1.將材料領用管理納入部門和個人績效考核體系。對嚴格執行領用制度、節約材料成本的部門和個人給予獎勵。2.對于違反領用制度、造成材料浪費或損失的部門和個人，視情節輕重給予相應的處罰，如警告、罰款、績效扣分等。六、附則（一）解釋權本制度由公司人事總監負責解釋。（二）修訂與廢止1.隨著公司生產經營情況的變化和管理要求的提高，本制度將適時進行修訂。修訂程序參照制度制定流程執行。