監理公司巡查管理制度一、總則（一）目的為加強公司內部管理，確保各項工作規范、高效運行，及時發現和解決問題，提升公司整體管理水平和服務質量，特制定本巡查管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部各部門、各項目監理部及全體員工。（三）巡查原則1.全面覆蓋原則：對公司各項業務、各個環節進行全面巡查，確保無管理死角。2.客觀公正原則：巡查過程中應秉持客觀、公正的態度，如實記錄發現的問題，不偏袒、不隱瞞。3.及時整改原則：對巡查中發現的問題，責任部門應及時制定整改措施并限期整改，確保問題得到有效解決。4.持續改進原則：通過巡查總結經驗教訓，不斷完善公司管理制度和工作流程，促進公司持續發展。二、巡查組織與職責（一）巡查小組公司成立巡查小組，成員包括公司領導、各部門負責人及相關專業人員。巡查小組負責定期或不定期對公司各部門、各項目監理部進行巡查。（二）巡查小組職責1.制定巡查計劃：根據公司管理需要和工作實際，制定年度、季度、月度巡查計劃，明確巡查內容、范圍、方式和時間安排。2.實施巡查工作：按照巡查計劃，通過查閱資料、現場檢查、人員訪談等方式，對公司各項工作進行全面巡查，詳細記錄巡查情況。3.撰寫巡查報告：巡查結束后，及時撰寫巡查報告，總結巡查工作開展情況，客觀反映存在的問題，并提出整改建議和措施。4.跟蹤整改落實：對巡查中發現的問題，明確責任部門和整改期限，跟蹤整改落實情況，確保問題得到徹底解決。5.定期匯報總結：定期向公司管理層匯報巡查工作情況，總結經驗教訓，提出改進公司管理的意見和建議。（三）被巡查部門及項目監理部職責1.配合巡查工作：積極配合巡查小組開展巡查工作，如實提供相關資料和信息，不得拒絕、阻礙或隱瞞。2.落實整改措施：對巡查中發現的問題，認真分析原因，制定切實可行的整改措施，明確整改責任人，按時完成整改任務，并將整改情況及時反饋給巡查小組。3.總結經驗教訓：針對巡查中發現的問題，深入分析原因，總結經驗教訓，采取有效措施加以改進，防止類似問題再次發生。三、巡查內容（一）行政管理1.制度執行情況：檢查公司各項管理制度、工作流程的執行情況，是否存在有章不循、違規操作等問題。2.文件管理：查閱文件收發、歸檔、保管等記錄，檢查文件管理是否規范，文件資料是否齊全、完整。3.會議管理：檢查會議組織、記錄、紀要落實等情況，是否按時召開會議，會議決議是否得到有效執行。4.辦公用品管理：檢查辦公用品采購、領用、庫存等情況，是否存在浪費、丟失等現象。5.環境衛生：檢查辦公區域環境衛生狀況，是否整潔、有序，是否符合公司相關要求。（二）財務管理1.財務制度執行：檢查財務管理制度的執行情況，包括財務審批流程、費用報銷規定等是否嚴格執行。2.會計核算：審查會計憑證、賬簿、報表等資料，檢查會計核算是否準確、規范，財務報表是否真實、完整。3.資金管理：檢查資金收支、賬戶管理、資金安全等情況，是否存在資金挪用、閑置等問題。4.預算管理：審查預算編制、執行、調整等情況，檢查預算是否合理、有效，是否嚴格控制預算支出。（三）人力資源管理1.人員招聘與配置：檢查人員招聘流程是否規范，招聘渠道是否暢通，人員配置是否合理，是否滿足工作需要。2.培訓與發展：審查員工培訓計劃執行情況，培訓效果評估是否到位，員工職業發展規劃是否完善。3.績效考核：檢查績效考核制度的執行情況，考核指標是否合理，考核過程是否公正、透明，考核結果是否與薪酬、晉升等掛鉤。4.薪酬福利管理：審查薪酬核算、發放情況，福利政策執行情況，是否符合公司規定和國家法律法規。5.勞動合同管理：檢查勞動合同簽訂、續簽、解除等情況，是否符合法律法規要求，是否存在勞動糾紛隱患。（四）項目監理部管理1.監理工作質量：檢查監理規劃、監理細則編制及執行情況，監理資料整理歸檔是否及時、完整、規范，監理工作是否符合相關標準和規范要求。2.安全管理：審查項目安全監理工作開展情況，安全管理制度是否健全，安全檢查、隱患排查治理等工作是否落實到位。3.進度管理：檢查項目進度控制措施執行情況，是否定期對工程進度進行跟蹤、分析和調整，是否存在因監理原因導致工程延誤的情況。4.質量管理：審查工程質量監理工作情況，質量檢驗批、分項、分部工程驗收是否嚴格執行，是否存在質量問題和質量事故。5.造價管理：檢查工程計量、計價審核情況，費用控制措施是否有效，是否存在超概預算等情況。6.現場管理：檢查項目監理部辦公場所、生活設施等現場管理情況，是否整潔、有序，是否符合文明施工要求。四、巡查方式（一）定期巡查1.月度巡查：由巡查小組對公司各部門、各項目監理部進行月度常規巡查，重點檢查當月工作任務完成情況、制度執行情況等。2.季度巡查：每季度開展一次全面巡查，對公司各項工作進行深入檢查，總結季度工作成效，查找存在的問題和不足。3.年度巡查：每年年底進行年度綜合巡查，對公司全年工作進行全面回顧和總結，評價公司整體管理水平和發展狀況。（二）不定期巡查根據公司工作需要和實際情況，由公司領導或巡查小組組長決定開展不定期巡查。不定期巡查主要針對重點項目、關鍵環節、突發事件等進行專項檢查，及時發現和解決問題。（三）專項巡查針對公司特定業務領域、重要工作事項或突出問題，組織開展專項巡查。專項巡查由相關部門牽頭，巡查小組配合，深入查找問題根源，提出針對性的整改建議和措施。五、巡查程序（一）巡查準備1.制定巡查方案：根據巡查計劃，明確巡查目的、范圍、內容、方式、時間安排等，制定詳細的巡查方案。2.組建巡查小組：根據巡查工作需要，從公司相關部門抽調人員組成巡查小組，并明確小組組長和成員職責。3.培訓巡查人員：對巡查人員進行培訓，使其熟悉巡查內容、方法、程序和紀律要求，確保巡查工作順利開展。4.通知被巡查部門及項目監理部：提前向被巡查部門及項目監理部發出巡查通知，告知巡查時間、內容、方式等，要求其做好準備工作。（二）巡查實施1.首次會議：巡查小組進駐被巡查部門及項目監理部后，召開首次會議，介紹巡查目的、范圍、方式和時間安排，聽取被巡查部門及項目監理部工作匯報。2.資料查閱：巡查人員按照巡查方案要求，查閱被巡查部門及項目監理部的相關文件、資料、記錄等，了解工作開展情況。3.現場檢查：對被巡查部門及項目監理部的辦公場所、工作現場等進行實地檢查，觀察工作環境、工作秩序、設備設施運行等情況。4.人員訪談：與被巡查部門及項目監理部的員工進行個別訪談，了解工作實際情況，聽取員工意見和建議。5.形成巡查記錄：巡查人員對巡查過程中發現的問題進行詳細記錄，包括問題描述、發現時間、發現地點、責任部門及責任人等，并收集相關證據資料。（三）巡查報告1.撰寫報告初稿：巡查結束后，巡查小組組長組織巡查人員對巡查情況進行匯總分析，撰寫巡查報告初稿，報告內容應包括巡查工作概況、發現的問題、原因分析、整改建議等。2.征求意見：將巡查報告初稿發送給被巡查部門及項目監理部征求意見，被巡查部門及項目監理部應在規定時間內反饋意見。3.修改完善報告：巡查小組根據被巡查部門及項目監理部反饋的意見，對巡查報告進行修改完善，形成正式巡查報告。4.提交報告：巡查報告經公司領導審核后，提交公司管理層審議，并印發給各部門、各項目監理部。（四）整改落實1.制定整改計劃：被巡查部門及項目監理部收到巡查報告后，應針對報告中提出的問題，認真分析原因，制定詳細的整改計劃，明確整改措施、整改責任人、整改期限等，并將整改計劃報巡查小組備案。2.組織整改實施：被巡查部門及項目監理部按照整改計劃組織實施整改工作，整改責任人應認真履行職責，確保整改措施落實到位。3.跟蹤檢查：巡查小組對被巡查部門及項目監理部的整改情況進行跟蹤檢查，定期了解整改工作進展情況，督促整改責任人按時完成整改任務。4.整改驗收：整改期限屆滿后，被巡查部門及項目監理部應向巡查小組提交整改報告，申請整改驗收。巡查小組對整改情況進行實地檢查和驗收，對整改不到位的，責令繼續整改，直至達到要求。（五）結果運用1.納入績效考核：將巡查結果納入公司績效考核體系，對巡查中發現問題較多、整改不力的部門及項目監理部，在績效考核中予以扣分，并與部門及個人績效獎金掛鉤。2.作為晉升依據：巡查結果作為員工晉升、評優評先的重要參考依據，對在巡查中表現優秀、工作成績突出的員工，在晉升、評優評先時予以優先考慮；對存在問題較多、工作表現較差的員工，取消其晉升、評優評先資格。3.完善管理制度：通過巡查發現公司管理制度存在的漏洞和不足，及時進行修訂和完善，不斷優化公司管理流程，提高公司管理水平。六、巡查紀律（一）巡查人員紀律1.遵守工作紀律：巡查人員應嚴格遵守公司各項規章制度，按時參加巡查工作，不得無故缺席、遲到、早退。2.保守公司秘密：巡查人員在巡查過程中應嚴格遵守保密制度，不得泄露公司機密信息和商業秘密。3.客觀公正巡查：巡查人員應秉持客觀、公正的態度開展巡查工作，如實記錄發現的問題，不得隱瞞、歪曲事實，不得偏袒、包庇被巡查部門及項目監理部。4.廉潔自律：巡查人員應廉潔自律，不得接受被巡查部門及項目監理部的禮品、禮金、宴請等，不得利用巡查工作謀取私利。（二）被巡查部門及項目監理部紀律1.積極配合巡查：被巡查部門及項目監理部應積極配合巡查