貨物車輛出門管理制度總則1.目的為加強公司貨物車輛出門管理，規范貨物車輛出門流程，確保公司貨物安全有序運輸，防止貨物被盜、丟失等情況發生，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有貨物車輛（包括自有車輛和租賃車輛）的出門管理。3.職責分工銷售部門：負責提前與客戶溝通出貨需求，明確貨物的種類、數量、規格等信息，并及時通知倉庫準備貨物。在貨物裝車前，銷售部門應確保客戶相關手續齊全。倉庫管理部門：負責貨物的存儲、保管和發貨工作。根據銷售部門的通知，備貨并組織裝車，對貨物的數量、質量進行核對，確保裝車貨物與發貨清單一致。在貨物裝車完畢后，負責開具貨物出門證。運輸部門：負責安排合適的車輛運輸貨物，確保車輛性能良好、司機具備相應資質。司機在接到運輸任務后，應到倉庫領取貨物出門證，并按照規定流程辦理出門手續。運輸過程中，負責貨物的安全運輸，防止貨物損壞、丟失。保安部門：負責對進出公司的貨物車輛進行檢查和登記。按照規定對出門車輛進行嚴格查驗，確保車輛攜帶有效的貨物出門證，貨物與出門證信息相符，檢查無誤后方可放行。貨物出門申請與審批1.申請流程銷售部門根據客戶訂單或發貨通知，填寫《貨物出門申請表》，詳細注明發貨單位、收貨單位、貨物名稱、規格、數量、發貨日期等信息。將填寫完整的《貨物出門申請表》提交給銷售部門負責人審核。銷售部門負責人應核實訂單的真實性、準確性，確認客戶相關手續完備后，簽署審核意見。經銷售部門負責人審核通過后，《貨物出門申請表》流轉至倉庫管理部門。倉庫管理部門根據申請表內容，組織備貨和裝車。2.審批要求倉庫管理部門在貨物裝車完畢后，對貨物進行再次核對，確認無誤后，在《貨物出門申請表》上填寫實際發貨情況，并由倉庫管理人員簽字確認。《貨物出門申請表》連同發貨清單等相關資料提交給公司分管領導審批。分管領導應全面審查發貨信息，重點關注貨物的價值、數量、運輸安全等方面，審批通過后簽署意見。貨物出門證管理1.出門證開具倉庫管理部門依據審核通過的《貨物出門申請表》開具貨物出門證。貨物出門證應一式三聯，分別為存根聯、出門聯和回執聯。在貨物出門證上詳細填寫發貨單位、收貨單位、貨物名稱、規格、數量、車號、司機姓名、出門日期等信息，并加蓋倉庫管理部門印章。將出門證出門聯交給司機，司機持出門聯到保安部門辦理車輛出門手續；存根聯由倉庫管理部門留存，作為貨物發貨記錄的依據；回執聯在車輛返回公司后，由司機交回倉庫管理部門，用于核銷出門證。2.出門證使用規范貨物出門證僅限本公司規定的貨物車輛使用，不得轉借、涂改或偽造。司機必須妥善保管貨物出門證，如有遺失，應立即向倉庫管理部門報告，并說明情況。倉庫管理部門核實情況后，可重新開具出門證，但原出門證作廢，并在存根聯備注遺失原因。貨物出門證上填寫的信息應與實際發貨情況完全一致，如有變更，須經倉庫管理部門重新開具出門證，并在原出門證上注明變更原因及變更內容。車輛出門檢查1.檢查流程司機持貨物出門證到公司大門保安崗亭辦理車輛出門手續。保安人員首先對車輛外觀進行檢查，查看車輛是否有明顯損壞、改裝跡象，車身是否有異常標記等。保安人員核對貨物出門證上的車號與實際車輛車號是否一致，司機姓名是否與駕駛證信息相符。對車輛進行逐車檢查，打開車廂門、后備箱等部位，檢查車內及所載貨物與貨物出門證上填寫的貨物信息是否一致，包括貨物的種類、數量、規格等。檢查車輛是否攜帶與本次運輸無關的公司其他物品或違禁物品。如發現車輛攜帶與運輸任務無關的物品，應要求司機清理或辦理相關手續。2.檢查標準貨物數量應與貨物出門證上注明的數量相符，誤差不得超過允許范圍（具體誤差范圍根據公司產品特性和行業標準另行規定）。貨物規格應與貨物出門證上描述的規格一致，不得擅自更換貨物規格或混裝不同規格的貨物。貨物外觀應無破損、變形等情況，如有貨物損壞，司機應說明原因，并提供相關證明材料。如貨物損壞原因涉及運輸過程中的責任問題，按照公司相關規定處理。車輛不得攜帶易燃、易爆、有毒等違禁物品以及本公司禁止外流的技術資料、產品樣本、圖紙等。特殊情況處理1.緊急發貨如遇緊急發貨情況，銷售部門無法提前按照正常流程填寫《貨物出門申請表》時，應通過電話等方式及時通知倉庫管理部門和分管領導，并在發貨后[X]小時內補辦申請手續。倉庫管理部門在接到緊急發貨通知后，應立即組織備貨、裝車，并開具臨時貨物出門證。臨時貨物出門證應在備注欄注明“緊急發貨”字樣及補辦申請手續的期限。司機持臨時貨物出門證到保安部門辦理出門手續，保安部門按照正常檢查流程進行查驗，但應重點關注貨物的真實性和緊急性。在發貨后[X]小時內，銷售部門需補辦《貨物出門申請表》，并按照本制度規定完成審批流程。2.退貨返回對于因質量問題等原因需要退貨返回公司的貨物車輛，銷售部門應提前與倉庫管理部門溝通協調，并填寫《退貨返回申請表》。申請表內容包括退貨單位、退貨原因、貨物名稱、規格、數量等信息。倉庫管理部門根據申請表安排退貨貨物的接收工作。退貨車輛到達公司大門時，司機應向保安人員出示《退貨返回申請表》及相關證明材料。保安人員檢查車輛貨物與申請表信息一致后，予以放行，并在貨物出門證回執聯上注明“退貨返回”字樣。退貨返回的貨物應按照倉庫管理規定進行妥善處理。3.貨物變更在車輛出門前，如因客戶需求變更等原因需要對貨物進行變更，銷售部門應及時通知倉庫管理部門，并填寫《貨物變更申請表》，詳細說明變更的內容、原因及相關證明材料。倉庫管理部門根據申請表對貨物進行調整，并重新開具貨物出門證。司機應持重新開具的貨物出門證到保安部門辦理出門手續，保安部門按照新的貨物出門證信息進行檢查核對。違規處理1.司機違規若司機違反本制度規定，未按要求辦理貨物出門手續或故意隱瞞貨物信息、夾帶違禁物品等，一經發現，視情節輕重給予警告、罰款、暫停運輸任務直至解除勞動合同等處罰。司機因違規行為導致公司貨物丟失、損壞或給公司造成其他經濟損失的，應承擔相應的賠償責任。賠償金額根據實際損失情況確定，最低不低于貨物價值的[X]%。2.部門違規銷售部門、倉庫管理部門、運輸部門等相關部門工作人員如在貨物出門管理過程中存在違規操作、玩忽職守等行為，導致貨物出門管理混亂或給公司造成損失的，根據情節輕重給予部門負責人警告、罰款等處罰，并責令其整改。情節嚴重的，追究部門負責人的管理責任。對于多次違規且拒不改正的部門或個人，公司將進行嚴肅處理，直至采取降職、免職等措施。同時，公司將相關違規行為納入員工績效考核體系，作為員工晉升、評優的重要參考依據。附則1.本制度自發布之日起生效實施。如有未盡事宜，由公司相關部門協商后進行補充修訂。2.本制度由公司人事部