數(shù)據(jù)安全檢測(cè)表格數(shù)據(jù)安全防護(hù)措施檢查報(bào)告序號(hào)防護(hù)措施類別具體措施實(shí)施情況檢查結(jié)果備注1網(wǎng)絡(luò)安全防火墻配置2網(wǎng)絡(luò)安全入侵檢測(cè)系統(tǒng)3網(wǎng)絡(luò)安全VPN訪問控制4數(shù)據(jù)加密數(shù)據(jù)庫(kù)加密5數(shù)據(jù)加密文件加密6訪問控制用戶權(quán)限管理7訪問控制多因素認(rèn)證8安全審計(jì)日志記錄9安全審計(jì)安全事件響應(yīng)10物理安全門窗鎖具11物理安全監(jiān)控系統(tǒng)12物理安全電磁防護(hù)13其他措施安全培訓(xùn)14其他措施安全意識(shí)宣傳15其他措施安全應(yīng)急預(yù)案表格說(shuō)明：表格中“序號(hào)”表示防護(hù)措施的編號(hào)?！胺雷o(hù)措施類別”列列出數(shù)據(jù)安全防護(hù)的不同類別。“具體措施”列列出每個(gè)類別下的具體實(shí)施措施?！皩?shí)施情況”列填寫該措施的實(shí)際實(shí)施情況，如已配置、未配置等?！皺z查結(jié)果”列填寫該措施是否符合安全要求，如符合、不符合等?！皞渥ⅰ绷杏糜谔顚懫渌嚓P(guān)信息或說(shuō)明。序號(hào)安全領(lǐng)域措施名稱安全等級(jí)實(shí)施狀態(tài)檢查日期是否合規(guī)備注1數(shù)據(jù)保護(hù)加密技術(shù)高實(shí)施中20231010是使用AES256位加密2訪問控制身份驗(yàn)證與授權(quán)中未實(shí)施20231010否需更新認(rèn)證方案3入侵檢測(cè)IDPS系統(tǒng)高已部署20231010是定期更新規(guī)則庫(kù)4安全事件響應(yīng)響應(yīng)流程高完善中20231010否流程需標(biāo)準(zhǔn)化5安全審計(jì)訪問日志監(jiān)控中實(shí)施中20231010是日志需加密存儲(chǔ)6物理安全服務(wù)器間安全通道高完好無(wú)損20231010是需定期檢查維護(hù)狀況7供應(yīng)鏈安全供應(yīng)商審計(jì)中未啟動(dòng)20231010否等待執(zhí)行審計(jì)計(jì)劃8應(yīng)用安全代碼審計(jì)高每季度20231010是未發(fā)覺嚴(yán)重安全漏洞9數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)定期數(shù)據(jù)備份方案高已實(shí)施20231010是備份文件需存儲(chǔ)在異地10安全意識(shí)教育新員工安全培訓(xùn)中未實(shí)施20231010否下季度安排培訓(xùn)計(jì)劃11網(wǎng)絡(luò)安全WAF配置高已部署20231010是需定期更新策略12通信安全SSL/TLS版本支持高已檢查20231010是保證使用最新加密協(xié)議13系統(tǒng)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)流量分析中已實(shí)施20231010是需強(qiáng)化異常檢測(cè)能力14法律遵從GDPR合規(guī)檢查高已實(shí)施20231010是定期更新合規(guī)策略15其他安全政策更新中已更新20231010是年度安全政策審查序號(hào)安全范疇具體措施實(shí)施情況驗(yàn)收結(jié)果日期備注1網(wǎng)絡(luò)安全防火墻規(guī)則設(shè)置已配置合格20231011需定期審查2數(shù)據(jù)加密數(shù)據(jù)庫(kù)加密算法已啟用合格20231011使用AES2563身份驗(yàn)證多因素認(rèn)證已部署合格20231011需定期測(cè)試4訪問控制用戶權(quán)限分級(jí)已實(shí)施合格20231011權(quán)限需定期審查5安全審計(jì)日志記錄與分析已啟用合格20231011需保證日志完整性6物理安全服務(wù)器機(jī)房監(jiān)控已安裝合格20231011定期檢查設(shè)備狀態(tài)7應(yīng)用安全漏洞掃描已定期執(zhí)行合格20231011需處理發(fā)覺的安全漏洞8數(shù)據(jù)備份定期備份策略已實(shí)施合格20231011保證備份可用性9安全培訓(xùn)員工安全意識(shí)培訓(xùn)已完成合格20231011需持續(xù)進(jìn)行10網(wǎng)絡(luò)隔離網(wǎng)絡(luò)分段已實(shí)施合格20231011需定期審查隔離策略11無(wú)線安全無(wú)線網(wǎng)絡(luò)加密已啟用合格20231011需定期更新密鑰12硬件安全加密硬盤驅(qū)動(dòng)器已啟用合格20231011需定期檢查硬件狀態(tài)13網(wǎng)絡(luò)入侵檢測(cè)入侵檢測(cè)系統(tǒng)已實(shí)施合格20231011需定期更新檢測(cè)規(guī)