業績表現指標概覽指標名稱說明計算公式目標值實際值比較結果財務指標營業收入公司在一定時間內通過銷售商品或提供服務所獲得的全部收入總收入總銷售退回預期值實際值凈利潤公司在一定時間內實現的利潤總額，扣除所有費用和稅收后凈利潤=營業收入成本營業費用財務費用所得稅費用預期值實際值毛利率公司的毛利潤與營業收入的比率(毛利潤/營業收入)100%預期值實際值市場指標市場占有率公司在市場中所占的比例(公司銷售額/市場總銷售額)100%預期值實際值客戶滿意度客戶對產品或服務的滿意程度根據調查結果計算預期值實際值競爭對手排名與主要競爭對手的市場排名根據市場研究數據計算預期排名實際排名運營指標產能利用率生產線實際生產量與最大生產能力的比率(實際產量/最大產能)100%預期值實際值完成率項目或訂單完成進度(已完成工作量/計劃工作量)100%預期值實際值成本控制率實際成本與預算成本的比率(實際成本/預算成本)100%預期值實際值人力資源指標員工滿意度員工對工作環境、薪酬福利等的滿意程度根據調查結果計算預期值實際值員工流失率某段時間內離職員工數量與員工總數的比率(離職員工數量/員工總數)100%預期值實際值人才結構員工的專業背景、學歷結構等分析員工數據得出預期結構實際結構指標類別指標名稱說明計算公式目標值實際值差異率評價財務績效營業收入指公司在一定會計期間內實現的主營業務收入總收入銷售退回預期收入實際收入(實際收入預期收入)/預期收入100%超額/不足/持平財務績效凈利潤指公司在一定會計期間內實現的凈利潤凈收入費用預期凈利潤實際凈利潤(實際凈利潤預期凈利潤)/預期凈利潤100%超額/不足/持平財務績效毛利率指公司主營業務收入與銷售成本的比率(主營業務收入銷售成本)/主營業務收入100%預期毛利率實際毛利率(實際毛利率預期毛利率)/預期毛利率100%超額/不足/持平市場指標市場份額指公司在目標市場中的業務占比公司銷售額/市場總銷售額100%預期市場份額實際市場份額(實際市場份額預期市場份額)/預期市場份額100%超額/不足/持平市場指標客戶滿意度指客戶對公司產品或服務的滿意程度通過調查問卷等收集數據預期滿意度實際滿意度(實際滿意度預期滿意度)/預期滿意度100%超額/不足/持平運營效率交貨及時率指公司在規定時間內完成訂單的比率完成訂單數量/總訂單數量100%預期及時率實際及時率(實際及時率預期及時率)/預期及時率100%超額/不足/持平運營效率生產效率指單位時間內完成的生產量實際生產量/投入生產時間預期效率實際效率(實際效率預期效率)/預期效率100%超額/不足/持平人力資源員工流失率指一定時間內離職員工的比率離職員工數量/在職員工總數100%預期流失率實際流失率(實際流失率預期流失率)/預期流失率100%超額/不足/持平人力資源員工滿意度指員工對工作環境的滿意程度通過調查問卷等收集數據預期滿意度實際滿意度(實際滿意度預期滿意度)/預期滿意度100%超額/不足/持平指標類別指標名稱說明計算方法目標值實際值完成率評價財務表現總收入（萬元）一年內通過銷售和提供服務獲得的全部收入銷售收入其他收入預測值實際值%超額/達標/未達標財務表現凈利潤（萬元）在扣除成本和費用后的一年內實現的利潤凈利潤=總收入總成本費用預測值實際值%超額/達標/未達標財務表現營業成本率營業成本占總收入的比例營業成本/總收入100%預測值實際值%降低/提高/持平市場表現市場占有率公司產品在市場上的份額公司銷售額/市場總銷售額100%預測值實際值%提高/持平/下降市場表現客戶增長率新增客戶的數量增長率(本期新增客戶數量/上期客戶總數)100%預測值實際值%增加/持平/減少運營效率庫存周轉天數庫存周轉的速度，反映庫存管理的效率(365天/庫存周轉次數)預測值實際值天數減少/增加/持平運營效率生產周期從生產開始到產品完成的平均時間(總生產時間/產量)預測值實際值天數減少/增加/持平人力資源員工流失率指一定時間內員工離職的比