質量安全追溯管理制度一、總則（一）目的為加強公司產品質量安全管理，規范質量安全追溯行為，確保產品質量安全可追溯，保障消費者權益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有產品從原材料采購、生產加工、成品銷售到售后服務全過程的質量安全追溯管理。（三）基本原則1.準確性原則：確保追溯信息真實、準確、完整，能夠清晰反映產品質量安全相關環節的實際情況。2.及時性原則：及時記錄和更新追溯信息，保證在需要時能夠快速、有效地獲取追溯數據。3.完整性原則：涵蓋產品質量安全追溯所需的各個環節和要素，不遺漏重要信息。4.保密性原則：對涉及商業機密、個人隱私等追溯信息嚴格保密，防止信息泄露。二、職責分工（一）質量安全追溯管理小組1.成立以公司高層領導為組長，各相關部門負責人為成員的質量安全追溯管理小組，負責統籌協調公司質量安全追溯管理工作。2.定期召開會議，研究解決質量安全追溯管理工作中存在的問題，部署相關工作任務。（二）各部門職責1.采購部門負責原材料供應商的資質審核和管理，確保所采購原材料的質量安全可追溯。建立原材料采購臺賬，詳細記錄原材料的名稱、規格、數量、供應商、采購日期等信息，并妥善保存相關采購憑證。2.生產部門按照工藝要求組織生產，嚴格執行質量控制標準，確保產品質量安全。在生產過程中，對每一批次產品進行標識，記錄生產批次、生產日期、生產設備、操作人員等信息。建立生產過程記錄檔案，包括生產指令、工藝參數、檢驗記錄、不合格品處理記錄等，確保生產過程可追溯。3.質量檢驗部門制定產品質量檢驗計劃和標準，對原材料、半成品和成品進行檢驗檢測，確保產品質量符合要求。對檢驗檢測結果進行詳細記錄，包括檢驗項目、檢驗方法、檢驗數據、檢驗結論等，并出具檢驗報告。負責對不合格品進行標識、隔離和處置，記錄不合格品的相關信息及處理情況。4.倉儲部門負責原材料、半成品和成品的倉儲管理，確保物資存儲環境符合要求，防止物資損壞、變質。建立物資出入庫臺賬，記錄物資的出入庫日期、名稱、規格、數量、批次等信息，并保存相關出入庫憑證。按照先進先出原則進行物資發放，確保庫存物資質量安全可追溯。5.銷售部門收集客戶反饋信息，及時將客戶對產品質量安全的意見和建議反饋給相關部門。建立產品銷售臺賬，記錄產品的銷售日期、客戶名稱、產品名稱、規格、數量、批次等信息，并保存相關銷售憑證。協助相關部門進行產品質量安全追溯調查，提供必要的銷售信息支持。6.售后服務部門負責處理客戶關于產品質量安全的投訴和售后問題，及時記錄投訴內容、處理過程和結果。對售后產品進行質量跟蹤和分析，將相關信息反饋給質量安全追溯管理小組，為產品質量改進提供依據。三、質量安全追溯信息收集（一）原材料追溯信息1.原材料供應商提供的質量證明文件，如質量檢驗報告、合格證書等。2.原材料采購訂單、發票、運輸單據等，記錄原材料的采購來源、數量、規格等信息。3.原材料入庫驗收記錄，包括驗收日期、驗收人員、驗收結果等。（二）生產過程追溯信息1.生產計劃安排，明確產品的生產批次、生產日期、生產任務等。2.生產設備運行記錄，包括設備編號、運行時間、維護保養記錄等。3.操作人員信息，記錄參與生產的員工姓名、崗位、操作時間等。4.工藝參數記錄，如溫度、壓力、轉速、時間等關鍵工藝參數的實際取值。5.檢驗檢測記錄，包括原材料、半成品和成品的檢驗項目、檢驗結果、檢驗人員等。6.不合格品處理記錄，詳細記錄不合格品的發現時間、地點、原因、處理方式及處理結果。（三）產品銷售追溯信息1.銷售合同、訂單，記錄產品的銷售對象、銷售數量、銷售價格、交貨日期等。2.銷售發票、發貨清單，明確產品的發貨時間、發貨地點、運輸方式等。3.客戶信息，包括客戶名稱、聯系方式、地址等。（四）售后服務追溯信息1.客戶投訴記錄，包括投訴時間、投訴內容、客戶要求等。2.售后維修記錄，記錄維修時間、維修人員、維修內容、更換零部件等信息。3.產品召回記錄，如召回原因、召回范圍、召回時間、召回產品處理情況等。四、質量安全追溯信息記錄與存儲（一）記錄要求1.追溯信息應采用紙質記錄與電子記錄相結合的方式，確保記錄的準確性和完整性。2.記錄應及時、清晰、真實，不得隨意涂改、偽造。如確需修改，應在原記錄上劃雙線，注明修改日期和修改人，并在附近填寫正確信息。3.記錄應包含足夠的信息，以便能夠準確追溯產品質量安全相關環節的情況。（二）存儲方式1.紙質記錄應分類存放于專門的文件柜中，按照時間順序或產品批次進行排列，便于查找和查閱。2.電子記錄應存儲在服務器或其他安全的存儲設備上，并進行定期備份。備份數據應存儲在不同的物理位置，以防止數據丟失。3.建立電子記錄的索引目錄，方便快速檢索和查詢相關追溯信息。（三）存儲期限1.原材料采購記錄、生產過程記錄、產品銷售記錄等應保存至產品保質期屆滿后[X]年。2.產品質量檢驗報告、不合格品處理記錄等應長期保存。3.售后服務記錄應保存至產品售后問題處理完畢后[X]年。五、質量安全追溯信息查詢與使用（一）查詢權限1.公司內部各部門因工作需要查詢質量安全追溯信息的，應填寫《質量安全追溯信息查詢申請表》，經部門負責人批準后，提交至質量安全追溯管理小組辦公室進行查詢。2.質量安全追溯管理小組辦公室指定專人負責信息查詢工作，并按照申請表的要求提供相關追溯信息。3.涉及產品質量安全事故調查、政府監管部門檢查等特殊情況需要查詢追溯信息的，應按照相關規定辦理審批手續。（二）查詢流程1.查詢申請人填寫《質量安全追溯信息查詢申請表》，詳細說明查詢目的、查詢內容、查詢時間段等信息。2.部門負責人對申請表進行審核，簽署意見后提交至質量安全追溯管理小組辦公室。3.質量安全追溯管理小組辦公室對申請表進行審核，批準后安排專人進行信息查詢。4.查詢人員按照批準的查詢內容和范圍進行信息查詢，并將查詢結果反饋給查詢申請人。（三）信息使用規定1.質量安全追溯信息僅供公司內部使用，未經質量安全追溯管理小組批準，不得對外提供或泄露。2.查詢到的質量安全追溯信息應妥善保管，不得用于非質量安全追溯目的的其他用途。3.各部門在使用質量安全追溯信息時，應嚴格遵守公司的保密制度和相關法律法規，確保信息安全。六、質量安全追溯系統建設與維護（一）系統建設1.根據公司質量安全追溯管理的實際需求，選擇合適的質量安全追溯系統軟件或平臺。2.系統應具備數據采集、存儲、查詢、統計分析等功能，能夠實現對產品質量安全追溯信息的全面管理。3.在系統建設過程中，應充分考慮與公司現有信息系統的集成，確保數據的順暢流轉和共享。（二）系統維護1.安排專人負責質量安全追溯系統的日常維護和管理，確保系統的正常運行。2.定期對系統進行數據備份，防止數據丟失。同時，對系統進行性能優化和安全檢查，及時發現和解決系統故障和安全隱患。3.根據公司業務發展和質量安全追溯管理的需要，及時對系統進行升級和功能擴展，確保系統能夠滿足不斷變化的管理要求。七、質量安全追溯培訓與宣傳（一）培訓1.制定質量安全追溯培訓計劃，定期組織公司員工參加質量安全追溯知識培訓。2.培訓內容包括質量安全追溯管理制度、追溯信息收集方法、記錄要求、系統操作等，提高員工的質量安全追溯意識和業務能力。3.對新入職員工進行質量安全追溯基礎知識培訓，使其在入職初期就了解和掌握質量安全追溯相關要求。（二）宣傳1.通過內部宣傳欄、公司網站、內部刊物等渠道，宣傳質量安全追溯管理的重要性和公司質量安全追溯管理制度。2.定期發布質量安全追溯管理工作動態和相關案例，提高員工對質量安全追溯工作的關注度和參與度。3.在公司內部營造良好的質量安全追溯文化氛圍，使員工充分認識到質量安全追溯是保障公司產品質量安全和維護消費者權益的重要舉措。八、質量安全追溯監督與考核（一）監督檢查1.質量安全追溯管理小組定期對各部門質量安全追溯管理工作進行監督檢查，確保追溯制度的有效執行。2.監督檢查內容包括追溯信息的收集、記錄、存儲、查詢與使用情況，追溯系統的運行情況，以及各部門質量安全追溯管理工作的落實情況等。3.對監督檢查中發現的問題，及時下達整改通知書，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改情況，確保問題得到徹底解決。（二）考核評價1.建立質量安全追溯管理工作考核評價機制，將各部門質量安全追溯管理工作納入績效考核體系。2.考核評價指標包括追溯信息的完整性、準確性、及時性，追溯系統的運行效