礦井支護材料管理制度一、總則（一）目的為加強礦井支護材料的管理，確保支護材料的合理使用、安全儲存與有效供應，保障礦井生產的順利進行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所屬礦井及相關部門涉及支護材料的采購、驗收、儲存、發放、使用、回收及報廢等全過程管理。（三）基本原則1.按需供應原則：根據礦井生產計劃和實際需求，合理安排支護材料的供應，確保生產的正常進行，避免積壓和浪費。2.質量第一原則：嚴格把控支護材料的質量，確保所采購的材料符合相關標準和要求，從源頭上保障礦井安全生產。3.規范管理原則：建立健全支護材料管理的各項規章制度和流程，做到管理工作有章可循、規范有序。4.節約高效原則：鼓勵節約使用支護材料，提高材料的利用率，降低生產成本，實現經濟效益與社會效益的統一。二、管理職責（一）物資管理部門1.負責制定支護材料的采購計劃，根據生產需求和庫存情況，合理安排采購數量和時間，確保材料及時供應。2.選擇合格的供應商，建立供應商檔案，對供應商的供貨質量、價格、交貨期等進行評價和管理。3.組織支護材料的驗收工作，確保材料的品種、規格、數量、質量等符合要求。4.負責支護材料的儲存管理，建立庫存臺賬，定期盤點，確保庫存數量準確、質量完好。5.按照規定的流程發放支護材料，做好發放記錄，跟蹤材料的使用情況。（二）生產技術部門1.根據礦井生產計劃和地質條件，提出支護材料的技術要求和用量計劃。2.指導和監督支護材料的正確使用，對不合理的使用情況提出改進意見。3.參與支護材料的質量驗收和報廢鑒定工作，提供技術支持。（三）使用單位1.根據生產任務，向物資管理部門提出支護材料的需求計劃，并確保需求計劃的準確性。2.負責本單位支護材料的現場管理，合理使用材料，杜絕浪費現象。3.及時將廢舊材料回收交至指定地點，并配合物資管理部門做好回收材料的清點和交接工作。（四）財務部門1.負責支護材料采購資金的預算安排和審核，確保資金的合理使用。2.對支護材料的采購、驗收、發放等環節進行財務監督，審核相關費用的報銷。（五）質量監督部門1.對采購的支護材料進行質量抽檢，確保材料質量符合相關標準和要求。2.參與支護材料質量問題的調查和處理，監督整改措施的落實。三、采購管理（一）采購計劃編制1.物資管理部門應每月末根據各使用單位提交的下月生產作業計劃和支護材料消耗定額，結合庫存情況，編制次月支護材料采購計劃。2.采購計劃應明確材料的品種、規格、數量、質量要求、預計到貨時間等內容，并經相關部門審核后報主管領導審批。（二）供應商選擇與管理1.物資管理部門應建立支護材料供應商評價機制，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、交貨期等進行綜合評價。2.優先選擇具有良好信譽、產品質量可靠、價格合理、售后服務完善的供應商，并與之簽訂采購合同。3.定期對供應商進行考核，對于考核不合格的供應商，應及時采取措施，如暫停合作、取消供應商資格等。（三）采購合同簽訂1.采購合同應明確雙方的權利和義務，包括材料的品種、規格、數量、質量標準、價格、交貨期、交貨地點、付款方式、違約責任等條款。2.合同簽訂前，物資管理部門應將合同草案提交法律事務部門或法律顧問進行審核，確保合同的合法性和有效性。3.采購合同簽訂后，應及時將合同副本分送相關部門存檔，并跟蹤合同的執行情況。（四）采購實施1.物資管理部門應按照采購合同的要求，及時組織采購工作，確保材料按時、按質、按量供應。2.在采購過程中，如遇特殊情況需要變更采購計劃或合同條款，應及時與相關部門溝通協調，并按規定程序辦理審批手續。3.采購人員應嚴格遵守采購紀律，不得接受供應商的賄賂或不正當利益，確保采購工作的公正、公平、公開。四、驗收管理（一）驗收準備1.物資管理部門在收到支護材料到貨通知后，應及時組織相關人員做好驗收準備工作，包括確定驗收標準、準備驗收工具、安排驗收場地等。2.驗收人員應熟悉支護材料的質量標準和驗收方法，掌握驗收流程和要求。（二）驗收程序1.材料到貨后，采購人員應及時通知物資管理部門進行驗收。驗收人員應根據采購合同和相關標準，對材料的品種、規格、數量、質量等進行逐一核對。2.對于重要的支護材料，如錨桿、錨索、金屬支架等，應進行抽樣檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續。3.驗收過程中，如發現材料的品種、規格、數量、質量等不符合要求，驗收人員應及時填寫驗收記錄，并通知供應商進行處理。（三）驗收記錄1.驗收人員應認真填寫驗收記錄，記錄內容包括材料名稱、規格型號、數量、供應商名稱、到貨日期、驗收情況、驗收人員簽字等。2.驗收記錄應妥善保存，作為材料入庫、結算、質量追溯等的依據。五、儲存管理（一）儲存場所規劃1.物資管理部門應根據支護材料的品種、規格、性能等特點，合理規劃儲存場所，確保材料分類存放、整齊有序。2.對于易燃易爆、易腐蝕等特殊材料，應設置專門的儲存區域，并采取相應的安全防護措施。（二）庫存管理1.物資管理部門應建立庫存臺賬，詳細記錄支護材料的出入庫情況，包括材料名稱、規格型號、數量、入庫日期、出庫日期、領用單位等信息。2.定期對庫存材料進行盤點，確保賬實相符。盤點結果應及時上報，并對盤盈、盤虧情況進行分析和處理。3.加強庫存材料的日常管理，做好防潮、防火、防盜、防蟲等工作，確保材料質量完好。（三）庫存限額管理1.根據礦井生產實際情況，物資管理部門應制定支護材料的庫存限額標準，并嚴格控制庫存數量。2.對于超庫存限額的材料，應及時采取措施進行處理，如調劑使用、退貨等，避免積壓浪費。六、發放管理（一）發放原則1.支護材料應按照“先進先出、急用先供”的原則發放，確保材料的合理使用。2.嚴格按照審批后的領料單發放材料，不得擅自更改領料數量和品種。（二）發放流程1.使用單位根據生產需要，填寫領料單，注明材料名稱、規格型號、數量、用途等信息，并經本單位負責人簽字審批。2.領料單提交至物資管理部門，物資管理部門審核無誤后，按照領料單發放材料，并在領料單上簽字確認。3.發放人員應及時更新庫存臺賬，確保庫存數量準確。（三）發放記錄1.物資管理部門應建立支護材料發放記錄臺賬，記錄內容包括領料單編號、領用單位、材料名稱、規格型號、數量、發放日期、發放人員簽字等。2.發放記錄應妥善保存，以備查詢和統計分析。七、使用管理（一）使用要求1.使用單位應嚴格按照支護設計要求和操作規程使用支護材料，確保支護質量和安全。2.不得擅自更改支護材料的規格、型號和使用方法，如需變更，應經生產技術部門批準。（二）現場管理1.使用單位應加強支護材料的現場管理，做到材料堆放整齊、標識清晰，便于使用和回收。2.及時清理施工現場的廢舊材料，保持現場整潔，避免材料丟失和損壞。（三）監督檢查1.生產技術部門和安全管理部門應定期對支護材料的使用情況進行監督檢查，發現問題及時督促整改。2.對違反支護材料使用規定的行為，應按照相關制度進行嚴肅處理。八、回收管理（一）回收要求1.使用單位在完成支護作業后，應及時將廢舊材料回收至指定地點，并進行分類整理。2.回收的廢舊材料應保持基本完好，能夠再次利用的應進行修復和再利用。（二）回收流程1.使用單位填寫廢舊材料回收清單，注明材料名稱、規格型號、數量、回收日期等信息，并經本單位負責人簽字確認。2.廢舊材料回收清單提交至物資管理部門，物資管理部門組織相關人員進行驗收和清點。3.驗收合格后，物資管理部門辦理廢舊材料入庫手續，并更新庫存臺賬。（三）回收利用1.物資管理部門應定期對回收的廢舊材料進行評估，對于能夠再次利用的材料，應制定再利用計劃，交相關部門進行處理。2.鼓勵開展廢舊材料的修舊利廢工作，降低生產成本。九、報廢管理（一）報廢鑒定1.對于損壞嚴重、無法修復或已達到報廢年限的支護材料，使用單位應及時提出報廢申請，并填寫報廢鑒定申請表。2.生產技術部門、物資管理部門等相關人員組成報廢鑒定小組，對申請報廢的材料進行現場鑒定，確認是否符合報廢條件。（二）報廢審批1.報廢鑒定小組根據鑒定結果，提出報廢意見，報主管領導審批。2.經批準報廢的材料，應在庫存臺賬中進行核銷，并注明報廢日期和原因。（三）報廢處理1.對于批準報廢的支護材料，物資管理部門應按照相關規定進行處理，如變賣、回收等。2.報廢處理過程中，應做好記錄，確保處理過程合規、透明。十、統計與分析（一）統計報表1.物資管理部門應定期編制支護材料統計報表，包括采購量、消耗量、庫存量、回收率、報廢量等指標，并上報相關部門。2.統計報表應數據準確、內容完整，為公司決策提供依據。（二）數據分析1.相關部門應定期對支護材料的統計數據進行分析，掌握材料的使用情況、消耗規律和庫存動態。2.通過數據分析，發現管理中存在的問題，及時采取措施進行改進，提高支護材料管理水平。十一、監督與考核（一）監督檢查1.公司成立支護材料管理監督小組，定期對各部門的支護材料管理工作進行監督檢查。