設(shè)計(jì)公司外協(xié)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司外協(xié)業(yè)務(wù)管理，規(guī)范外協(xié)工作流程，確保外協(xié)工作的質(zhì)量、進(jìn)度和成本可控，保障公司利益，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有涉及外協(xié)業(yè)務(wù)的項(xiàng)目，包括但不限于設(shè)計(jì)項(xiàng)目中的部分專業(yè)分包、材料采購?fù)獍⒓夹g(shù)服務(wù)外協(xié)等。（三）基本原則1.合法合規(guī)原則：外協(xié)業(yè)務(wù)必須符合國家法律法規(guī)及相關(guān)政策要求。2.擇優(yōu)選擇原則：在選擇外協(xié)供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)綜合評(píng)估其資質(zhì)、信譽(yù)、能力等，優(yōu)先選擇優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商。3.成本效益原則：在保證外協(xié)工作質(zhì)量和進(jìn)度的前提下，合理控制成本，提高經(jīng)濟(jì)效益。4.監(jiān)督管理原則：加強(qiáng)對(duì)外協(xié)業(yè)務(wù)全過程的監(jiān)督管理，確保外協(xié)工作按合同要求執(zhí)行。二、外協(xié)業(yè)務(wù)流程（一）需求提出1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人根據(jù)項(xiàng)目需求，填寫《外協(xié)業(yè)務(wù)需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)說明外協(xié)業(yè)務(wù)的內(nèi)容、要求、預(yù)計(jì)工作量、時(shí)間節(jié)點(diǎn)等信息。2.將申請(qǐng)表提交給部門主管審核，部門主管審核通過后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批。（二）供應(yīng)商選擇1.采購部門根據(jù)審批后的《外協(xié)業(yè)務(wù)需求申請(qǐng)表》，通過多種渠道收集潛在供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商庫。2.對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行資格預(yù)審，審查其營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、業(yè)績案例、信譽(yù)情況等。3.組織相關(guān)人員對(duì)通過資格預(yù)審的供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、管理能力等。4.根據(jù)考察結(jié)果，綜合評(píng)估各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)、服務(wù)承諾等，選擇合適的供應(yīng)商，并簽訂《外協(xié)業(yè)務(wù)合作合同》。（三）合同管理1.采購部門負(fù)責(zé)合同的起草、審核、簽訂等工作。合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)、工作內(nèi)容、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格、付款方式、交付時(shí)間、違約責(zé)任等條款。2.合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時(shí)將合同副本分發(fā)給相關(guān)部門，如項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)部門等，以便各部門按照合同要求開展工作。3.加強(qiáng)合同執(zhí)行過程的跟蹤和監(jiān)督，及時(shí)解決合同執(zhí)行中出現(xiàn)的問題。如遇合同變更或解除，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定辦理手續(xù)。（四）外協(xié)工作實(shí)施1.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)與外協(xié)供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，按照合同要求向供應(yīng)商提供必要的技術(shù)資料、圖紙等，明確工作要求和標(biāo)準(zhǔn)。2.供應(yīng)商按照合同約定組織開展外協(xié)工作，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)定期對(duì)外協(xié)工作進(jìn)度和質(zhì)量進(jìn)行檢查和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題。3.如因特殊情況需要調(diào)整外協(xié)工作進(jìn)度或內(nèi)容，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商協(xié)商，并報(bào)公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（五）驗(yàn)收結(jié)算1.外協(xié)工作完成后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)組織相關(guān)人員按照合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后，填寫《外協(xié)業(yè)務(wù)驗(yàn)收單》。2.采購部門根據(jù)驗(yàn)收單和合同約定，辦理付款手續(xù)。付款前，財(cái)務(wù)部門應(yīng)對(duì)發(fā)票等相關(guān)憑證進(jìn)行審核。3.如驗(yàn)收不合格，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商進(jìn)行整改，整改合格后重新組織驗(yàn)收。如供應(yīng)商拒絕整改或整改后仍不合格，公司有權(quán)按照合同約定扣除相應(yīng)款項(xiàng)，并追究供應(yīng)商的違約責(zé)任。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商準(zhǔn)入1.建立供應(yīng)商準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)，明確供應(yīng)商應(yīng)具備的資質(zhì)、信譽(yù)、生產(chǎn)能力、技術(shù)水平等條件。2.供應(yīng)商申請(qǐng)準(zhǔn)入時(shí)，應(yīng)提交相關(guān)證明材料，如營業(yè)執(zhí)照副本、資質(zhì)證書、業(yè)績證明、財(cái)務(wù)狀況等。3.采購部門對(duì)供應(yīng)商提交的材料進(jìn)行初審，初審合格后組織實(shí)地考察，考察合格的供應(yīng)商納入公司供應(yīng)商庫。（二）供應(yīng)商評(píng)價(jià)1.定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、服務(wù)水平、價(jià)格合理性等方面。2.項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)供應(yīng)商的工作表現(xiàn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》。3.采購部門根據(jù)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人的評(píng)價(jià)結(jié)果，結(jié)合其他相關(guān)部門的反饋意見，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個(gè)等級(jí)。（三）供應(yīng)商激勵(lì)與約束1.對(duì)于評(píng)價(jià)結(jié)果為優(yōu)秀的供應(yīng)商，公司給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)，如優(yōu)先合作、增加訂單量等。2.對(duì)于評(píng)價(jià)結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，公司采取警告、暫停合作、取消合作資格等措施。3.建立供應(yīng)商誠信檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、合作情況、評(píng)價(jià)結(jié)果等，作為供應(yīng)商管理的重要依據(jù)。四、風(fēng)險(xiǎn)管理（一）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別1.各部門應(yīng)定期對(duì)外協(xié)業(yè)務(wù)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，分析可能存在的風(fēng)險(xiǎn)因素，如質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)、成本風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)等。2.針對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)因素，制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。（二）風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)1.質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：在合同中明確質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和驗(yàn)收條款，加強(qiáng)對(duì)外協(xié)工作質(zhì)量的監(jiān)督檢查，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證措施等。2.進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：合理安排外協(xié)工作時(shí)間節(jié)點(diǎn)，加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通協(xié)調(diào)，及時(shí)解決影響進(jìn)度的問題，如因供應(yīng)商原因?qū)е逻M(jìn)度延誤，追究其違約責(zé)任。3.成本風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：在合同談判中爭取合理的價(jià)格條款，加強(qiáng)成本控制和核算，定期對(duì)外協(xié)成本進(jìn)行分析和監(jiān)控。4.法律風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)：加強(qiáng)合同管理，確保合同條款合法合規(guī)，避免法律糾紛。同時(shí)，關(guān)注法律法規(guī)變化，及時(shí)調(diào)整外協(xié)業(yè)務(wù)操作流程。五、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.成立外協(xié)業(yè)務(wù)監(jiān)督小組，由采購部門、項(xiàng)目管理部門、財(cái)務(wù)部門等相關(guān)人員組成，負(fù)責(zé)對(duì)外協(xié)業(yè)務(wù)全過程進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督小組定期對(duì)外協(xié)業(yè)務(wù)進(jìn)行檢查，檢查內(nèi)容包括合同執(zhí)行情況、工作質(zhì)量、進(jìn)度、成本等方面。3.對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核制度1.建立外協(xié)業(yè)務(wù)考核制度，對(duì)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、采購部門等相關(guān)人員在外協(xié)業(yè)務(wù)中的工作表現(xiàn)進(jìn)行考核。2.考核指標(biāo)包括外協(xié)工作質(zhì)量、進(jìn)度、成本控制、供應(yīng)商管理等方面。3.根據(jù)考核結(jié)果，對(duì)表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)未完成考核指標(biāo)的部門和個(gè)人進(jìn)行處罰。六、信息管理（一）建立外協(xié)業(yè)務(wù)信息檔案1.采購部門負(fù)責(zé)建立外協(xié)業(yè)務(wù)信息檔案，檔案內(nèi)容包括《外協(xié)業(yè)務(wù)需求申請(qǐng)表》、《外協(xié)業(yè)務(wù)合作合同》、《供應(yīng)商評(píng)價(jià)表》、《外協(xié)業(yè)務(wù)驗(yàn)收單》等相關(guān)文件資料。2.信息檔案應(yīng)按照項(xiàng)目和供應(yīng)商進(jìn)行分類管理，便于查詢和使用。（二）信息共享1.建立外協(xié)業(yè)務(wù)信息共享平臺(tái)，相關(guān)部門可以通過平臺(tái)查詢外協(xié)業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況、合同執(zhí)行情況、供應(yīng)商信息等。2