設(shè)備設(shè)施記錄管理制度一、總則1.目的為加強公司設(shè)備設(shè)施管理，規(guī)范設(shè)備設(shè)施記錄工作，確保設(shè)備設(shè)施運行信息的完整性、準確性和可追溯性，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有設(shè)備設(shè)施的記錄管理，包括生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、運輸設(shè)備、公用設(shè)施等。3.職責分工設(shè)備管理部門負責制定設(shè)備設(shè)施記錄的格式、內(nèi)容和填寫要求。指導(dǎo)和監(jiān)督各部門設(shè)備設(shè)施記錄的填寫、收集和整理工作。定期對設(shè)備設(shè)施記錄進行審核和分析，為設(shè)備設(shè)施的維護、維修、更新等提供依據(jù)。使用部門負責本部門設(shè)備設(shè)施記錄的填寫、收集和初步整理，確保記錄信息真實、準確、完整。按規(guī)定時間將設(shè)備設(shè)施記錄提交給設(shè)備管理部門。質(zhì)量保證部門負責對設(shè)備設(shè)施記錄的完整性、準確性進行監(jiān)督檢查。在涉及產(chǎn)品質(zhì)量追溯等情況下，對設(shè)備設(shè)施記錄進行審查。檔案管理部門負責設(shè)備設(shè)施記錄的歸檔和保管工作，確保記錄的安全和可查閱。二、設(shè)備設(shè)施記錄的內(nèi)容與要求設(shè)備設(shè)施基本信息記錄1.設(shè)備設(shè)施臺賬詳細記錄每臺設(shè)備設(shè)施的名稱、型號規(guī)格、購置日期、生產(chǎn)廠家、資產(chǎn)編號、使用部門等信息。對于關(guān)鍵設(shè)備，應(yīng)單獨列出其詳細技術(shù)參數(shù)、性能指標等。設(shè)備設(shè)施臺賬應(yīng)定期更新，確保信息的及時性和準確性。2.設(shè)備設(shè)施檔案包括設(shè)備設(shè)施的采購合同、安裝調(diào)試記錄、驗收報告、操作手冊、維護手冊、圖紙資料等。設(shè)備設(shè)施檔案應(yīng)按設(shè)備設(shè)施分類整理，便于查閱和管理。設(shè)備設(shè)施運行記錄1.運行日志使用部門應(yīng)每日填寫設(shè)備設(shè)施運行日志，記錄設(shè)備設(shè)施的開機時間、停機時間、運行參數(shù)（如溫度、壓力、電流、電壓等）、運行狀態(tài)（正常、異常）等信息。對于異常運行情況，應(yīng)詳細記錄異常現(xiàn)象、發(fā)生時間、處理過程和結(jié)果等。2.點檢記錄按照設(shè)備設(shè)施點檢標準，定期對設(shè)備設(shè)施進行點檢，并填寫點檢記錄。點檢記錄應(yīng)包括點檢部位、點檢方法、點檢結(jié)果（合格/不合格）、點檢人員等信息。對于不合格的點檢項目，應(yīng)及時進行標記和處理，并記錄處理情況。設(shè)備設(shè)施維護記錄1.維護計劃設(shè)備管理部門應(yīng)根據(jù)設(shè)備設(shè)施的使用狀況和維護要求，制定年度、季度和月度維護計劃。維護計劃應(yīng)明確維護內(nèi)容、維護時間、維護人員等信息，并提前通知相關(guān)部門。2.維護記錄每次進行設(shè)備設(shè)施維護后，維護人員應(yīng)填寫維護記錄，記錄維護項目、維護時間、更換的零部件、維護效果等信息。維護記錄應(yīng)詳細記錄設(shè)備設(shè)施故障的原因分析和處理措施，以便總結(jié)經(jīng)驗教訓。設(shè)備設(shè)施維修記錄1.維修申請當設(shè)備設(shè)施出現(xiàn)故障時，使用部門應(yīng)填寫維修申請單，注明設(shè)備設(shè)施名稱、故障現(xiàn)象、申請維修時間、申請維修人員等信息。維修申請單應(yīng)及時提交給設(shè)備管理部門。2.維修記錄設(shè)備管理部門接到維修申請后，應(yīng)安排維修人員進行維修，并填寫維修記錄。維修記錄應(yīng)包括維修日期、維修人員、維修內(nèi)容、更換的零部件及型號規(guī)格、維修費用等信息。維修完成后，維修人員應(yīng)在維修申請單上注明維修結(jié)果，并由使用部門簽字確認。設(shè)備設(shè)施校準記錄1.校準計劃對于需要校準的設(shè)備設(shè)施，設(shè)備管理部門應(yīng)制定校準計劃，明確校準周期、校準機構(gòu)等信息。校準計劃應(yīng)提前通知使用部門，以便安排設(shè)備設(shè)施的校準工作。2.校準記錄校準機構(gòu)完成校準后，應(yīng)出具校準報告，設(shè)備管理部門應(yīng)將校準報告存檔，并填寫校準記錄。校準記錄應(yīng)包括設(shè)備設(shè)施名稱、校準日期、校準機構(gòu)、校準結(jié)果（合格/不合格）等信息。對于校準不合格的設(shè)備設(shè)施，應(yīng)及時進行調(diào)整或維修，直至校準合格，并重新記錄校準結(jié)果。三、設(shè)備設(shè)施記錄的填寫規(guī)范1.記錄格式設(shè)備設(shè)施記錄應(yīng)采用公司統(tǒng)一規(guī)定的格式，確保記錄的規(guī)范性和一致性。2.填寫內(nèi)容要求記錄內(nèi)容應(yīng)真實、準確、完整，不得隨意涂改。填寫應(yīng)清晰、工整，易于辨認。對于需要簽字確認的記錄，相關(guān)人員應(yīng)簽字確認，不得代簽。3.填寫時間要求運行日志、點檢記錄等應(yīng)每日及時填寫，不得拖延。維護記錄、維修記錄等應(yīng)在工作完成后及時填寫。四、設(shè)備設(shè)施記錄的收集與整理1.收集周期使用部門應(yīng)每周將本周的設(shè)備設(shè)施記錄收集整理后提交給設(shè)備管理部門。設(shè)備管理部門應(yīng)每月對各部門提交的設(shè)備設(shè)施記錄進行匯總。2.收集方式紙質(zhì)記錄應(yīng)采用當面交接的方式進行收集，確保記錄的完整性和準確性。電子記錄應(yīng)通過公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)或指定的存儲介質(zhì)進行傳輸，確保記錄的安全性和可追溯性。3.整理要求設(shè)備管理部門對收集到的設(shè)備設(shè)施記錄應(yīng)進行分類整理，按時間順序或設(shè)備設(shè)施類別進行歸檔。對于記錄中存在的問題或不完整的信息，應(yīng)及時與相關(guān)部門或人員進行溝通，補充完善。五、設(shè)備設(shè)施記錄的審核與分析1.審核周期設(shè)備管理部門應(yīng)每季度對設(shè)備設(shè)施記錄進行一次審核，確保記錄的質(zhì)量。2.審核內(nèi)容記錄的完整性、準確性和規(guī)范性。運行數(shù)據(jù)的合理性和趨勢分析。維護、維修記錄的真實性和有效性。3.分析要求設(shè)備管理部門應(yīng)定期對設(shè)備設(shè)施記錄進行分析，通過數(shù)據(jù)分析掌握設(shè)備設(shè)施的運行狀況、故障規(guī)律等。針對分析中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時采取措施進行改進，如調(diào)整維護計劃、優(yōu)化設(shè)備設(shè)施運行參數(shù)等。六、設(shè)備設(shè)施記錄的保存與查閱1.保存期限設(shè)備設(shè)施記錄應(yīng)保存至設(shè)備設(shè)施報廢后[X]年，以備后續(xù)查詢和追溯。2.保存方式紙質(zhì)記錄應(yīng)存放在專用的檔案柜中，按照檔案管理要求進行保管，確保記錄的安全和完整。電子記錄應(yīng)進行備份存儲，備份介質(zhì)應(yīng)定期進行檢查和更新，防止數(shù)據(jù)丟失。3.查閱權(quán)限公司內(nèi)部人員因工作需要查閱設(shè)備設(shè)施記錄時，應(yīng)填寫查閱申請表，經(jīng)所在部門負責人批準后，到檔案管理部門查閱。外部單位因特殊原因需要查閱設(shè)備設(shè)施記錄時，應(yīng)提交正式的查閱申請函，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，由檔案管理部門安排專人陪同查閱，并做好查閱記錄。七、設(shè)備設(shè)施記錄的保密管理1.保密原則設(shè)備設(shè)施記錄涉及公司的商業(yè)秘密和技術(shù)信息，相關(guān)人員應(yīng)嚴格遵守保密規(guī)定，確保記錄信息不被泄露。2.保密措施對設(shè)備設(shè)施記錄的查閱、使用等應(yīng)進行嚴格的登記和審批，防止無關(guān)人員接觸記錄信息。檔案管理部門應(yīng)采取必要的安全防護措施，如設(shè)置密碼、加密存儲等，確保記錄信息的安全性。對涉及公司機密的設(shè)備設(shè)施記錄，應(yīng)進行分類管理，并嚴格限制查閱范圍。八、設(shè)備設(shè)施記錄管理的監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查質(zhì)量保證部門和設(shè)備管理部門應(yīng)定期對各部門設(shè)備設(shè)施記錄管理情況進行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。監(jiān)督檢查內(nèi)容包括記錄的填寫、收集、整理、審核、保存等環(huán)節(jié)。2.考核辦法公司將設(shè)備設(shè)施記錄管理納入部門和個人績效考核體系，對記錄管理工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門和個人進行表彰和獎勵。對未按規(guī)定填寫、收集、整理設(shè)備