后勤處資產管理制度一、總則（一）目的為加強公司后勤處資產管理，規范資產購置、使用、維護、處置等行為，提高資產使用效益，保障公司正常運營，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司后勤處負責管理的所有資產，包括但不限于辦公設備、家具、車輛、辦公用品、低值易耗品等。（三）基本原則1.統一管理原則：后勤處對公司資產實行統一規劃、統一采購、統一調配、統一核算。2.合理配置原則：根據公司業務需求和實際情況，合理配置資產，提高資產使用效率。3.規范使用原則：明確資產使用部門和人員的職責，規范資產使用行為，確保資產安全完整。4.定期清查原則：定期對資產進行清查盤點，及時掌握資產狀況，發現問題及時處理。二、資產購置管理（一）需求申請1.各部門根據工作需要，填寫《資產購置申請表》，詳細說明資產名稱、規格型號、數量、用途、預算等信息。2.申請表經部門負責人審核簽字后，報后勤處。（二）審批流程1.后勤處收到《資產購置申請表》后，對申請內容進行審核，核實資產需求的合理性和必要性。2.對于金額較小的資產購置申請（具體金額標準由公司另行規定），由后勤處負責人審批。3.對于金額較大的資產購置申請，后勤處審核后報公司分管領導審批，必要時提交公司總經理辦公會審議。（三）采購實施1.經審批通過的資產購置申請，由后勤處負責組織采購。采購方式包括招標采購、詢價采購、競爭性談判等，具體采購方式根據資產性質和金額大小確定。2.采購過程中，后勤處應嚴格按照相關法律法規和公司采購制度執行，確保采購過程公開、公平、公正。3.采購完成后，后勤處應及時組織驗收，確保資產質量符合要求。驗收合格后，辦理資產入庫手續。三、資產使用管理（一）資產領用1.資產入庫后，使用部門憑經審批的《資產領用申請表》到后勤處辦理領用手續。2.后勤處根據申請表發放資產，并填寫《資產領用登記表》，詳細記錄資產名稱、規格型號、數量、領用部門、領用人等信息。3.領用人在領用資產時，應檢查資產外觀和性能，確認無誤后簽字確認。（二）使用部門職責1.使用部門負責資產的日常使用和保管，指定專人負責資產的管理工作。2.對資產使用人員進行培訓，使其熟悉資產的性能和操作規程，正確使用資產。3.定期對資產進行檢查和維護，確保資產正常運行。如發現資產故障或損壞，應及時通知后勤處維修。4.負責資產的安全保衛工作，防止資產被盜、丟失或損壞。（三）資產轉移1.因工作需要，資產在部門之間轉移時，由轉出部門填寫《資產轉移申請表》，經轉出部門和轉入部門負責人簽字確認后，報后勤處備案。2.后勤處根據申請表調整《資產領用登記表》中的相關信息。（四）資產借用1.公司內部其他部門因工作需要借用后勤處資產時，應填寫《資產借用申請表》，經借用部門和資產所屬部門負責人簽字確認后，報后勤處審批。2.后勤處審批通過后，辦理資產借用手續，填寫《資產借用登記表》，明確借用期限、歸還時間等。3.借用部門應按照約定時間歸還資產，如有特殊情況需要延長借用期限，應提前向后勤處申請。四、資產維護管理（一）維護計劃1.后勤處應根據資產的使用情況和性能特點，制定年度資產維護計劃，明確維護內容、維護時間、維護責任人等。2.維護計劃應涵蓋辦公設備、家具、車輛等各類資產，確保資產得到及時有效的維護。（二）日常維護1.使用部門負責資產的日常維護工作，按照操作規程對資產進行定期檢查、清潔、保養等。2.如發現資產出現故障或損壞，使用部門應及時填寫《資產維修申請表》，報后勤處維修。（三）維修管理1.后勤處收到《資產維修申請表》后，應及時安排維修人員進行維修。對于一般性故障，維修人員應在規定時間內修復；對于復雜故障，應及時聯系專業維修人員進行維修。2.維修完成后，維修人員應填寫《資產維修記錄單》，詳細記錄維修情況，包括故障原因、維修措施、維修時間等。3.后勤處應對維修后的資產進行驗收，確保維修質量符合要求。驗收合格后，在《資產維修記錄單》上簽字確認。（四）維護費用1.資產維護費用包括日常維護費用、維修費用、保養費用等，納入公司年度預算管理。2.后勤處應嚴格控制維護費用支出，確保費用使用合理、合規。對于大額維修費用，應按照公司相關規定進行審批。五、資產清查管理（一）清查周期1.后勤處每年至少組織一次全面的資產清查工作，對公司后勤處資產進行逐一盤點。2.如遇公司改制、重組、撤并等重大事項，應及時進行資產清查。（二）清查內容1.資產清查內容包括資產的數量、規格型號、使用狀況、存放地點等，確保賬實相符。2.對清查中發現的盤盈、盤虧、毀損等情況，應查明原因，分清責任，按照規定進行處理。（三）清查程序1.后勤處制定資產清查方案，明確清查范圍、清查方法、清查時間等。2.組織相關人員對資產進行實地盤點，填寫《資產清查登記表》。3.將盤點結果與資產賬目進行核對，編制《資產清查報告》，說明清查情況、存在問題及處理建議。4.《資產清查報告》經后勤處負責人審核簽字后，報公司領導審批。（四）清查結果處理1.對于盤盈的資產，應及時入賬，并查明原因，按照規定進行處理。2.對于盤虧、毀損的資產，應查明原因，分清責任。屬于正常損耗的，按照規定程序核銷；屬于人為原因造成的，由責任人負責賠償。3.資產清查結果處理完畢后，后勤處應及時調整資產賬目，確保賬實一致。六、資產處置管理（一）處置范圍1.已達到規定使用年限且無法繼續使用的資產。2.因技術進步等原因，性能落后、能耗高、效率低的資產。3.因自然災害、意外事故等原因造成毀損、報廢的資產。4.閑置、不需用的資產。（二）處置方式1.資產處置方式包括報廢、出售、捐贈等。2.對于價值較高的資產處置，應采用招標、拍賣等公開方式進行，確保處置過程公開、公平、公正。（三）處置程序1.使用部門填寫《資產處置申請表》，詳細說明資產處置原因、處置方式、處置價格等信息。2.申請表經部門負責人審核簽字后，報后勤處。3.后勤處對申請內容進行審核，核實資產處置的必要性和可行性。對于金額較大的資產處置申請，報公司分管領導審批，必要時提交公司總經理辦公會審議。4.經審批通過的資產處置申請，由后勤處組織實施處置工作。處置完成后，及時辦理資產核銷手續。（四）處置收入管理1.資產處置收入應及時足額上繳公司財務部門，納入公司統一核算。2.處置收入的使用應按照公司相關規定執行，主要用于資產更新、補充等。七、資產檔案管理（一）檔案內容1.資產檔案包括資產購置申請、審批文件、采購合同、發票、驗收報告、領用登記表、維修記錄單、清查報告、處置申請表等相關資料。2.資產檔案應真實、完整、準確地反映資產的購置、使用、維護、處置等全過程。（二）檔案保管1.后勤處應指定專人負責資產檔案的保管工作，確保檔案資料的安全。2.資產檔案應分類存放，便于查閱和管理。檔案保管期限按照公司相關規定執行。（三）檔案查閱1.因工作需要查閱資產檔案時，查閱人員應填寫《資產檔案查閱申請表》，經后勤處負責人審批后，方可查閱。2.查閱人員應在指定地點查閱檔案，不得擅自復印、拍照、涂改檔案資料。查閱完畢后，應及時歸還檔案。八、監督與檢查（一）監督部門公司財務部門負責對后勤處資產管理情況進行監督檢查，確保資產管理制度的執行和資產的安全完整。（二）檢查內容1.資產購置、使用、維護、處置等環節是否符合本制度規定。2.資產賬目是否清晰，賬實是否相符。3.資產檔案是否完整、規范。（三）檢查方式1.定期檢查：財務部門每年定期對后勤處資產管理情況進行檢查。2.不定期抽查：根據工作需要，財務部門不定期對后勤處資產管理情況進行抽查。（四）問題處理1.對于檢查中發現的問題，財務部門應及時下達整改通知書，要求后