東莞公司差旅管理制度一、總則1.目的為加強東莞公司差旅管理，規范差旅行為，控制差旅費用，提高差旅效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于東莞公司全體員工因公務需要的國內差旅活動。3.基本原則合理合規原則：差旅活動應符合國家法律法規及公司相關規定，確保費用支出合理、合規。勤儉節約原則：倡導節約，反對浪費，在保證差旅任務順利完成的前提下，降低差旅成本。高效便捷原則：優化差旅流程，提高審批效率，為員工提供便捷的差旅服務。二、差旅審批1.出差申請員工因公務需要出差，應提前填寫《出差申請表》，詳細注明出差事由、目的地、預計出差時間、交通工具選擇等信息。出差申請應按照公司內部審批流程進行，由部門負責人審核簽字后，報分管領導審批。如遇緊急出差情況，無法提前提交申請的，應在出差前通過電話等方式向部門負責人及分管領導報備，并在出差歸來后及時補辦申請手續。2.審批權限一般員工出差，由部門負責人審批。部門負責人出差，由分管領導審批。分管領導出差，由總經理審批。總經理出差，由董事長審批。三、交通工具1.交通工具選擇根據出差的緊急程度、距離遠近等因素，合理選擇交通工具。長途出差優先選擇飛機經濟艙，如因特殊原因需要乘坐飛機商務艙或頭等艙的，須提前報分管領導批準。中短途出差可選擇火車（動車、高鐵二等座）、長途客車等交通工具，如遇特殊情況需乘坐火車一等座或軟臥的，須經部門負責人同意。市內短途出差，可選擇公司通勤車、公交車、地鐵等公共交通工具，如因工作需要乘坐出租車的，應注明事由并經部門負責人簽字確認。2.交通費用報銷乘坐飛機的，憑有效機票及登機牌報銷，機票價格應符合公司規定的標準。乘坐火車（動車、高鐵）的，憑有效車票報銷，如因特殊情況購買一等座或軟臥的，超出二等座部分的費用自理。乘坐長途客車的，憑有效車票報銷。乘坐出租車的，應提供正規發票，并在發票背面注明起止地點、事由等信息。四、住宿安排1.住宿標準根據出差目的地的不同，分為不同的住宿標準等級。具體標準如下：一線城市（如北京、上海、廣州、深圳等）：[具體金額]元/晚。二線城市（如成都、杭州、武漢、南京等）：[具體金額]元/晚。三線城市及以下：[具體金額]元/晚。同性員工兩人以上（含兩人）一同出差的，應安排標準間住宿；如有特殊情況需要單獨住宿的，須經部門負責人批準，并按照單人住宿標準報銷。2.住宿費用報銷員工應選擇符合公司規定標準的酒店住宿，并取得正規發票。實際發生的住宿費用低于住宿標準的，按照實際發生額報銷；高于住宿標準的，超出部分自理。如因特殊情況需要入住超出標準酒店的，須提前報分管領導批準，并在報銷時注明原因。五、餐飲補貼1.補貼標準公司給予出差員工一定的餐飲補貼，補貼標準如下：早餐：[具體金額]元/人/天。午餐：[具體金額]元/人/天。晚餐：[具體金額]元/人/天。出差期間如有招待客戶等特殊情況，需在餐飲補貼中扣除相應費用，并注明事由。2.補貼發放方式餐飲補貼隨差旅費一同報銷，無需提供餐飲發票。六、差旅費用報銷1.報銷流程員工出差歸來后，應在[規定時間]內整理好差旅票據，填寫《差旅費報銷單》，并按照公司內部審批流程進行報銷。《差旅費報銷單》應詳細注明出差事由、起止時間、目的地、交通工具、住宿費用、餐飲補貼等信息，并粘貼好相應的票據。部門負責人應對報銷內容的真實性、合理性進行審核簽字，報分管領導審批后，交財務部門審核報銷。2.報銷憑證要求所有差旅費用報銷憑證應真實、合法、有效，發票應加蓋發票專用章。火車票、飛機票等票據應保持票面完整，不得有涂改、破損等情況。住宿發票應注明入住日期、退房日期、房費金額等信息。餐飲發票應注明用餐日期、用餐地點、用餐人數等信息。3.報銷時間限制員工應在出差歸來后[規定時間]內完成差旅費用報銷，逾期未報的，財務部門有權拒絕受理。如有特殊情況需要延期報銷的，須提前向財務部門說明原因并獲得批準。七、其他規定1.出差期間的工作安排員工出差期間應保持通訊暢通，及時處理工作事務，并按照公司要求定期匯報工作進展情況。2.出差期間的安全注意事項員工應遵守國家法律法規及當地的治安、交通等規定，注意人身安全和財產安全。在乘坐交通工具、入住酒店等過程中，要妥善保管好個人財物，避免丟失或被盜。如遇突發事件或緊急情況，應及時向公司報告，并采取相應的措施進行處理。3.本制度的解釋權本制度由東莞公司人力資源部負責解釋，如有未盡事宜或與國家法律法規及公司其他規定相沖突的，以國家法律法規及公司其他規定為準。八、附則1.本制度自發布之日起生效執行2.如有其他特殊情況或未盡事宜，可由相關部門提出申請，經公司領導批準后另行規定[公司名稱]人力資源部[具體日期]以上是一份東莞公司差