鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院采購管理制度一、總則1.目的為加強鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院采購管理，規(guī)范采購行為，確保采購工作公開、公平、公正，提高采購資金使用效益，保障醫(yī)院醫(yī)療業(yè)務(wù)的正常開展，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)醫(yī)院所有物資、設(shè)備、藥品、耗材等的采購活動。3.基本原則合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規(guī)和相關(guān)政策要求。效益性原則：在滿足醫(yī)院業(yè)務(wù)需求的前提下，追求采購資金的最佳使用效益。公開透明原則：采購信息應公開，接受醫(yī)院內(nèi)部和社會監(jiān)督。公平競爭原則：通過公平競爭選擇優(yōu)質(zhì)供應商，確保采購質(zhì)量和價格合理。誠實守信原則：采購各方應誠實守信，履行各自的權(quán)利和義務(wù)。二、采購組織與職責1.采購管理委員會成立由醫(yī)院領(lǐng)導、相關(guān)職能部門負責人、臨床專家等組成的采購管理委員會。職責：審議醫(yī)院采購政策、制度和流程。審定采購計劃和預算。對重大采購項目進行決策。監(jiān)督采購活動的執(zhí)行情況。2.采購部門設(shè)立專門的采購部門，配備專業(yè)采購人員。職責：負責具體采購業(yè)務(wù)的實施，包括制定采購計劃、選擇供應商、簽訂采購合同等。收集市場信息，建立供應商檔案，定期評估供應商。協(xié)調(diào)采購過程中的各項事宜，確保采購任務(wù)按時完成。3.需求部門醫(yī)院各臨床科室、醫(yī)技科室、職能部門等為需求部門。職責：根據(jù)業(yè)務(wù)需要，提出物資、設(shè)備、藥品、耗材等的采購申請。參與采購項目的技術(shù)參數(shù)制定、驗收等工作。三、采購計劃管理1.年度采購計劃每年末，各需求部門應結(jié)合下一年度業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃和預算安排，編制本部門的年度采購計劃。采購計劃應詳細列出采購物資或設(shè)備的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預計采購時間等。采購部門匯總各需求部門的年度采購計劃，進行綜合平衡和審核后，提交采購管理委員會審議。經(jīng)采購管理委員會批準后的年度采購計劃作為醫(yī)院年度采購工作的指導性文件。2.月度采購計劃每月初，各需求部門根據(jù)實際業(yè)務(wù)需求，對年度采購計劃進行細化和調(diào)整，編制月度采購計劃。月度采購計劃應明確采購物資或設(shè)備的緊急程度、預計到貨時間等。采購部門審核月度采購計劃后，按照輕重緩急進行分類安排采購。四、供應商管理1.供應商選擇采購部門通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商數(shù)據(jù)庫。對于新采購項目，采購部門應根據(jù)采購需求，從供應商數(shù)據(jù)庫中篩選出若干潛在供應商，并進行實地考察或資質(zhì)審核。考察內(nèi)容包括供應商的生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)、信譽等。根據(jù)考察結(jié)果，采購部門組織相關(guān)人員對潛在供應商進行綜合評估，選擇合適的供應商。2.供應商評估采購部門定期對供應商進行評估，評估周期一般為每年一次。評估內(nèi)容包括供應商的供貨質(zhì)量、交貨期、價格變動情況、售后服務(wù)等。采購部門根據(jù)評估結(jié)果，對供應商進行分類管理，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應商給予優(yōu)先合作機會，對于不符合要求的供應商及時淘汰。3.供應商檔案管理采購部門應為每個供應商建立檔案，記錄供應商的基本信息、資質(zhì)文件、合作歷史、評估結(jié)果等。供應商檔案應及時更新，確保信息的準確性和完整性。五、采購流程1.采購申請需求部門填寫采購申請表，詳細說明采購物資或設(shè)備的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途、預算金額等。采購申請表應經(jīng)部門負責人審核簽字后提交采購部門。2.采購審批采購部門收到采購申請表后，根據(jù)采購金額和性質(zhì)進行分類審批。對于金額較小的采購項目，由采購部門負責人審批；對于金額較大的采購項目，需提交采購管理委員會審批。審批通過后，采購部門方可開展采購活動。3.采購實施采購部門根據(jù)審批后的采購申請表，選擇合適的采購方式進行采購。采購方式包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價采購等。采購部門應按照選定的采購方式，編制采購文件，發(fā)布采購信息，組織開標、評標、談判等活動。采購部門與中標供應商或成交供應商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。4.驗收采購物資或設(shè)備到貨后，采購部門應及時通知需求部門進行驗收。需求部門組織相關(guān)人員按照采購合同和驗收標準對采購物資或設(shè)備進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資或設(shè)備的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量、性能等。驗收合格后，需求部門填寫驗收報告，并簽字確認。5.付款采購部門根據(jù)驗收報告和采購合同，辦理付款手續(xù)。付款前，采購部門應審核發(fā)票等相關(guān)憑證的真實性、合法性和完整性。按照醫(yī)院財務(wù)管理制度的規(guī)定，履行付款審批程序后，支付采購款項。六、采購方式1.公開招標適用于采購金額較大、技術(shù)復雜、有眾多潛在供應商的采購項目。采購部門按照法定程序發(fā)布招標公告，邀請不特定的供應商參加投標。開標、評標過程應嚴格按照招標文件規(guī)定的程序和標準進行，確保公平、公正、公開。2.邀請招標適用于具有特殊性，只能從有限范圍的供應商處采購的項目，或者采用公開招標方式的費用占采購項目總價值的比例過大的項目。采購部門從供應商數(shù)據(jù)庫中選擇若干符合條件的供應商，向其發(fā)出投標邀請書。邀請招標的開標、評標程序與公開招標相同。3.競爭性談判適用于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術(shù)復雜或者性質(zhì)特殊，不能確定詳細規(guī)格或者具體要求的；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的項目。采購部門與不少于三家的供應商進行談判，通過談判確定成交供應商。4.單一來源采購適用于只能從唯一供應商處采購的；發(fā)生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務(wù)配套的要求，需要繼續(xù)從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的項目。采購部門與單一供應商進行協(xié)商，確定采購價格和合同條款。5.詢價采購適用于采購的貨物規(guī)格、標準統(tǒng)一、現(xiàn)貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。采購部門向不少于三家的供應商發(fā)出詢價通知書，要求其一次報出不得更改的價格。采購部門根據(jù)符合采購需求、質(zhì)量和服務(wù)相等且報價最低的原則確定成交供應商。七、采購合同管理1.合同簽訂采購部門與供應商簽訂采購合同前，應確保合同條款符合法律法規(guī)和醫(yī)院采購管理制度的要求。合同應明確采購物資或設(shè)備的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標準、售后服務(wù)等內(nèi)容。采購合同經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。2.合同執(zhí)行采購部門和供應商應嚴格按照采購合同的約定履行各自的義務(wù)。采購部門應跟蹤合同執(zhí)行情況，及時協(xié)調(diào)解決合同執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。供應商應按照合同約定的時間、地點、質(zhì)量標準等交付采購物資或設(shè)備。3.合同變更與解除在采購合同履行過程中，如因特殊原因需要變更或解除合同，采購部門應與供應商協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。合同變更或解除協(xié)議應報采購管理委員會備案。4.合同歸檔采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本歸檔保存。合同檔案應包括合同文本、相關(guān)審批文件、往來函件、驗收報告等資料。八、采購監(jiān)督與審計1.內(nèi)部監(jiān)督醫(yī)院內(nèi)部審計部門定期對采購活動進行審計監(jiān)督，檢查采購流程的合規(guī)性、采購合同的執(zhí)行情況、采購資金的使用效益等。采購管理委員會對重大采購項目進行全程監(jiān)督，確保采購活動公開、公平、公正。醫(yī)院紀檢監(jiān)察部門對采購活動中的違規(guī)違紀行為進行調(diào)查處理。2.外部監(jiān)督接受財政、審計、物價等部門的監(jiān)督檢查，積極配合相關(guān)部門的工作。對于涉及公共利益的采購項目，應主動接受社會監(jiān)督，及時公開采購信息。九、采購風險管理1.風險識別采購部門應識別采購過程中可能存在的風險，如供應商違約風險、質(zhì)量風險、價格波動風險、法律風險等。2.風險評估對識別出的風險進行評估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。3.風險應對根據(jù)風險評估結(jié)果，制定相應的風險應對措施。對于供應商違約風險，可通過選擇信譽良好的供應商、簽訂詳細的合同條款、加強合同執(zhí)行