[鍵入文字]首先打開軟件，填入公司分配賬號密碼，選擇賬套進入軟件。進入軟件點擊【采購管理】進入采購界面首先由生產(chǎn)根據(jù)需求提起【請購單】，直接點擊進入【請購單】填寫表頭，帶有紅色*為必填項，填完表頭信息后，在明細存貨名稱列填入需求商品名稱可直接檢索出貨物，或者點擊空白格放大鏡，帶出存貨信息自行選擇，然后依次填入采購單位，數(shù)量，其他根據(jù)需要選填。完成后點擊保存，單據(jù)就會推送到審核人，由審核人審核通過。審核通過的請購單可以直接在選單選項直接生成【采購訂單】或者點擊進入【采購訂單】，點擊選單可以選擇已審核【請購單】填寫日期，編號等查詢條件，然后點擊查詢，選擇需要采購的請購單或請購單明細（點擊明細前的方格，點擊第一行方格為全選）生成采購訂單后需要完善供應(yīng)商等表頭信息，確定商品，批號，稅率，數(shù)量等確定正確然后保存，審核人審核，審核通過后左上角出現(xiàn)【已審】字樣，表示單據(jù)生效點擊打印可以按照預(yù)設(shè)模板打印或者點擊預(yù)覽選擇模板，打印機，紙張，然后打印商品到廠，選擇采購入庫單進行入庫依次選單，選擇【采購訂單】，填寫日期，編號等查詢條件，然后點擊查詢，選擇采購名單或明細選好后確定，表頭倉庫為默認全部商品（可不填），明細前倉庫可以修改為實際入庫倉庫同樣依次保存，審核人審核后通過，單據(jù)生效。注意：同一個供應(yīng)商送來的不同產(chǎn)品可以錄在同一張進貨單上，但每張單據(jù)每次只能對應(yīng)一個供應(yīng)商。點擊【進貨單】-【進貨單】點【選單】-【采購入庫單】填寫日期，編號等查詢條件，然后點擊查詢，選擇入庫單或明細同樣依次保存，審核人審核后通過，單據(jù)生效。確認應(yīng)付賬款發(fā)票到后，填制發(fā)票，打開采購發(fā)票選單，設(shè)置過濾條件，查詢，選擇發(fā)票對應(yīng)進貨單，確定填入發(fā)票號，同樣依次保存，審核人審核后通過，單據(jù)生效。付款，點【往來現(xiàn)金】-【付款單】先選擇供應(yīng)商然后選單，選擇付款單據(jù)選擇付款方式然后選擇賬號，輸入付款金額，點擊分攤金額分攤到所選單據(jù)點保存，審核人審核后核銷。如還有未結(jié)款金額，下次付款單據(jù)依然顯示。

車間加工領(lǐng)料，點【庫存核算】-【材料出庫單】選【倉庫】-【材料名稱】-【數(shù)量】后，點【保存】-【審核】待左上角出校【已審】字樣，表示單據(jù)生效，原材料已交給車間。

成品加工好，點【庫存核算】-【產(chǎn)成品入庫單】，將產(chǎn)品入庫選【倉庫】-【產(chǎn)品名稱】-【批號】-【實收數(shù)量】后，點【保存】-【審核】待左上角出校【已審】字樣，表示單據(jù)生效，成品已入庫。產(chǎn)成品成本分配【庫存核算】-【產(chǎn)品成本分配】點【選單】-【選產(chǎn)成品入庫單】，確認單據(jù)及明細后，打勾，點【確定】確認單據(jù)及明細后，打勾，點【確定】填入產(chǎn)品生產(chǎn)發(fā)生的制造，人工等費用點【保存】-【審核】完成產(chǎn)品分配。簽訂合同后，在軟件中選【銷售管理】-【銷售訂單】錄入【客戶】等需要的表頭內(nèi)容錄入【合同明細】-【備注】；錄完后，點【保存】-審核人【審核】；待左上角出現(xiàn)【已審】字樣，表示單據(jù)生效。發(fā)貨給客戶，點【銷售管理】-【銷貨單】-【銷貨單】先選【客戶】，再點【選單】-【選銷售訂單】；上面是訂單號，下面是相應(yīng)訂單的明細內(nèi)容；勾選要發(fā)的訂單和明細后，點下面【確定】發(fā)貨給客戶，點【銷售管理】-【銷貨單】先選【客戶】，再點【選單】-【選銷售訂單】；上面是訂單號，下面是相應(yīng)訂單的明細內(nèi)容；勾選要發(fā)的訂單和明細后，點下面【確定】彈出明細行后，選【倉庫】，再點擊批號后小計算器標志，彈出批號出庫，選對應(yīng)的產(chǎn)品，點【確定】然后點【保存】-【審核】待左上角出現(xiàn)【已審】字樣，表示單據(jù)生效，形成應(yīng)收賬款。倉管人員根據(jù)【銷售單】生成【銷售出庫單】，完成產(chǎn)品出庫點【選單】-【選銷貨單】，勾選要發(fā)的訂單和明細后，點下面【確定】

彈出明細行后，選【倉庫】，再點擊批號后小計算器標志，彈出批號出庫，選對應(yīng)的產(chǎn)品，點【確定】然后點【保存】-【審核】待左上角出現(xiàn)【已審】字樣，表示單據(jù)生效，商品離開倉庫發(fā)給客戶，發(fā)貨給客戶后，開票給客戶，制【銷售發(fā)票】，同時客戶結(jié)清款項，制【收款單】點【銷售管理】-【銷售發(fā)票】選【客戶】后，點【選單】-【選銷貨單】-確認開票單據(jù)及明細后，打勾，點【確定】

確認明細后，錄入【發(fā)票號】，點【保存】-【審核】待左上角出現(xiàn)【已審】字樣，表示發(fā)票已記錄入系統(tǒng)，開票完成，可將發(fā)票郵寄給客戶。做完銷貨單后，同客戶結(jié)算應(yīng)收款，點【往來現(xiàn)金】-【收款單】

選【結(jié)算客戶】后，點【選單】，確認要結(jié)算的銷貨單后，打勾，點【確定】此時可以看到下方應(yīng)收款信息，注意，此時先點【使用預(yù)收】后面的小計算器圖標，如果在做銷售訂單時有預(yù)收款，在這將可以看到；空白表示沒有預(yù)收款，直接點【確定】

然后錄入收款賬號及收款金額等信息后，點【分攤】-【保存】待左上角出現(xiàn)【已核銷】字樣后，表示收款信息已錄入系統(tǒng)，相應(yīng)的應(yīng)收信息將自動減少待銷貨單錢全部收到后，再去查看相應(yīng)銷貨單，此時多了一個標志，為【已結(jié)清】盤點在系統(tǒng)運行的過程中，各倉庫負責(zé)人負責(zé)自己倉庫內(nèi)存貨的盤點