rohs物料管理制度一、總則（一）目的為加強公司ROHS物料的管理，確保產品符合環保要求，保障公司的生產經營活動合法合規，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有涉及ROHS物料的采購、存儲、使用、檢驗、報廢等環節。（三）定義1.ROHS物料：指符合歐盟《關于在電子電氣設備中限制使用某些有害物質指令》（RestrictionofHazardousSubstances）要求的物料，即不含有鉛、汞、鎘、六價鉻、多溴聯苯及其醚等有害物質的物料。2.非ROHS物料：指不符合ROHS指令要求的物料。二、職責分工（一）采購部門1.負責尋找合格的ROHS物料供應商，確保所采購的物料符合ROHS標準要求。2.在采購合同中明確ROHS相關條款，要求供應商提供有效的ROHS檢測報告或聲明。3.對采購的ROHS物料進行初步驗收，核對物料的規格、數量及ROHS標識等。（二）倉庫管理部門1.設立專門的ROHS物料存儲區域，與非ROHS物料分開存放，并有明顯的標識。2.負責ROHS物料的出入庫管理，建立詳細的庫存臺賬，記錄物料的名稱、規格、批次、數量、出入庫日期等信息。3.定期對ROHS物料進行盤點，確保賬物相符。（三）生產部門1.嚴格按照工藝要求使用ROHS物料，確保生產過程中不混用非ROHS物料。2.對生產過程中產生的ROHS物料廢棄物進行分類收集，交至指定地點。3.配合質量檢驗部門對ROHS物料的使用情況進行監督檢查。（四）質量檢驗部門1.制定ROHS物料的檢驗標準和檢驗流程，對采購的ROHS物料進行抽檢或全檢。2.對生產過程中的ROHS物料使用情況進行監督檢驗，確保產品符合ROHS標準。3.負責對ROHS物料相關的檢測設備進行校準和維護，保證檢測結果的準確性。（五）研發部門1.在新產品研發過程中，優先選用ROHS物料，確保新產品從設計源頭符合環保要求。2.對新產品中使用的ROHS物料進行評估和驗證，提供技術支持。（六）人事行政部門1.負責組織ROHS相關知識的培訓，提高員工的環保意識和對ROHS標準的認識。2.將ROHS管理要求納入員工績效考核體系，對違反制度的行為進行相應的考核處理。三、采購管理（一）供應商選擇1.采購部門應優先選擇具有良好信譽、生產工藝先進、質量控制嚴格且能提供有效ROHS證明文件的供應商。2.對新供應商，要求其提供營業執照、生產許可證、ROHS檢測報告或聲明等相關資質文件，并進行實地考察和評估。3.建立供應商檔案，記錄供應商的基本信息、ROHS資質情況、合作歷史、產品質量等，定期對供應商進行評價和更新。（二）采購合同1.在采購合同中明確規定所采購物料必須符合ROHS標準，要求供應商提供的產品應隨貨附帶有效的ROHS檢測報告或聲明。2.明確雙方在ROHS物料質量、環保責任等方面的權利和義務，以及違約責任。3.合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本交至相關部門備案。（三）采購驗收1.采購的ROHS物料到貨后，采購部門應及時通知質量檢驗部門進行驗收。2.質量檢驗部門按照檢驗標準和流程對物料進行抽檢或全檢，檢查物料的外觀、規格、數量、標識以及ROHS檢測報告等。3.如發現物料不符合ROHS標準或合同要求，采購部門應及時與供應商溝通協商，要求其更換或處理不合格物料，并承擔相應的責任。四、存儲管理（一）存儲區域設置1.倉庫管理部門應設立專門的ROHS物料存儲區域，該區域應保持干燥、通風良好，避免物料受潮、變質。2.ROHS物料存儲區域應與非ROHS物料存儲區域物理隔離，并有明顯的標識，如“ROHS物料專用區”等，防止混淆。（二）物料標識1.所有ROHS物料在入庫時應在包裝上粘貼或懸掛清晰的ROHS標識，標識內容應包括物料名稱、規格、批次、ROHS標準符合性等信息。2.對于不同種類、不同批次的ROHS物料，應分別標識，便于識別和管理。（三）庫存管理1.倉庫管理部門應建立詳細的ROHS物料庫存臺賬，記錄每一種物料的入庫日期、供應商、規格、批次、數量、出庫日期、領用部門等信息。2.定期對ROHS物料進行盤點，確保賬物相符。如發現賬物不符，應及時查明原因，并進行相應的處理。3.對于超過保質期或質量有疑問的ROHS物料，應及時進行隔離存放，并標識“待處理”，由質量檢驗部門進行鑒定和處理。五、使用管理（一）生產計劃安排1.生產部門在制定生產計劃時，應根據產品的設計要求和ROHS標準，合理安排ROHS物料的使用，確保生產過程中不混用非ROHS物料。2.在生產計劃中明確標注所使用的ROHS物料的名稱、規格、數量等信息，以便于物料的準備和使用控制。（二）物料領用1.生產車間根據生產計劃到倉庫領取ROHS物料時，應填寫ROHS物料領用單，注明物料名稱、規格、數量、用途等信息。2.倉庫管理人員按照領用單發放物料，并在庫存臺賬上記錄相應的出庫信息。3.領用人員在領取物料時，應仔細核對物料的標識和質量，如發現問題應及時與倉庫管理人員或質量檢驗部門溝通。（三）生產過程控制1.生產操作人員應嚴格按照工藝文件和操作規程使用ROHS物料，不得擅自更改物料的使用方法或用量。2.在生產過程中，如發現物料短缺、質量問題或其他異常情況，應及時報告上級主管，并采取相應的措施進行處理，防止不合格產品的產生。3.生產車間應做好生產現場的5S管理，保持工作場所整潔，避免ROHS物料受到污染或損壞。六、檢驗管理（一）進料檢驗1.質量檢驗部門應按照規定的檢驗標準和流程對采購的ROHS物料進行進料檢驗。2.檢驗內容包括物料的外觀、尺寸、性能、ROHS有害物質含量等，確保物料符合ROHS標準和合同要求。3.對于抽檢或全檢合格的ROHS物料，質量檢驗部門應出具檢驗報告，并在物料上加蓋合格標識；對于不合格物料，應及時通知采購部門進行處理。（二）制程檢驗1.在生產過程中，質量檢驗部門應定期對ROHS物料的使用情況進行制程檢驗。2.檢驗內容包括物料的使用是否符合工藝要求、產品是否存在混料等情況，確保產品在生產過程中符合ROHS標準。3.如發現制程檢驗不合格，質量檢驗部門應及時通知生產部門停止生產，并對已生產的產品進行追溯和處理。（三）成品檢驗1.產品生產完成后，質量檢驗部門應按照ROHS標準對成品進行檢驗。2.檢驗內容包括產品的整體性能、ROHS有害物質含量等，確保成品符合ROHS標準要求。3.只有經過成品檢驗合格的產品，才能進入下一環節或交付客戶。七、報廢管理（一）報廢申請1.對于因質量問題、過期、損壞等原因不能繼續使用的ROHS物料，使用部門應填寫ROHS物料報廢申請表，注明物料名稱、規格、批次、數量、報廢原因等信息。2.報廢申請表經部門負責人審核簽字后，交至倉庫管理部門。（二）報廢鑒定1.倉庫管理部門收到報廢申請表后，應及時通知質量檢驗部門對申請報廢的ROHS物料進行鑒定。2.質量檢驗部門根據物料的實際情況進行檢驗和評估，確定是否符合報廢條件，并在報廢申請表上簽署鑒定意見。（三）報廢處理1.經質量檢驗部門鑒定同意報廢的ROHS物料，倉庫管理部門應按照規定的程序進行報廢處理。2.對于有回收價值的報廢ROHS物料，應進行分類回收，交至指定的回收單位進行處理；對于無回收價值的報廢ROHS物料，應按照環保要求進行妥善處置，如委托有資質的環保公司進行焚燒、填埋等處理。3.在報廢處理過程中，倉庫管理部門應做好記錄，包括報廢日期、處理方式、處理單位等信息。八、培訓與宣傳（一）培訓計劃人事行政部門應制定年度ROHS相關知識培訓計劃，定期組織員工參加培訓。培訓內容包括ROHS指令的要求、公司的ROHS物料管理制度、ROHS物料的識別方法、檢測標準等。（二）培訓方式培訓方式可采用內部培訓、外部培訓、在線學習、案例分析等多種形式，以提高培訓效果，確保員工能夠掌握ROHS相關知識和技能。（三）宣傳活動公司應通過內部宣傳欄、電子顯示屏、郵件、會議等多種渠道，宣傳ROHS管理的重要性和相關知識，提高員工的環保意識和對ROHS標準的認識，營造良好的環保氛圍。九、監督與考核（一）監督檢查1.公司應建立ROHS物料管理監督檢查機制，定期對采購、存儲、使用、檢驗、報廢等環節進行監督檢查。2.監督檢查內容包括物料的ROHS標識、庫存管理、使用情況、檢驗記錄、報廢處理等方面，確保各項管理工作符合制度要求。3.對于監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改情況。（二）考核制度1.人事行政部門將ROHS管理要求納入員工績效考核體系，對嚴格遵守制度、工作