外加工坯布管理制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)公司外加工坯布的管理，規(guī)范外加工坯布的操作流程，確保產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，降低成本，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有外加工坯布的采購、加工、檢驗、倉儲及相關(guān)管理活動。（三）基本原則1.質(zhì)量第一原則：確保外加工坯布的質(zhì)量符合公司產(chǎn)品要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。2.成本控制原則：在保證質(zhì)量的前提下，合理控制外加工坯布的成本。3.高效協(xié)作原則：加強(qiáng)與外加工供應(yīng)商的溝通與協(xié)作，提高工作效率。4.規(guī)范管理原則：建立健全外加工坯布管理制度，規(guī)范各項操作流程。二、職責(zé)分工（一）采購部門1.負(fù)責(zé)外加工坯布供應(yīng)商的開發(fā)、評估與選擇。2.制定外加工坯布采購計劃，與供應(yīng)商簽訂采購合同。3.跟蹤采購訂單的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決采購過程中的問題。（二）生產(chǎn)部門1.根據(jù)生產(chǎn)計劃，提出外加工坯布的加工需求。2.負(fù)責(zé)外加工坯布的交接、加工進(jìn)度跟蹤及質(zhì)量反饋。3.協(xié)助采購部門進(jìn)行供應(yīng)商評估與選擇。（三）質(zhì)量部門1.制定外加工坯布的檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程。2.對外加工坯布進(jìn)行檢驗和驗收，確保質(zhì)量合格。3.對不合格品進(jìn)行判定和處理，跟蹤整改情況。（四）倉儲部門1.負(fù)責(zé)外加工坯布的入庫、存儲、保管和發(fā)放。2.建立外加工坯布庫存臺賬，定期盤點庫存。3.確保外加工坯布的存儲環(huán)境符合要求，防止損壞和變質(zhì)。（五）財務(wù)部門1.審核外加工坯布采購合同及相關(guān)費(fèi)用。2.對外加工坯布的成本進(jìn)行核算和控制。3.負(fù)責(zé)外加工坯布款項的支付和結(jié)算。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商開發(fā)1.采購部門根據(jù)公司外加工坯布需求，通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，如網(wǎng)絡(luò)搜索、行業(yè)推薦、供應(yīng)商自薦等。2.對收集到的供應(yīng)商進(jìn)行初步篩選，篩選標(biāo)準(zhǔn)包括企業(yè)規(guī)模、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制水平、價格水平、信譽(yù)等。3.向初步篩選合格的供應(yīng)商發(fā)放《供應(yīng)商調(diào)查表》，要求其填寫企業(yè)基本情況、生產(chǎn)設(shè)備、質(zhì)量體系、環(huán)保情況等相關(guān)信息。4.采購部門會同生產(chǎn)、質(zhì)量等部門對供應(yīng)商進(jìn)行實地考察，了解其實際生產(chǎn)經(jīng)營狀況，評估其是否具備滿足公司需求的能力。（二）供應(yīng)商評估1.采購部門定期（每年至少一次）對現(xiàn)有外加工坯布供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估內(nèi)容包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨期、價格、服務(wù)等方面。2.質(zhì)量部門負(fù)責(zé)對供應(yīng)商提供的坯布進(jìn)行質(zhì)量檢驗，統(tǒng)計不合格率等質(zhì)量指標(biāo)，作為評估依據(jù)之一。3.生產(chǎn)部門根據(jù)供應(yīng)商的交貨情況，統(tǒng)計交貨及時率等指標(biāo)。4.采購部門綜合各部門評估意見，對供應(yīng)商進(jìn)行打分，評估等級分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格。（三）供應(yīng)商選擇1.根據(jù)供應(yīng)商評估結(jié)果，優(yōu)先選擇優(yōu)秀供應(yīng)商進(jìn)行合作。對于評估為良好的供應(yīng)商，可繼續(xù)保持合作，但需關(guān)注其改進(jìn)情況；對于評估為合格的供應(yīng)商，要求其限期整改，如整改后仍不符合要求，予以淘汰；對于評估為不合格的供應(yīng)商，立即終止合作。2.采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂《外加工坯布采購合同》，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等條款。（四）供應(yīng)商管理措施1.建立供應(yīng)商檔案，記錄供應(yīng)商的基本信息、評估結(jié)果、合作情況等，以便查詢和管理。2.定期與供應(yīng)商溝通，了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況和市場動態(tài)，及時協(xié)調(diào)解決合作過程中出現(xiàn)的問題。3.對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予一定的獎勵，如增加訂單量、優(yōu)先付款等；對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，采取警告、減少訂單量、暫停合作等措施，直至淘汰。四、采購管理（一）采購計劃制定1.生產(chǎn)部門根據(jù)年度生產(chǎn)計劃和月度生產(chǎn)排程，提前[X]天向采購部門提交外加工坯布需求計劃，明確坯布的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間等要求。2.采購部門結(jié)合生產(chǎn)需求計劃、現(xiàn)有庫存情況以及供應(yīng)商生產(chǎn)周期等因素，制定外加工坯布采購計劃，確保采購的及時性和準(zhǔn)確性。3.采購計劃需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。（二）采購合同簽訂1.采購部門根據(jù)批準(zhǔn)的采購計劃，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行洽談，確定采購價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等條款。2.與供應(yīng)商達(dá)成一致后，簽訂《外加工坯布采購合同》，合同應(yīng)明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，確保合同條款清晰、準(zhǔn)確、合法有效。3.采購合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給生產(chǎn)、質(zhì)量、倉儲等相關(guān)部門，以便各部門做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。（三）采購訂單下達(dá)1.采購部門根據(jù)采購合同，及時下達(dá)采購訂單給供應(yīng)商，采購訂單應(yīng)明確坯布的品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、交貨地點等詳細(xì)信息。2.在采購訂單下達(dá)后，采購部門應(yīng)跟蹤訂單執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通，確保訂單按時、按質(zhì)、按量完成。3.如因特殊原因需要變更采購訂單，采購部門應(yīng)及時與供應(yīng)商協(xié)商，并辦理相關(guān)變更手續(xù)，確保雙方權(quán)益不受影響。（四）采購付款管理1.財務(wù)部門按照采購合同約定的付款方式和付款時間，審核采購部門提交的付款申請。2.審核無誤后，財務(wù)部門辦理付款手續(xù)，并做好付款記錄。3.對于采購過程中出現(xiàn)的預(yù)付款項，采購部門應(yīng)跟蹤供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度和交貨情況，確保預(yù)付款的安全使用。五、加工管理（一）加工任務(wù)下達(dá)1.生產(chǎn)部門根據(jù)采購訂單和生產(chǎn)計劃，將外加工坯布加工任務(wù)下達(dá)給具體的加工車間或加工供應(yīng)商。2.加工任務(wù)下達(dá)時，應(yīng)明確坯布的品種、規(guī)格、數(shù)量、加工要求、交貨時間等信息，確保加工車間或供應(yīng)商清楚了解任務(wù)要求。（二）加工過程監(jiān)控1.生產(chǎn)部門安排專人負(fù)責(zé)外加工坯布加工過程的監(jiān)控，定期到加工現(xiàn)場檢查加工進(jìn)度、質(zhì)量狀況等。2.加工車間或供應(yīng)商應(yīng)按照生產(chǎn)部門下達(dá)的加工任務(wù)和質(zhì)量要求組織生產(chǎn)，確保加工過程符合規(guī)范。3.如在加工過程中發(fā)現(xiàn)問題，生產(chǎn)部門應(yīng)及時與加工車間或供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，采取有效的解決措施，確保加工任務(wù)順利完成。（三）加工質(zhì)量控制1.質(zhì)量部門制定外加工坯布的加工質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程，明確檢驗項目、檢驗方法、檢驗頻次等要求。2.加工車間或供應(yīng)商在加工過程中應(yīng)進(jìn)行自檢，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。質(zhì)量部門定期對外加工坯布進(jìn)行抽檢，發(fā)現(xiàn)不合格品及時通知生產(chǎn)部門和供應(yīng)商進(jìn)行整改。3.對于多次出現(xiàn)質(zhì)量問題的加工車間或供應(yīng)商，生產(chǎn)部門應(yīng)暫停其加工任務(wù)，并要求其進(jìn)行整改，整改合格后方可恢復(fù)加工。（四）加工進(jìn)度跟蹤1.生產(chǎn)部門建立外加工坯布加工進(jìn)度跟蹤臺賬，詳細(xì)記錄加工任務(wù)的下達(dá)時間、預(yù)計完成時間、實際完成時間等信息。2.定期與加工車間或供應(yīng)商核對加工進(jìn)度，及時掌握加工過程中的延誤情況，并分析原因，采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)整。3.如因不可抗力等原因?qū)е录庸みM(jìn)度延誤，生產(chǎn)部門應(yīng)及時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，調(diào)整生產(chǎn)計劃，確保整體生產(chǎn)進(jìn)度不受影響。六、檢驗管理（一）檢驗標(biāo)準(zhǔn)制定1.質(zhì)量部門根據(jù)公司產(chǎn)品要求和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，制定外加工坯布的檢驗標(biāo)準(zhǔn)，明確坯布的外觀質(zhì)量、內(nèi)在質(zhì)量等檢驗項目和檢驗指標(biāo)。2.檢驗標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)詳細(xì)、具體、可操作，確保檢驗人員能夠準(zhǔn)確判斷坯布是否合格。（二）檢驗流程1.外加工坯布到貨后，倉儲部門通知質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗。質(zhì)量部門安排檢驗人員按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)對坯布進(jìn)行檢驗。2.檢驗人員首先核對坯布的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息是否與采購訂單一致，然后對坯布的外觀質(zhì)量進(jìn)行檢查，如是否有破損、污漬、色差等問題。3.對于外觀質(zhì)量合格的坯布，檢驗人員按照規(guī)定的抽樣方法進(jìn)行內(nèi)在質(zhì)量檢驗，如物理性能測試、化學(xué)性能測試等。4.檢驗完成后，檢驗人員填寫《外加工坯布檢驗報告》，注明檢驗結(jié)果（合格或不合格），并簽字確認(rèn)。（三）不合格品處理1.如檢驗結(jié)果為不合格，質(zhì)量部門應(yīng)及時出具《不合格品通知單》，通知采購部門和生產(chǎn)部門。2.采購部門負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通，要求其對不合格品進(jìn)行處理，如補(bǔ)貨、換貨、退貨等。3.生產(chǎn)部門根據(jù)不合格品的情況，評估對生產(chǎn)計劃的影響，并采取相應(yīng)的措施進(jìn)行調(diào)整，如調(diào)整加工順序、尋找替代坯布等。4.對于不合格品的處理情況，質(zhì)量部門應(yīng)進(jìn)行跟蹤記錄，確保不合格品得到妥善處理，防止不合格品流入下一道工序或交付給客戶。七、倉儲管理（一）入庫管理1.外加工坯布到貨后，倉儲部門按照采購訂單和送貨單核對坯布的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，確認(rèn)無誤后辦理入庫手續(xù)。2.入庫時，倉儲人員應(yīng)檢查坯布的包裝是否完好，如有破損應(yīng)及時記錄并通知相關(guān)部門。3.將入庫的坯布按照規(guī)定的存儲方式存放，做好標(biāo)識，注明坯布的品種、規(guī)格、批次、數(shù)量等信息，以便于查找和管理。（二）存儲管理1.倉儲部門應(yīng)根據(jù)坯布的特性和存儲要求，提供適宜的存儲環(huán)境，確保坯布質(zhì)量不受影響。2.定期對庫存坯布進(jìn)行盤點，檢查坯布的數(shù)量、質(zhì)量狀況等，確保賬實相符。如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時查明原因并進(jìn)行處理。3.做好庫存坯布的防潮、防蟲、防火等工作，防止坯布損壞或變質(zhì)。（三）發(fā)放管理1.生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃和加工任務(wù)需求，填寫《外加工坯布領(lǐng)料單》，注明坯布的品種、規(guī)格、數(shù)量等信息，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后提交給倉儲部門。2.倉儲部門根據(jù)領(lǐng)料單核對庫存情況，如庫存充足，及時辦理發(fā)料手續(xù)，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。3.發(fā)料時，倉儲人員應(yīng)按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放坯布，確保庫存坯布的質(zhì)量穩(wěn)定。八、成本管理（一）成本核算1.財務(wù)部門負(fù)責(zé)外加工坯布的成本核算，包括采購成本、加工成本、運(yùn)輸成本、倉儲成本等。2.采購成本按照采購合同約定的價格進(jìn)行核算；加工成本根據(jù)實際發(fā)生的加工費(fèi)用進(jìn)行核算；運(yùn)輸成本根據(jù)運(yùn)輸發(fā)票等憑證進(jìn)行核算；倉儲成本按照倉儲費(fèi)用分?jǐn)倶?biāo)準(zhǔn)進(jìn)行核算。3.定期對外加工坯布的成本進(jìn)行分析，找出成本控制的關(guān)鍵點，為成本管理提供依據(jù)。（二）成本控制1.采購部門在采購過程中，通過與供應(yīng)商談判、招標(biāo)等方式，爭取更優(yōu)惠的采購價格，降低采購成本。2.生產(chǎn)部門合理安排加工任務(wù)，提高生產(chǎn)效率，降低加工成本。同時，加強(qiáng)對加工過程的管理，減少浪費(fèi)和損耗。3.倉儲部門優(yōu)化庫存管理，合理控制庫存水平，減少庫存積壓和倉儲費(fèi)用。4.各部門應(yīng)嚴(yán)格控制外加工坯布管理過程中的各項費(fèi)用支出，如差旅費(fèi)、通訊費(fèi)等，確保成本控制在合理范圍內(nèi)。九、信息管理（一）建立信息檔案1.采購部門建立外加工坯布供應(yīng)商信息檔案，記錄供應(yīng)商的基本情況、評估結(jié)果、合作歷史等信息。2.質(zhì)量部門建立外加工坯布檢驗信息檔案，記錄檢驗報告、不合格品處理情況等信息。3.倉儲部門建立外加工坯布庫存信息檔案，記錄入庫、出庫、庫存盤點等信息。（二