外加工倉庫管理制度一、總則（一）目的為加強外加工倉庫的管理，確保外加工物資的安全、完整，提高物資的使用效率，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有外加工倉庫的管理，包括外加工物資的出入庫、存儲、盤點等環節。（三）職責分工1.倉庫管理人員負責外加工倉庫的日常管理工作，包括物資的出入庫操作、存儲保管、賬目記錄等。定期對倉庫物資進行盤點，確保賬實相符。維護倉庫的環境衛生和安全秩序，防止物資損壞、丟失和變質。2.采購部門根據生產需求，及時下達外加工訂單，并與供應商溝通協調，確保外加工物資按時、按質、按量供應。負責外加工物資采購合同的簽訂、執行和跟蹤，協調解決采購過程中的問題。3.生產部門提供準確的外加工物資需求計劃，協助采購部門做好外加工訂單的下達工作。負責對外加工物資的使用情況進行跟蹤和反饋，及時提出物資需求變更或調整建議。4.質量檢驗部門對外加工物資進行檢驗和驗收，確保物資質量符合相關標準和要求。對檢驗不合格的物資，及時通知采購部門與供應商協商處理。二、外加工物資入庫管理（一）入庫準備1.倉庫管理人員根據采購部門下達的外加工訂單，提前做好倉庫存儲空間的規劃和清理，確保物資能夠順利入庫。2.準備好必要的入庫驗收工具和設備，如計量器具、檢驗儀器等，并確保其精度和可靠性。（二）到貨通知1.采購部門在物資到貨前，及時通知倉庫管理人員做好入庫準備工作，并提供物資的詳細信息，如物資名稱、規格型號、數量、供應商等。2.倉庫管理人員接到到貨通知后，應在倉庫顯著位置做好到貨標識，以便及時準確地接收物資。（三）入庫驗收1.物資到貨后，倉庫管理人員應按照采購合同和相關標準要求，對物資的數量、規格型號、質量等進行逐一核對和驗收。數量驗收：采用點數、稱重、量尺等方法，確保物資數量與送貨單或采購合同一致。規格型號驗收：對照采購合同和送貨單，檢查物資的規格型號是否相符。質量驗收：按照質量檢驗標準，對物資的外觀、性能、質量證明文件等進行檢驗，確保物資質量符合要求。2.對于驗收合格的物資，倉庫管理人員應在送貨單上簽字確認，并及時辦理入庫手續。入庫手續包括填寫入庫單、登記物資臺賬等。入庫單應詳細記錄物資的名稱、規格型號、數量、供應商、入庫日期等信息。3.對于驗收不合格的物資，倉庫管理人員應及時通知采購部門與供應商協商處理。在未處理完畢之前，不合格物資應單獨存放，并做好標識，防止與合格物資混淆。（四）入庫交接1.物資入庫后，倉庫管理人員應及時與送貨人員辦理交接手續，明確物資的數量、質量等情況，并在送貨單上簽字確認。2.交接過程中，如發現物資存在損壞、短缺等問題，倉庫管理人員應及時與送貨人員協商解決，并做好記錄。如協商不成，應及時報告上級領導處理。三、外加工物資存儲管理（一）存儲規劃1.倉庫管理人員應根據外加工物資的類別、性質、用途等，對倉庫進行合理分區規劃，設置不同的存儲區域，如原材料區、半成品區、成品區等。2.每個存儲區域應設置明顯的標識牌，標明區域名稱、物資類別等信息，以便于物資的存放和查找。（二）物資存放1.物資應按照類別、規格型號、批次等進行分類存放，做到擺放整齊、有序，便于盤點和管理。2.對于有特殊存儲要求的物資，如易燃易爆物資、易腐蝕物資等，應按照相關規定進行單獨存放，并采取相應的防護措施，確保物資安全。3.物資存放時應注意避免相互擠壓、碰撞，防止物資損壞。對于易碎、易變形的物資，應采取相應的防護措施，如包裝防護、墊襯等。（三）庫存盤點1.倉庫管理人員應定期對倉庫物資進行盤點，確保賬實相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。2.盤點前，倉庫管理人員應做好盤點準備工作，包括制定盤點計劃、準備盤點工具、清理倉庫物資等。3.盤點過程中，倉庫管理人員應按照盤點計劃，對物資的數量、規格型號、質量等進行逐一核對和清點，并做好記錄。4.盤點結束后，倉庫管理人員應根據盤點結果編制盤點報告，對盤點中發現的問題進行分析和總結，并提出相應的處理建議。如賬實不符，應查明原因，及時調整賬目，并追究相關人員的責任。（四）庫存安全1.倉庫應配備必要的安全設施和消防器材，如滅火器、消防栓、煙霧報警器等，并定期進行檢查和維護，確保其性能良好。2.倉庫管理人員應加強對倉庫安全的管理，嚴禁煙火，防止發生火災、爆炸等安全事故。3.倉庫應保持通風良好，防止物資受潮、發霉、變質等。對于易受潮的物資，應采取防潮措施，如密封包裝、墊高存放等。4.加強倉庫的防盜工作，倉庫門窗應安裝防盜設施，倉庫管理人員應嚴格遵守倉庫門禁制度，嚴禁無關人員進入倉庫。四、外加工物資出庫管理（一）出庫申請1.生產部門根據生產計劃和實際需求，填寫外加工物資出庫申請表，注明物資名稱、規格型號、數量、用途等信息，并提交給倉庫管理人員。2.倉庫管理人員接到出庫申請表后，應認真審核申請表的內容，確保申請信息準確、完整。如發現申請信息有誤或不合理，應及時與生產部門溝通協調，要求其修改或補充申請信息。（二）出庫審批1.倉庫管理人員審核通過后，將出庫申請表提交給相關部門負責人進行審批。審批流程可根據公司實際情況確定，一般由倉庫主管、生產主管、采購主管等相關人員進行審批。2.審批人員應根據公司的相關規定和實際情況，對出庫申請進行審批。如同意出庫，應在申請表上簽字確認；如不同意出庫，應注明原因，并及時反饋給生產部門。（三）物資發放1.倉庫管理人員根據審批通過的出庫申請表，辦理物資出庫手續。出庫手續包括填寫出庫單、登記物資臺賬等。出庫單應詳細記錄物資的名稱、規格型號、數量、領用部門、領用日期等信息。2.物資發放時，倉庫管理人員應按照出庫單的要求，對物資進行逐一核對和發放。發放過程中，應注意物資的數量、規格型號等是否與出庫單一致，確保物資發放準確無誤。3.對于貴重物資或有特殊要求的物資，倉庫管理人員應要求領用人員在出庫單上簽字確認，并做好發放記錄。發放記錄應包括物資名稱、規格型號、數量、領用人員、領用日期、用途等信息。（四）出庫交接1.物資發放完畢后，倉庫管理人員應及時與領用人員辦理交接手續，明確物資的數量、質量等情況，并在出庫單上簽字確認。2.交接過程中，如發現物資存在損壞、短缺等問題，倉庫管理人員應及時與領用人員協商解決，并做好記錄。如協商不成，應及時報告上級領導處理。五、外加工物資退貨管理（一）退貨原因1.因質量問題：外加工物資經檢驗不合格，或不符合采購合同要求，需退回供應商。2.因數量問題：實際收到的外加工物資數量與采購合同或送貨單不一致，需退回多余部分。3.因規格型號問題：收到的外加工物資規格型號與采購合同不符，需退回更換。4.因其他原因：如生產計劃變更、供應商交貨延遲等，導致外加工物資不再需要，需退回供應商。（二）退貨申請1.由采購部門或相關使用部門填寫外加工物資退貨申請表，詳細說明退貨原因、物資名稱、規格型號、數量、供應商等信息，并提交給倉庫管理人員。2.倉庫管理人員收到退貨申請表后，應核實庫存情況，確認是否有足夠的物資可供退貨。如庫存不足，應及時通知采購部門與供應商協商解決。（三）退貨審批1.倉庫管理人員將退貨申請表提交給相關部門負責人進行審批。審批流程可根據公司實際情況確定，一般由采購主管、質量主管等相關人員進行審批。2.審批人員應根據退貨原因和公司相關規定，對退貨申請進行審批。如同意退貨，應在申請表上簽字確認；如不同意退貨，應注明原因，并及時反饋給申請部門。（四）退貨操作1.倉庫管理人員根據審批通過的退貨申請表，組織安排退貨工作。退貨前，應與供應商溝通協調，確定退貨時間、方式等相關事宜。2.倉庫管理人員負責對退貨物資進行清點、包裝，并做好標識。退貨物資應確保數量準確、質量完好，包裝應符合運輸要求。3.退貨過程中，倉庫管理人員應填寫退貨清單，詳細記錄退貨物資的名稱、規格型號、數量、供應商等信息。退貨清單應一式多份，分別由倉庫、采購部門、供應商等留存。4.退貨完成后，倉庫管理人員應及時更新物資臺賬，調整庫存數量，并將退貨情況反饋給采購部門和相關使用部門。六、外加工倉庫賬務管理（一）賬目設置1.倉庫管理人員應建立外加工物資臺賬，詳細記錄物資的出入庫情況、庫存數量、存放位置等信息。2.物資臺賬應按照物資類別、規格型號、批次等進行分類登記，做到賬目清晰、準確。（二）賬目記錄1.倉庫管理人員應根據物資的出入庫憑證，及時、準確地記錄物資臺賬。入庫憑證包括入庫單、送貨單等，出庫憑證包括出庫單、退貨單等。2.記錄賬目時，應注明物資的出入庫日期、憑證編號、物資名稱、規格型號、數量、供應商、領用部門等信息。3.對于物資的庫存數量，應定期進行核對和更新，確保賬實相符。如發現賬實不符，應及時查明原因，并進行調整。（三）賬目核對1.倉庫管理人員應定期與采購部門、財務部門等相關部門進行賬目核對，確保賬目一致。核對周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次。2.賬目核對過程中，如發現問題，應及時溝通協調，查明原因，并進行調整。如涉及金額較大或問題較為復雜，應及時報告上級領導處理。（四）財務結算1.倉庫管理人員應協助財務部門做好外加工物資的財務結算工作，提供準確的物資出入庫數據和庫存信息。2.財務部門根據倉庫提供的物資出入庫數據和采購合同等相關資料，進行財務核算和結算，確保公司財務數據的準確和完整。七、外加工倉庫人員管理（一）人員配備1.根據外加工倉庫的工作任務和業務量，合理配備倉庫管理人員，確保倉庫管理工作的順利開展。2.倉庫管理人員應具備相關的業務知識和技能，熟悉物資管理流程和倉庫安全規定，具備較強的責任心和工作能力。（二）培訓與考核1.定期組織倉庫管理人員參加業務培訓，提高其業務水平和工作能力。培訓內容包括物資管理知識、倉庫安全知識、計算機操作技能等。2.建立倉庫管理人員考核制度，對其工作表現、業務能力、工作態度等進行定期考核。考核結果作為員工晉升、獎勵、懲罰等的重要依據。（三）崗位職責1.明確倉庫管理人員的崗位職責，確保每個崗位的工作任務和職責清晰明確。倉庫管理人員應嚴格按照崗位職責要求，認真履行工作職責，做好倉庫管理工作。2.倉庫管理人員應遵守公司的各項規章制度，服從工作安排，積極配合其他部門的工作，共同完成公司的生產經營任務。（四）工作紀律1.倉庫管理人員應嚴格遵守工作紀律，按時上下班，不得遲到、早退、曠工。2.工作時間內，應堅守工作崗位，不得擅自離崗、串崗。如需請假，應按照公司請假制度辦理請假手續。3.