外委取試樣管理制度一、總則1.目的為規范公司外委取試樣工作流程，確保取試樣過程科學、準確、公正、安全，保障公司生產、質量控制等工作的順利開展，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有涉及外委取試樣的活動，包括但不限于原材料、半成品、成品等的質量檢驗試樣的采集與送檢。3.職責分工質量部門負責制定外委取試樣計劃，明確取試樣的項目、頻次、方法等要求。對外委檢測機構進行評估與選擇，確保其具備相應資質和能力。指導、監督外委取試樣工作的實施，審核檢測報告結果。相關業務部門配合質量部門制定取試樣計劃，提供相關技術支持和信息。根據要求安排專人負責本部門范圍內的取試樣工作，確保取樣的代表性和及時性。對取試樣過程中涉及的生產環節進行協調，避免影響正常生產。采購部門按照質量部門的要求，在采購合同中明確對原材料質量檢驗試樣的相關要求，包括取樣方式、送檢標準等。協助質量部門對外委檢測費用進行審核與結算。人事部門負責對涉及外委取試樣工作的人員進行培訓，確保其熟悉相關流程和要求。將外委取試樣工作納入員工績效考核體系，對工作表現優秀或失職的員工進行相應獎懲。財務部門根據審批后的外委檢測費用申請，及時安排資金支付。對檢測費用進行核算與監督，確保費用支出合理合規。二、外委檢測機構選擇與管理1.資質要求外委檢測機構應具有獨立法人資格，具備相應的計量認證（CMA）、實驗室認可（CNAS）等資質。檢測機構的檢測項目應覆蓋公司外委取試樣的需求范圍，且技術能力和設備條件滿足相關標準要求。2.評估與選擇質量部門定期收集外委檢測機構信息，建立潛在檢測機構名錄。根據實際需求，從名錄中選擇若干家檢測機構進行初步評估，評估內容包括機構資質、業績、技術能力、服務質量、價格等方面。組織相關部門對初步評估合格的檢測機構進行實地考察，考察內容包括實驗室環境、設備運行狀況、人員資質與能力等。綜合評估結果，選擇不少于[X]家外委檢測機構作為公司的合作方，并簽訂合作協議，明確雙方的權利與義務。3.日常管理質量部門定期對外委檢測機構進行監督檢查，檢查內容包括檢測報告質量、檢測周期、服務態度等。建立外委檢測機構評價機制，每季度對合作檢測機構進行評價，評價結果分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。對于評價結果為不合格的檢測機構，暫停合作，并責令其整改。整改后仍不符合要求的，取消合作資格。質量部門應與外委檢測機構保持密切溝通，及時解決取試樣過程中出現的問題，確保檢測工作順利進行。三、取試樣計劃制定1.計劃依據公司生產計劃、質量控制要求、原材料采購計劃等。相關產品標準、行業規范及法律法規要求。2.計劃內容取試樣的項目，明確檢測的具體指標和參數。取試樣的頻次，根據產品特性、生產工藝、質量風險等因素確定。取試樣的方法，詳細說明取樣的部位、數量、工具等。取試樣的時間安排，確保不影響生產進度，并與檢測機構的檢測周期相匹配。取試樣的責任人，明確具體負責取樣的人員。3.計劃審批取試樣計劃由質量部門制定，經相關業務部門會簽后，報公司主管領導審批。審批通過后的計劃作為外委取試樣工作的執行依據。4.計劃調整在取試樣過程中，如因生產變更、原材料質量波動、檢測結果異常等原因需要調整取試樣計劃，應及時由質量部門提出調整申請，經相關部門會簽和主管領導審批后執行。四、取試樣準備1.人員準備承擔取試樣工作的人員應經過專業培訓，熟悉取試樣流程和要求，掌握相關安全知識和操作技能。人員應具備良好的責任心和職業道德，確保取試樣過程的公正、準確。2.工具與容器準備根據取試樣方法的要求，準備合適的取樣工具，如采樣器、鑷子、剪刀、鏟子等，并確保工具清潔、干燥、無損壞。準備符合檢測要求的樣品容器，容器應具備適當的材質、密封性和標識，防止樣品在運輸和儲存過程中受到污染或變質。3.現場準備取試樣人員在進入取樣現場前，應了解現場的生產工藝、設備運行情況及安全注意事項。與生產部門協調，確定取樣時間，盡量減少對生產的影響。在取樣現場設置明顯的警示標識，確保取樣過程安全。五、取試樣操作流程1.原材料取試樣對于采購的原材料，取試樣人員應在到貨驗收時，按照取試樣計劃要求進行取樣。取樣部位應具有代表性，可從不同批次、不同部位、不同包裝中進行取樣。按照規定的數量和方法將樣品采集到合適的容器中，并及時貼上標簽，注明樣品名稱、規格、批次、取樣時間、取樣人等信息。樣品采集完成后，應盡快送往外委檢測機構進行檢測。如不能及時送檢，應按照檢測機構的要求進行妥善保存，防止樣品變質或受到污染。2.半成品取試樣在生產過程中的半成品取樣，應根據生產批次和質量控制要求，在規定的工序節點進行取樣。取樣時應注意避免對生產造成較大影響，盡量從生產線上隨機抽取具有代表性的樣品。取樣方法和樣品數量應嚴格按照取試樣計劃執行，確保能夠準確反映半成品的質量狀況。取完樣后，將樣品妥善包裝并做好標識，及時送檢。3.成品取試樣成品取樣應在產品入庫或出廠前進行，確保所取樣品能夠代表整批產品的質量。從成品堆垛或包裝中按照一定的比例隨機抽取樣品，取樣數量應滿足檢測項目的要求。對抽取的成品樣品進行適當的處理和包裝，保證樣品在運輸和檢測過程中的完整性和穩定性。樣品包裝好后，貼上清晰的標識，注明產品名稱、規格、批次、取樣時間、取樣人等信息，盡快送檢。六、樣品運輸與交接1.運輸要求選擇合適的運輸方式，確保樣品在運輸過程中不受損壞、不受污染、不變質。對于易損、易變質的樣品，應采取特殊的防護措施，如冷藏、保溫、防震等。樣品應妥善包裝，確保包裝密封性良好，防止樣品泄漏或受到外界因素影響。在包裝上應標明樣品名稱、規格、批次、取樣時間、取樣人等信息，以便識別和追溯。2.交接流程取試樣人員將樣品送至外委檢測機構后，應與檢測機構的接樣人員進行交接。交接內容包括樣品名稱、規格、批次、數量、狀態、取樣時間、取樣人等信息，雙方應認真核對，并在交接記錄上簽字確認。如發現樣品有損壞、泄漏、變質等情況，應及時與相關部門溝通，采取措施解決問題，并重新取樣送檢。七、檢測報告審核與存檔1.報告審核外委檢測機構出具檢測報告后，質量部門應安排專人對報告進行審核。審核內容包括檢測項目、檢測方法、檢測數據、結論等是否符合相關標準和取試樣計劃要求。對于審核中發現的問題，應及時與檢測機構溝通，要求其進行整改或補充說明，直至報告審核通過。2.報告存檔經審核通過的檢測報告由質量部門負責存檔，存檔期限按照公司檔案管理規定執行。檢測報告應按照類別、年份、項目等進行分類整理，建立電子和紙質檔案，便于查詢和追溯。八、數據處理與應用1.數據處理質量部門負責對檢測數據進行匯總、分析和處理。對于檢測數據異常的情況，應及時組織相關人員進行調查和分析，查找原因，采取措施進行改進。建立檢測數據數據庫，對歷史數據進行存儲和管理，為后續的質量控制和決策提供數據支持。2.數據應用根據檢測數據結果，評估原材料、半成品、成品的質量狀況，為生產過程的質量控制提供依據。依據檢測數據，對供應商的供貨質量進行評價，作為供應商選擇、考核和管理的重要參考。將檢測數據與產品質量標準、生產工藝要求等進行對比分析，發現潛在的質量風險和改進機會，制定相應的質量改進措施。九、監督與考核1.監督檢查質量部門定期對公司外委取試樣工作進行監督檢查，檢查內容包括取試樣計劃執行情況、取樣操作規范性、樣品運輸與交接情況、檢測報告審核與存檔情況等。對于監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改落實情況。2.考核機制人事部門將外委取試樣工作納入員工績效考核體系，對