天心erp管理制度一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范公司天心ERP系統(tǒng)的使用，確保系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行，提高工作效率，實(shí)現(xiàn)公司管理的信息化、規(guī)范化和科學(xué)化，促進(jìn)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)的順利開展。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括各部門管理人員、業(yè)務(wù)人員、技術(shù)人員以及其他使用天心ERP系統(tǒng)的相關(guān)人員。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)以及行業(yè)規(guī)范，確保ERP系統(tǒng)的使用符合法律要求。2.安全性原則：采取有效措施保障ERP系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全、網(wǎng)絡(luò)安全和信息安全，防止數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)故障和非法入侵等情況發(fā)生。3.規(guī)范性原則：明確系統(tǒng)操作流程、數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)和權(quán)限管理等方面的規(guī)范，確保員工在使用過程中有章可循。4.實(shí)用性原則：以滿足公司業(yè)務(wù)需求為出發(fā)點(diǎn)，優(yōu)化系統(tǒng)功能，提高工作效率，為公司管理決策提供有力支持。5.持續(xù)改進(jìn)原則：根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和管理需求的變化，不斷完善ERP管理制度和系統(tǒng)功能，持續(xù)提升系統(tǒng)的應(yīng)用水平。二、系統(tǒng)管理（一）系統(tǒng)維護(hù)1.系統(tǒng)管理員職責(zé)負(fù)責(zé)天心ERP系統(tǒng)的日常維護(hù)工作，包括服務(wù)器管理、數(shù)據(jù)庫維護(hù)、系統(tǒng)升級(jí)等。監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)處理系統(tǒng)故障和異常情況，確保系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。定期對(duì)系統(tǒng)進(jìn)行備份，防止數(shù)據(jù)丟失，并做好備份數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)和管理工作。2.系統(tǒng)升級(jí)與優(yōu)化根據(jù)公司業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)進(jìn)步的需要，及時(shí)對(duì)天心ERP系統(tǒng)進(jìn)行升級(jí)，確保系統(tǒng)功能的先進(jìn)性和適用性。定期對(duì)系統(tǒng)性能進(jìn)行評(píng)估和優(yōu)化，提高系統(tǒng)的運(yùn)行效率和響應(yīng)速度。在系統(tǒng)升級(jí)或優(yōu)化過程中，提前制定詳細(xì)的計(jì)劃和應(yīng)急預(yù)案，確保系統(tǒng)升級(jí)順利進(jìn)行，不影響公司正常業(yè)務(wù)開展。（二）用戶管理1.用戶賬號(hào)創(chuàng)建與刪除新員工入職時(shí)，由人力資源部門提供員工信息，系統(tǒng)管理員根據(jù)員工崗位和職責(zé)需求，為其創(chuàng)建天心ERP系統(tǒng)賬號(hào)，并分配相應(yīng)的初始密碼。員工離職或崗位變動(dòng)不再需要使用系統(tǒng)時(shí)，人力資源部門應(yīng)及時(shí)通知系統(tǒng)管理員，系統(tǒng)管理員在核實(shí)情況后，刪除該員工的系統(tǒng)賬號(hào)。2.用戶權(quán)限設(shè)置根據(jù)員工的工作職責(zé)和業(yè)務(wù)需求，系統(tǒng)管理員為不同用戶設(shè)置相應(yīng)的系統(tǒng)操作權(quán)限，確保用戶只能訪問和操作與其工作相關(guān)的功能和數(shù)據(jù)。權(quán)限設(shè)置應(yīng)遵循最小化原則，嚴(yán)格控制用戶對(duì)敏感信息和關(guān)鍵功能的訪問權(quán)限。定期對(duì)用戶權(quán)限進(jìn)行審查和調(diào)整，確保權(quán)限設(shè)置與員工實(shí)際工作職責(zé)相符，防止權(quán)限濫用。三、操作規(guī)范（一）日常操作流程1.登錄系統(tǒng)員工使用個(gè)人賬號(hào)和密碼登錄天心ERP系統(tǒng)，登錄成功后應(yīng)及時(shí)修改初始密碼，并妥善保管好個(gè)人賬號(hào)和密碼，防止賬號(hào)被盜用。如忘記密碼，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系系統(tǒng)管理員進(jìn)行密碼重置。2.業(yè)務(wù)操作員工在進(jìn)行業(yè)務(wù)操作時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照系統(tǒng)規(guī)定的流程和操作指南進(jìn)行，確保數(shù)據(jù)錄入的準(zhǔn)確性和完整性。對(duì)于重要業(yè)務(wù)操作，如涉及資金交易、合同簽訂等，應(yīng)進(jìn)行雙人復(fù)核，確保操作的合規(guī)性和安全性。在業(yè)務(wù)操作過程中，如遇到系統(tǒng)提示錯(cuò)誤或異常情況，應(yīng)及時(shí)記錄相關(guān)信息，并向系統(tǒng)管理員報(bào)告，以便及時(shí)處理。3.數(shù)據(jù)查詢與統(tǒng)計(jì)員工根據(jù)工作需要，可以在授權(quán)范圍內(nèi)查詢系統(tǒng)中的相關(guān)數(shù)據(jù)，并進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。在查詢和統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)確保數(shù)據(jù)的真實(shí)性和可靠性，不得篡改或偽造數(shù)據(jù)。如需導(dǎo)出數(shù)據(jù)，應(yīng)按照公司規(guī)定的格式和要求進(jìn)行操作，確保數(shù)據(jù)的保密性和完整性。（二）數(shù)據(jù)錄入與審核1.數(shù)據(jù)錄入要求數(shù)據(jù)錄入人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)原始數(shù)據(jù)，確保錄入數(shù)據(jù)與原始憑證一致，不得擅自修改或遺漏數(shù)據(jù)。錄入的數(shù)據(jù)應(yīng)準(zhǔn)確、完整、清晰，符合系統(tǒng)規(guī)定的數(shù)據(jù)格式和編碼要求。對(duì)于必填字段，必須確保錄入內(nèi)容完整，不得為空。2.數(shù)據(jù)審核流程業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入完成后，應(yīng)由相關(guān)負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。審核人員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和合規(guī)性，確保數(shù)據(jù)質(zhì)量。審核過程中如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時(shí)通知數(shù)據(jù)錄入人員進(jìn)行修改，并跟蹤修改情況，直至審核通過。對(duì)于重要業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，應(yīng)實(shí)行多級(jí)審核制度，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。四、數(shù)據(jù)管理（一）數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)1.數(shù)據(jù)備份策略系統(tǒng)管理員應(yīng)制定詳細(xì)的數(shù)據(jù)備份策略，明確備份的時(shí)間間隔、備份方式和存儲(chǔ)介質(zhì)等。每日對(duì)系統(tǒng)中的關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行全量備份，每周進(jìn)行一次增量備份，并將備份數(shù)據(jù)存儲(chǔ)在多種存儲(chǔ)介質(zhì)上，如磁帶、光盤、外部硬盤等，以防止數(shù)據(jù)丟失。定期對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查和驗(yàn)證，確保備份數(shù)據(jù)的完整性和可用性。2.數(shù)據(jù)恢復(fù)流程在系統(tǒng)出現(xiàn)故障或數(shù)據(jù)丟失等情況時(shí)，系統(tǒng)管理員應(yīng)按照數(shù)據(jù)恢復(fù)流程進(jìn)行操作，及時(shí)恢復(fù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)。恢復(fù)數(shù)據(jù)前，應(yīng)先對(duì)備份數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查和評(píng)估，確定需要恢復(fù)的數(shù)據(jù)范圍和時(shí)間點(diǎn)。在恢復(fù)數(shù)據(jù)過程中，應(yīng)密切關(guān)注系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，確保恢復(fù)操作順利進(jìn)行，不影響公司正常業(yè)務(wù)開展。數(shù)據(jù)恢復(fù)完成后，應(yīng)對(duì)恢復(fù)的數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證和測(cè)試，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。（二）數(shù)據(jù)安全與保密1.數(shù)據(jù)安全措施加強(qiáng)對(duì)天心ERP系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)，設(shè)置防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)等安全設(shè)備，防止外部非法入侵。對(duì)系統(tǒng)服務(wù)器和數(shù)據(jù)庫進(jìn)行定期安全檢查和漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并修復(fù)安全隱患。限制外部網(wǎng)絡(luò)對(duì)系統(tǒng)的訪問，僅開放必要的端口和服務(wù)，確保系統(tǒng)安全。2.數(shù)據(jù)保密制度公司員工應(yīng)嚴(yán)格遵守?cái)?shù)據(jù)保密制度，不得泄露系統(tǒng)中的任何敏感信息和商業(yè)機(jī)密。對(duì)于涉及公司核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等重要數(shù)據(jù)，應(yīng)采取加密存儲(chǔ)、訪問控制等措施，確保數(shù)據(jù)的保密性。在與外部單位或個(gè)人進(jìn)行數(shù)據(jù)交換時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照公司規(guī)定的流程進(jìn)行審批，并簽訂保密協(xié)議，防止數(shù)據(jù)泄露。五、培訓(xùn)與支持（一）培訓(xùn)計(jì)劃1.培訓(xùn)目標(biāo)提高員工對(duì)天心ERP系統(tǒng)的操作技能和應(yīng)用水平，確保員工能夠熟練使用系統(tǒng)完成各項(xiàng)工作任務(wù)。增強(qiáng)員工對(duì)ERP系統(tǒng)相關(guān)知識(shí)的了解，包括系統(tǒng)功能、業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)管理等方面，促進(jìn)員工更好地理解和應(yīng)用ERP系統(tǒng)。2.培訓(xùn)內(nèi)容系統(tǒng)基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)，包括系統(tǒng)概述、操作界面介紹、登錄與退出系統(tǒng)等。業(yè)務(wù)模塊操作培訓(xùn)，根據(jù)員工崗位和工作職責(zé)，分別進(jìn)行采購管理、銷售管理、庫存管理、財(cái)務(wù)管理等業(yè)務(wù)模塊的操作培訓(xùn)。系統(tǒng)高級(jí)應(yīng)用培訓(xùn)，如數(shù)據(jù)分析、報(bào)表制作、系統(tǒng)定制開發(fā)等，滿足不同員工的工作需求。數(shù)據(jù)安全與保密培訓(xùn)，提高員工的數(shù)據(jù)安全意識(shí)和保密意識(shí)，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的安全。3.培訓(xùn)方式定期組織內(nèi)部培訓(xùn)課程，邀請(qǐng)系統(tǒng)專家或業(yè)務(wù)骨干進(jìn)行授課，培訓(xùn)時(shí)間和地點(diǎn)提前通知員工。制作培訓(xùn)手冊(cè)和操作指南，供員工隨時(shí)查閱和學(xué)習(xí)。利用在線學(xué)習(xí)平臺(tái)，提供系統(tǒng)操作視頻、案例分析等學(xué)習(xí)資源，方便員工自主學(xué)習(xí)。開展一對(duì)一輔導(dǎo)，針對(duì)個(gè)別員工在使用系統(tǒng)過程中遇到的問題，安排專人進(jìn)行輔導(dǎo)。（二）技術(shù)支持1.技術(shù)支持渠道設(shè)立專門的技術(shù)支持熱線和郵箱，員工在使用系統(tǒng)過程中遇到問題時(shí)，可以隨時(shí)通過電話或郵件向技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)咨詢。在公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)上設(shè)置系統(tǒng)常見問題解答板塊，員工可以自行查閱相關(guān)問題的解決方案。建立技術(shù)支持微信群或QQ群，方便員工與技術(shù)支持人員實(shí)時(shí)溝通交流。2.技術(shù)支持響應(yīng)時(shí)間對(duì)于一般性問題，技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)在接到咨詢后的[X]小時(shí)內(nèi)給予回復(fù)。對(duì)于緊急問題，技術(shù)支持團(tuán)隊(duì)?wèi)?yīng)立即響應(yīng)，并在[X]小時(shí)內(nèi)解決問題，確保系統(tǒng)正常運(yùn)行。六、考核與獎(jiǎng)懲（一）考核標(biāo)準(zhǔn)1.系統(tǒng)操作熟練程度：考核員工對(duì)天心ERP系統(tǒng)各模塊操作的熟練程度，包括操作的準(zhǔn)確性、速度和效率等。2.數(shù)據(jù)質(zhì)量：考核員工錄入數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、完整性和及時(shí)性，以及對(duì)數(shù)據(jù)審核工作的執(zhí)行情況。3.系統(tǒng)應(yīng)用效果：考核員工在實(shí)際工作中對(duì)ERP系統(tǒng)的應(yīng)用效果，如是否通過系統(tǒng)提高了工作效率、優(yōu)化了業(yè)務(wù)流程等。4.數(shù)據(jù)安全意識(shí)：考核員工對(duì)數(shù)據(jù)安全和保密制度的遵守情況，是否存在數(shù)據(jù)泄露等安全事故。（二）獎(jiǎng)勵(lì)措施1.優(yōu)秀個(gè)人獎(jiǎng)：對(duì)于在天心ERP系統(tǒng)使用過程中表現(xiàn)突出的員工，如操作熟練、數(shù)據(jù)質(zhì)量高、系統(tǒng)應(yīng)用效果顯著等，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，頒發(fā)榮譽(yù)證書，并給予一定的物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。2.團(tuán)隊(duì)協(xié)作獎(jiǎng)：對(duì)于在ERP系統(tǒng)項(xiàng)目實(shí)施、系統(tǒng)優(yōu)化等工作中，團(tuán)隊(duì)協(xié)作良好、取得突出成績(jī)的部門或團(tuán)隊(duì)，給予表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，頒發(fā)榮譽(yù)錦旗，并給予團(tuán)隊(duì)一定的活動(dòng)經(jīng)費(fèi)獎(jiǎng)勵(lì)。（三）懲罰措施1.警告：對(duì)于違反ERP系統(tǒng)操作規(guī)范、數(shù)據(jù)安全制度等規(guī)定的員工，給予警告處分，并責(zé)令其限期改正。2.罰款：對(duì)于因個(gè)人原