it設備資產(chǎn)管理制度一、總則（一）目的為了加強公司IT設備資產(chǎn)管理，確保IT設備資產(chǎn)的安全、完整、合理配置及有效使用，提高資產(chǎn)使用效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有IT設備資產(chǎn)，包括但不限于計算機設備（臺式機、筆記本電腦等）、服務器設備、存儲設備、網(wǎng)絡設備、辦公自動化設備（打印機、復印機、傳真機等）以及其他相關IT設備。（三）職責分工1.資產(chǎn)管理部門負責制定和完善IT設備資產(chǎn)管理制度，并監(jiān)督制度的執(zhí)行情況。組織IT設備資產(chǎn)的采購、驗收、入賬、登記、清查、盤點等工作。建立IT設備資產(chǎn)臺賬，記錄資產(chǎn)的詳細信息，包括資產(chǎn)名稱、型號、規(guī)格、購置時間、使用部門、使用人等。負責IT設備資產(chǎn)的調配、報廢等處置工作，并按規(guī)定辦理相關手續(xù)。2.使用部門負責本部門IT設備資產(chǎn)的日常使用、維護和保管，確保資產(chǎn)的正常運行和安全。配合資產(chǎn)管理部門做好IT設備資產(chǎn)的清查、盤點等工作，及時反饋資產(chǎn)使用情況和存在的問題。提出IT設備資產(chǎn)的購置、更新、維修等需求，并協(xié)助資產(chǎn)管理部門進行相關工作。3.使用人負責所使用IT設備資產(chǎn)的日常操作、保養(yǎng)和清潔，保證設備的正常使用。妥善保管所使用的IT設備資產(chǎn)，不得擅自轉借、出租、變賣或損壞資產(chǎn)。發(fā)現(xiàn)IT設備資產(chǎn)出現(xiàn)故障或異常情況時，及時向使用部門報告，并配合維修人員進行維修。二、IT設備資產(chǎn)采購管理（一）采購申請1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫《IT設備資產(chǎn)采購申請表》，詳細說明采購設備的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、用途、預算等信息，并提交至資產(chǎn)管理部門。2.資產(chǎn)管理部門對采購申請進行審核，審核內(nèi)容包括申請的合理性、必要性、預算的準確性等。如申請符合要求，報公司領導審批；如申請不符合要求，退回使用部門并說明原因。（二）采購實施1.經(jīng)公司領導審批通過的采購申請，由資產(chǎn)管理部門負責組織采購。采購方式包括招標采購、詢價采購、單一來源采購等，具體采購方式根據(jù)公司相關規(guī)定和實際情況確定。2.在采購過程中，資產(chǎn)管理部門應與供應商簽訂采購合同，明確設備的規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質量標準、售后服務等條款，確保采購過程的合法性和規(guī)范性。3.采購人員應嚴格按照采購合同的要求，跟蹤采購進度，確保設備按時、按質、按量到貨。（三）驗收1.設備到貨后，資產(chǎn)管理部門應及時組織使用部門、技術人員等相關人員進行驗收。驗收內(nèi)容包括設備的數(shù)量、規(guī)格、型號、外觀、質量、性能等是否與采購合同一致。2.驗收合格后，驗收人員應在《IT設備資產(chǎn)驗收單》上簽字確認，并將驗收單提交至資產(chǎn)管理部門。資產(chǎn)管理部門根據(jù)驗收單辦理資產(chǎn)入賬手續(xù)，將設備資產(chǎn)錄入IT設備資產(chǎn)臺賬。3.如驗收不合格，資產(chǎn)管理部門應及時與供應商聯(lián)系，要求供應商更換設備或采取其他補救措施。如因供應商原因造成的損失，公司有權追究供應商的責任。三、IT設備資產(chǎn)登記管理（一）資產(chǎn)入賬1.資產(chǎn)管理部門在設備驗收合格后，應及時按照財務制度的要求，辦理資產(chǎn)入賬手續(xù)，將設備資產(chǎn)登記入賬，確保資產(chǎn)信息的準確性和完整性。2.資產(chǎn)入賬時，應填寫《IT設備資產(chǎn)入賬登記表》，詳細記錄資產(chǎn)的名稱、型號、規(guī)格、購置時間、購置價格、使用部門、使用人等信息，并將登記表與相關憑證一并存檔。（二）資產(chǎn)臺賬管理1.資產(chǎn)管理部門應建立IT設備資產(chǎn)臺賬，對公司所有IT設備資產(chǎn)進行詳細記錄和管理。臺賬應包括資產(chǎn)的基本信息、變動情況、使用狀況等內(nèi)容，并定期進行更新和維護。2.IT設備資產(chǎn)臺賬應采用電子臺賬和紙質臺賬相結合的方式進行管理。電子臺賬應定期備份，紙質臺賬應妥善保管，以備查閱。3.資產(chǎn)管理部門應定期對IT設備資產(chǎn)臺賬進行核對和清查，確保臺賬信息與實際資產(chǎn)情況一致。如發(fā)現(xiàn)賬實不符，應及時查明原因，并進行相應的調整和處理。（三）資產(chǎn)標識管理1.資產(chǎn)管理部門應對每臺IT設備資產(chǎn)進行唯一標識，標識應包括資產(chǎn)編號、資產(chǎn)名稱、型號、規(guī)格等信息。標識應粘貼在設備的顯著位置，便于識別和管理。2.資產(chǎn)編號應按照一定的規(guī)則進行編制，確保編號的唯一性和系統(tǒng)性。編號規(guī)則應在公司內(nèi)部進行統(tǒng)一規(guī)定，并在相關制度中明確說明。3.資產(chǎn)管理部門應建立資產(chǎn)標識管理制度，定期對資產(chǎn)標識進行檢查和維護，確保標識的清晰、完整和有效。如發(fā)現(xiàn)標識損壞或丟失，應及時進行更換和補充。四、IT設備資產(chǎn)使用與維護管理（一）使用管理1.使用部門應按照公司規(guī)定的使用范圍和操作規(guī)程使用IT設備資產(chǎn)，不得擅自改變設備的用途和性能。2.使用人應妥善保管所使用的IT設備資產(chǎn)，不得擅自轉借、出租、變賣或損壞資產(chǎn)。如因工作需要確需轉借他人使用的，應經(jīng)使用部門負責人批準，并辦理相關手續(xù)。3.使用人應定期對所使用的IT設備資產(chǎn)進行清潔和保養(yǎng)，保持設備的良好運行狀態(tài)。如發(fā)現(xiàn)設備出現(xiàn)故障或異常情況時，應及時向使用部門報告，并配合維修人員進行維修。（二）維護管理1.資產(chǎn)管理部門應制定IT設備資產(chǎn)維護計劃，定期對設備進行維護和保養(yǎng)，確保設備的正常運行。維護計劃應包括維護內(nèi)容、維護時間、維護人員等信息，并在公司內(nèi)部進行公示。2.使用部門應配合資產(chǎn)管理部門做好IT設備資產(chǎn)的維護工作，及時提供設備使用情況和故障信息，協(xié)助維修人員進行維修。3.對于一些重要的IT設備資產(chǎn)，如服務器、網(wǎng)絡設備等，應建立定期巡檢制度，及時發(fā)現(xiàn)和解決潛在的問題，確保設備的穩(wěn)定運行。4.維修人員應按照維修操作規(guī)程進行維修，確保維修質量和安全。維修完成后，應填寫《IT設備資產(chǎn)維修記錄單》，詳細記錄維修時間、維修內(nèi)容、維修人員等信息，并將維修記錄單提交至資產(chǎn)管理部門。5.資產(chǎn)管理部門應定期對IT設備資產(chǎn)的維護情況進行總結和分析，評估維護效果，不斷完善維護計劃和維護措施，提高設備的可靠性和使用壽命。五、IT設備資產(chǎn)調配管理（一）調配申請1.因工作需要，使用部門之間如需調配IT設備資產(chǎn)，應填寫《IT設備資產(chǎn)調配申請表》，詳細說明調配設備的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、調出部門、調入部門、調配原因等信息，并提交至資產(chǎn)管理部門。2.資產(chǎn)管理部門對調配申請進行審核，審核內(nèi)容包括調配的合理性、必要性、設備的使用狀況等。如申請符合要求，報公司領導審批；如申請不符合要求，退回申請部門并說明原因。（二）調配實施1.經(jīng)公司領導審批通過的調配申請，由資產(chǎn)管理部門負責組織實施調配工作。調配工作應在規(guī)定的時間內(nèi)完成，確保設備的正常使用不受影響。2.在調配過程中，資產(chǎn)管理部門應辦理相關的資產(chǎn)交接手續(xù)，填寫《IT設備資產(chǎn)交接清單》，明確交接設備的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、資產(chǎn)編號等信息，并由交接雙方簽字確認。3.資產(chǎn)管理部門應及時更新IT設備資產(chǎn)臺賬，調整設備的使用部門和使用人等信息，確保資產(chǎn)信息的準確性和完整性。六、IT設備資產(chǎn)清查與盤點管理（一）清查與盤點計劃1.資產(chǎn)管理部門應制定IT設備資產(chǎn)清查與盤點計劃，明確清查與盤點的范圍、時間、方法、人員等要求。清查與盤點計劃應報公司領導審批后實施。2.清查與盤點計劃應根據(jù)公司實際情況和管理需要，定期或不定期進行。一般情況下，每年應進行一次全面的清查與盤點；對于重要的IT設備資產(chǎn)，應增加清查與盤點的頻次。（二）清查與盤點實施1.資產(chǎn)管理部門應組織相關人員按照清查與盤點計劃的要求，對IT設備資產(chǎn)進行清查與盤點。清查與盤點人員應認真核對資產(chǎn)的數(shù)量、規(guī)格、型號、資產(chǎn)編號、使用部門、使用人等信息，確保賬實相符。2.在清查與盤點過程中，如發(fā)現(xiàn)賬實不符的情況，應及時查明原因，并填寫《IT設備資產(chǎn)清查與盤點差異表》，詳細記錄差異的資產(chǎn)名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、差異原因等信息。3.對于盤盈的資產(chǎn)，應及時辦理入賬手續(xù)；對于盤虧的資產(chǎn)，應查明原因，分清責任，并按照公司相關規(guī)定進行處理。如因人為原因造成的資產(chǎn)損失，應追究相關人員的責任。（三）清查與盤點報告1.清查與盤點工作結束后，資產(chǎn)管理部門應編寫清查與盤點報告，總結清查與盤點工作的情況，包括清查與盤點的范圍、時間、方法、結果等信息。2.清查與盤點報告應針對清查與盤點過程中發(fā)現(xiàn)的問題，提出改進措施和建議，為加強IT設備資產(chǎn)管理提供參考依據(jù)。3.清查與盤點報告應報公司領導審批后存檔，作為公司IT設備資產(chǎn)管理的重要資料。七、IT設備資產(chǎn)報廢管理（一）報廢申請1.當IT設備資產(chǎn)因技術淘汰、損壞無法修復、使用年限到期等原因需要報廢時，使用部門應填寫《IT設備資產(chǎn)報廢申請表》，詳細說明報廢設備的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、購置時間、報廢原因等信息，并提交至資產(chǎn)管理部門。2.資產(chǎn)管理部門對報廢申請進行審核，審核內(nèi)容包括報廢的合理性、必要性、設備的使用狀況等。如申請符合要求，報公司領導審批；如申請不符合要求，退回申請部門并說明原因。（二）報廢鑒定1.經(jīng)公司領導審批通過的報廢申請，由資產(chǎn)管理部門組織相關技術人員對報廢設備進行鑒定，確認設備是否符合報廢條件。2.報廢鑒定應根據(jù)設備的實際情況，從技術性能、使用年限、維修成本等方面進行綜合評估，確保報廢鑒定的科學性和準確性。3.對于符合報廢條件的設備，鑒定人員應在《IT設備資產(chǎn)報廢鑒定報告》上簽字確認，并將鑒定報告提交至資產(chǎn)管理部門。（三）報廢處理1.資產(chǎn)管理部門根據(jù)報廢鑒定報告，辦理IT設備資產(chǎn)的報廢手續(xù)。報廢設備應按照公司相關規(guī)定進行處置，如變賣、捐贈、拆解等。2.