經營性糧食出庫管理制度一、總則（一）目的為加強公司經營性糧食出庫管理，規范出庫流程，確保糧食質量安全，保障客戶權益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有經營性糧食出庫業務，包括各類糧食產品從倉庫交付至客戶指定地點的全過程管理。（三）基本原則1.質量第一原則嚴格把控糧食質量，確保出庫糧食符合國家相關標準及合同約定要求，杜絕不符合質量標準的糧食流出公司。2.規范操作原則出庫作業應按照既定的流程和標準進行操作，保證各個環節有序、準確、高效，避免出現混亂和差錯。3.客戶至上原則以客戶需求為導向，提供優質的服務，及時、準確地完成糧食出庫任務，滿足客戶的合理要求。4.安全保障原則在糧食出庫過程中，注重人員、設備、環境等方面的安全管理，防止發生安全事故，確保糧食及相關設施的安全。二、出庫流程（一）訂單接收與審核1.業務部門收到客戶的糧食出庫訂單后，應及時將訂單信息傳遞至倉儲部門。2.倉儲部門對訂單進行審核，重點審核訂單內容的完整性、準確性，包括品種、數量、質量要求、交貨地點、交貨時間等信息。如有疑問或不清晰之處，應及時與業務部門溝通確認。3.審核通過后，倉儲部門根據訂單要求安排糧食出庫準備工作。（二）庫存核對1.根據訂單信息，倉儲人員對相應糧食庫存進行實地核對。2.核對內容包括糧食的品種、數量、質量狀況、存儲位置等，確保庫存實際情況與系統記錄一致。3.如發現庫存數量不足或質量不符等問題，應立即報告上級領導，并采取相應措施，如補貨、調整庫存等，以滿足訂單需求。（三）出庫計劃制定1.基于庫存核對結果和訂單交貨時間要求，倉儲部門制定詳細的出庫計劃。2.出庫計劃應明確糧食出庫的批次、時間、數量、作業人員安排、設備使用計劃等內容。3.將出庫計劃提前通知相關部門和人員，以便做好準備工作。（四）出庫作業準備1.人員準備根據出庫計劃安排足夠數量且具備相應操作技能的作業人員，并進行明確的分工，如搬運工、計量員、質檢員等。對作業人員進行安全和業務培訓，使其熟悉出庫流程和操作規范，掌握必要的安全知識和技能，確保作業安全、高效進行。2.設備準備檢查和調試各類出庫設備，如輸送機、灌包機、計量器具等，確保設備正常運行，精度符合要求。準備好必要的包裝材料，如麻袋、編織袋等，包裝材料應符合質量標準和環保要求。3.現場準備清理出庫作業現場，確保現場通道暢通，無障礙物。對糧食存儲區域進行必要的整理和標識，便于準確識別和取用糧食。（五）質量檢驗1.在糧食出庫前，按照國家相關標準和合同約定要求，由公司質量檢驗部門對糧食進行質量檢驗。2.檢驗項目包括水分、雜質、容重、不完善粒等指標，確保出庫糧食質量符合標準。3.質量檢驗合格的糧食，出具質量檢驗報告；如檢驗不合格，應立即停止出庫作業，并按照相關規定進行處理，如返工整理、降級銷售、報廢等，嚴禁不合格糧食流出公司。（六）計量稱重1.使用經過校準且精度符合要求的計量器具對出庫糧食進行計量稱重。2.計量過程應嚴格按照操作規程進行，確保計量數據準確可靠。3.計量結果應記錄清晰，并由計量員和監磅員簽字確認。（七）包裝作業1.根據客戶要求和糧食特性進行包裝作業。2.包裝過程要保證封口嚴密、牢固，標識清晰，注明品種、產地、重量、生產日期等信息。3.對包裝好的糧食進行整理和碼放，確保整齊、穩固，便于運輸和存儲。（八）裝車發運1.根據運輸車輛的類型和承載能力，合理安排裝車順序和堆碼方式，確保糧食裝載安全、合理、有序。2.在裝車過程中，安排專人負責監督，防止糧食撒漏、混裝等情況發生。3.裝車完成后，對車輛進行封車處理，確保運輸過程中糧食安全。4.將車輛運輸信息（如車牌號、司機聯系方式、預計到達時間等）及時反饋給業務部門，以便業務部門與客戶溝通協調。（九）出庫記錄與單證管理1.倉儲部門負責對糧食出庫全過程進行詳細記錄，包括訂單號、出庫日期、品種、數量、質量檢驗結果、計量數據、包裝情況、裝車信息等內容。2.出庫記錄應真實、準確、完整，妥善保存，以便日后查詢和追溯。3.根據出庫情況，及時開具出庫單、質量檢驗報告、計量單等相關單證，并確保單證內容與實際出庫情況一致。4.將出庫單證按照規定流程傳遞給業務部門，由業務部門與客戶進行交接。三、人員職責（一）業務部門1.負責接收客戶的糧食出庫訂單，并及時、準確地將訂單信息傳遞至倉儲部門。2.與客戶保持密切溝通，了解客戶需求和反饋意見，協調解決出庫過程中出現的客戶問題。3.根據出庫情況，及時與財務部門核對賬目，辦理相關結算手續。（二）倉儲部門1.負責糧食出庫的具體組織實施工作，包括庫存核對、出庫計劃制定、作業準備、質量檢驗、計量稱重、包裝作業、裝車發運等環節的管理。2.確保倉庫設施設備的正常運行和維護，保障出庫作業順利進行。3.做好糧食出庫記錄和單證管理工作，及時反饋出庫動態信息。4.配合其他部門做好相關工作，如協助業務部門處理客戶投訴，配合財務部門進行庫存盤點等。（三）質量檢驗部門1.按照國家相關標準和合同約定要求，對出庫糧食進行質量檢驗。2.嚴格執行質量檢驗程序，確保檢驗結果準確可靠，并及時出具質量檢驗報告。3.對不合格糧食的處理情況進行跟蹤和監督，防止不合格糧食流入市場。（四）計量部門1.負責對出庫糧食進行計量稱重工作，確保計量數據準確無誤。2.定期對計量器具進行校準和維護，保證計量器具的精度和可靠性。3.做好計量記錄和相關單證的開具工作。（五）財務部門1.根據出庫情況和合同約定，及時與業務部門核對賬目，辦理貨款結算手續。2.對糧食出庫業務的財務數據進行核算和分析，為公司財務管理提供依據。3.監督糧食出庫過程中的資金流動情況，確保資金安全。（六）運輸部門（如有外雇運輸）1.按照業務部門的要求，及時安排合適的運輸車輛到達指定地點進行裝車發運。2.確保運輸車輛狀況良好，司機具備相應的駕駛資質和從業經驗。3.在運輸過程中，負責保障糧食安全，防止發生丟失、損壞等情況。（七）其他相關部門各相關部門應按照職責分工，積極配合糧食出庫工作，共同完成各項任務，如行政部門負責提供必要的后勤保障，信息部門確保相關系統的穩定運行等。四、質量控制與安全管理（一）質量控制1.嚴格執行國家糧食質量標準和相關法律法規要求，加強對出庫糧食質量的全過程監控。2.定期對質量檢驗設備進行校準和維護，確保檢驗結果的準確性和可靠性。3.加強對作業人員的質量意識培訓，使其熟悉質量標準和檢驗要求，嚴格按照操作規程進行作業，避免因操作不當導致質量問題。4.對于客戶對糧食質量提出的異議，應及時進行調查和處理，如確屬公司責任，應采取相應的糾正措施，妥善解決問題，維護公司信譽。（二）安全管理1.建立健全安全管理制度，加強對糧食出庫作業現場的安全管理。2.對作業人員進行安全教育培訓，提高其安全意識和自我保護能力，培訓內容包括安全操作規程、防火防爆知識、應急處理措施等。3.在作業現場設置明顯的安全警示標識，配備必要的安全防護用品和消防器材。4.加強對設備設施的安全檢查和維護，確保設備正常運行，防止因設備故障引發安全事故。5.在裝車過程中，要注意防止糧食粉塵爆炸，控制粉塵濃度，嚴禁煙火，確保作業安全。6.制定安全應急預案，定期組織演練，提高應對突發事件的能力，確保在發生安全事故時能夠迅速、有效地進行處置，減少損失。五、監督與考核（一）監督機制1.公司成立專門的監督小組，定期對經營性糧食出庫業務進行監督檢查。2.監督內容包括出庫流程執行情況、人員職責履行情況、質量控制情況、安全管理情況等。3.監督小組通過現場檢查、查閱記錄、聽取匯報等方式，及時發現問題并提出整改意見。（二）考核辦法1.建立糧食出庫業務考核指標體系，對相關部門和人員的工作績效進行考核評價。2.考核指標包括訂單完成率、出庫糧食質量合格率、計量誤差率、客戶滿意度、安全事故發生率等。3.根據考核結果，對表現優秀的部門和個人進行表彰和獎勵，對未達標的部門和個人進行督促整改，并視情節輕重給予相應的