oa審批流程管理制度一、總則（一）目的為規范公司內部OA審批流程，提高工作效率，確保各項工作有序開展，加強內部控制，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工在日常工作中涉及的各類審批事項，包括但不限于請假、費用報銷、辦公用品采購、合同簽訂、文件傳閱等。（三）基本原則1.合法性原則：審批流程應符合國家法律法規及公司相關規定。2.準確性原則：申請人應準確填寫審批信息，確保審批內容真實、完整。3.及時性原則：各級審批人員應在規定時間內完成審批，不得拖延。4.責任明確原則：明確各環節審批人員的職責，確保審批流程順暢。二、審批流程設置（一）請假審批流程1.員工請假：員工提前在OA系統中填寫請假申請表，注明請假類型（病假、事假、年假等）、請假起止時間、請假事由等信息，并提交給直接上級領導。2.上級審批：直接上級領導收到請假申請后，應及時進行審批。如同意請假，應明確批準的請假天數；如不同意請假，應注明原因并反饋給員工。3.相關部門審批（如有）：對于某些特殊情況的請假，可能需要相關部門負責人審批，如涉及工作交接的請假，需所在部門負責人審批；涉及外出培訓等請假，需培訓管理部門審批等。4.最終審批：根據公司規定，部分請假可能需要更高層級領導審批，如請假天數較長或涉及重要崗位人員請假等。最終審批通過后，請假申請生效。（二）費用報銷審批流程1.費用報銷申請：員工在完成相關業務后，收集整理好費用報銷憑證，在OA系統中填寫費用報銷申請表，詳細注明費用發生日期、事由、金額、報銷類型（差旅費、業務招待費、辦公用品費等）等信息，并上傳報銷憑證掃描件。2.部門負責人審批：部門負責人對費用的真實性、合理性進行審核，確認費用與業務相關且符合公司規定后，簽署審批意見。3.財務審核：財務部門收到報銷申請后，重點審核報銷憑證的合法性、合規性以及費用金額的準確性。如發現問題，應及時與申請人溝通并要求補充或更正相關信息。4.分管領導審批（如有）：對于金額較大或重要的費用報銷，可能需要分管領導審批。分管領導根據財務審核意見及業務情況進行最終審批。5.報銷支付：經各級審批通過后，財務部門按照公司財務制度進行報銷支付。（三）辦公用品采購審批流程1.采購申請：各部門根據工作需要，在OA系統中填寫辦公用品采購申請表，注明采購物品名稱、規格、數量、預計金額等信息，并提交給部門負責人。2.部門負責人審批：部門負責人審核采購申請的必要性和合理性，如同意采購，簽署審批意見并提交給行政部門。3.行政部門審批：行政部門對采購申請進行審核，核實庫存情況，如庫存不足需要采購，進一步審核采購預算及采購渠道等，審批通過后提交給財務部門。4.財務審核：財務部門審核采購申請的費用預算及資金安排，確認無誤后進行審批。5.采購執行：經各級審批通過后，行政部門負責按照審批要求進行辦公用品的采購。（四）合同簽訂審批流程1.合同起草：業務部門負責起草合同文本，明確合同雙方的權利義務、合同標的、價格條款、付款方式、違約責任等主要內容。2.部門初審：業務部門負責人對合同內容進行初審，重點審核合同條款是否符合業務需求、是否存在法律風險等，初審通過后提交給法務部門。3.法務審核：法務部門對合同進行法律審查，確保合同條款合法合規，不存在法律漏洞或風險。如發現問題，及時與業務部門溝通并提出修改意見。4.財務審核：財務部門審核合同的付款條款、結算方式等財務相關內容，確保公司資金安全及財務利益。5.分管領導審批：根據合同金額及重要性，可能需要分管領導審批。分管領導綜合考慮業務、法律、財務等方面因素后進行最終審批。6.合同簽訂：經各級審批通過后，由授權代表與對方簽訂合同。（五）文件傳閱審批流程1.文件上傳：文件起草部門或相關人員將文件上傳至OA系統，并填寫文件傳閱申請表，注明文件標題、文號、主題、傳閱范圍等信息。2.發起部門審批：發起部門負責人對文件傳閱申請進行審批，確認文件傳閱的必要性和范圍，審批通過后提交給系統自動流轉。3.傳閱：OA系統按照設定的傳閱范圍將文件發送給相關人員，相關人員應在規定時間內進行閱讀，并可在系統中填寫傳閱意見。4.反饋與跟蹤：文件傳閱過程中，發起部門可隨時跟蹤文件傳閱進度，對于未及時閱讀或未反饋意見的人員進行提醒。5.文件歸檔：文件傳閱結束后，相關人員應將文件及傳閱意見整理歸檔，以備后續查閱。三、審批權限設置（一）層級審批權限1.基層員工：基層員工的常規審批事項，如請假13天、金額較小的費用報銷等，由直接上級領導審批。2.部門負責人：部門負責人負責審批本部門員工的請假（3天以上）、較大金額的費用報銷、辦公用品采購申請等，并對本部門的工作安排及業務事項進行審批。3.分管領導：分管領導審批涉及分管業務范圍內的重要事項，如重要合同簽訂、大額資金使用、涉及部門間協調的工作安排等。4.公司領導：公司領導對涉及公司整體戰略、重大決策、重要人事任免等事項進行最終審批。（二）特殊情況審批權限調整在某些緊急情況下，如突發事件處理、重要業務急需推進等，可根據公司規定的特殊流程，由相關領導臨時授予特定人員越級審批或簡化審批流程的權限，但事后應及時補辦相關審批手續。四、審批流程操作規范（一）申請人操作規范1.仔細閱讀OA系統中各審批流程的說明及要求，確保準確理解審批流程和所需填寫的信息。2.按照規定格式和內容要求，如實、完整地填寫審批申請表，上傳清晰、有效的相關附件。3.明確選擇審批流程的類型及相應的審批節點，確保審批申請發送至正確的審批人員。4.在提交審批申請前，認真核對填寫的信息及附件，確保無誤后再提交。（二）審批人操作規范1.及時登錄OA系統查看待審批事項，在規定時間內完成審批。2.認真審查審批申請內容，依據相關規定、政策及實際情況，做出準確的審批意見。3.對于審批過程中存在疑問或需要進一步了解情況的，及時與申請人溝通核實。4.審批通過的，明確簽署同意意見；審批不同意的，詳細注明理由，并反饋給申請人。（三）流程跟蹤與提醒1.申請人和各級審批人員可在OA系統中隨時跟蹤審批流程的進展情況，查看審批節點及審批意見。2.系統自動對即將到期未審批的事項進行提醒，審批人員應及時處理，避免延誤工作。3.對于長時間未完成審批的流程，相關部門或人員可進行內部協調溝通，督促盡快完成審批。五、審批流程監督與考核（一）監督機制1.公司設立專門的流程監督小組，定期對OA審批流程的執行情況進行檢查。2.監督小組通過查看系統審批記錄、抽查審批文件及相關憑證、與申請人及審批人員溝通等方式，檢查審批流程是否符合規定、審批意見是否合理、審批時間是否及時等。3.對于發現的問題及時進行記錄，并向相關部門或人員反饋，要求限期整改。（二）考核辦法1.將OA審批流程的執行情況納入員工績效考核體系。2.對審批流程執行良好的部門和個人進行表彰和獎勵，如在績效加分項中體現。3.對于違反審批流程規定的行為，視情節輕重給予相應處罰：對于申請人，如提供虛假信息、故意規避審批流程等，給予警告、績效扣分等處罰，情節嚴重的給予紀律處分。對于審批