一機兩用設備管理制度一、總則1.目的為規范公司一機兩用設備的使用與管理，確保公司信息安全，防止因設備違規使用導致公司信息泄露、網絡安全事故等風險，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內所有配備一機兩用功能設備（包括但不限于計算機、筆記本電腦、移動存儲設備等）的部門和員工。3.定義一機兩用設備：指既連接公司內部網絡又連接外部公共網絡（如互聯網）的設備。二、設備采購與配備1.采購申請各部門因工作需要采購一機兩用設備時，需填寫《一機兩用設備采購申請表》，詳細說明采購設備的用途、性能要求、預計使用人數等信息。申請表經部門負責人審核、分管領導批準后，提交至公司行政部門統一采購。2.設備選型公司行政部門應根據各部門的采購申請，結合公司信息安全需求和實際工作情況，選擇符合安全標準的一機兩用設備。所采購設備應具備必要的安全防護功能，如防火墻、入侵檢測系統等，以保障公司網絡安全。3.設備配備設備采購到貨后，由公司行政部門組織相關人員進行驗收。驗收合格的設備，按照申請部門的要求，配備給相應的員工使用，并做好設備領用登記手續。領用登記內容包括設備型號、編號、領用時間、領用人等信息。三、設備使用規范1.使用原則員工在使用一機兩用設備時，應嚴格遵守公司信息安全相關規定，遵循“安全第一、合規使用”的原則，確保公司網絡安全和信息不被泄露。2.連接規定一機兩用設備連接公司內部網絡和外部公共網絡時，必須經過公司網絡安全管理部門的審批。未經審批，嚴禁私自連接外部網絡。連接外部公共網絡時，應使用公司指定的安全接入方式，如VPN等，并按照規定進行身份認證和授權。在使用無線網絡連接外部網絡時，應確保連接的無線網絡來源合法、安全，避免連接不明來源的無線網絡，防止信息泄露風險。3.信息訪問員工使用一機兩用設備訪問外部網絡時，應嚴格遵守國家法律法規和公司相關規定，不得瀏覽、下載、傳播違法違規信息。禁止在一機兩用設備上訪問未經公司授權的外部網站，特別是涉及國家機密、商業秘密、個人隱私等敏感信息的網站。如因工作需要訪問特定外部網站，需提前向公司網絡安全管理部門提出申請，經批準后方可訪問。在使用電子郵件、即時通訊工具等進行信息交流時，要注意保護公司機密信息，不得隨意發送涉及公司機密的郵件或文件。嚴禁在外部網絡環境下處理公司涉密信息。4.軟件安裝與使用未經公司網絡安全管理部門批準，員工不得在一機兩用設備上私自安裝任何軟件。如需安裝辦公軟件、安全防護軟件等必要軟件，應從公司指定的軟件分發渠道獲取，確保軟件來源安全可靠。安裝的軟件應及時更新補丁程序，以修復軟件漏洞，提高系統安全性。同時，要定期對軟件進行病毒查殺和惡意軟件檢測，確保設備運行環境安全。5.移動存儲設備使用如需使用移動存儲設備在一機兩用設備之間傳輸數據，必須先對移動存儲設備進行病毒查殺和安全掃描，確保設備無病毒、木馬等安全隱患。禁止使用來歷不明的移動存儲設備連接一機兩用設備，防止因外部設備攜帶病毒等惡意程序導致公司網絡感染和信息泄露。移動存儲設備只能在公司內部網絡環境下使用，禁止將其連接到外部公共網絡。如因特殊情況需要連接外部網絡，需經過公司網絡安全管理部門的審批，并采取必要的安全防護措施。6.設備維護與保養員工應定期對一機兩用設備進行維護和保養，保持設備清潔、正常運行。如發現設備出現故障或異常情況，應及時向公司信息技術部門報告，不得擅自拆卸、維修設備。按照公司信息技術部門的要求，定期對設備進行系統更新、數據備份等操作，確保設備數據安全和系統穩定性。在設備閑置或離職時，應將設備歸還公司，并確保設備上的公司數據已妥善備份或刪除，防止數據泄露風險。四、網絡安全管理1.安全策略制定公司網絡安全管理部門應根據國家法律法規、行業標準和公司實際情況，制定完善的一機兩用設備網絡安全策略。安全策略應涵蓋網絡訪問控制、用戶認證與授權、數據加密、安全審計等方面內容，確保公司網絡安全可靠。2.網絡訪問控制建立嚴格的網絡訪問控制機制，對一機兩用設備的網絡訪問權限進行精細管理。根據員工的工作職責和業務需求，分配相應的網絡訪問權限，限制不必要的網絡訪問。采用防火墻、入侵檢測系統等安全設備，對進出公司網絡的流量進行監控和過濾，防止非法網絡訪問和惡意攻擊。及時更新安全設備的規則庫和特征庫，提高網絡安全防護能力。3.用戶認證與授權對一機兩用設備的用戶采用強認證方式，如用戶名/密碼+數字證書、動態口令等，確保用戶身份的真實性和可靠性。根據用戶的角色和權限，授予相應的網絡訪問資源權限。用戶權限應遵循最小化原則，即僅授予完成工作所需的最低權限，避免因權限過大導致信息安全風險。定期對用戶賬號進行安全審計，檢查賬號使用情況、權限變更記錄等，及時發現并處理異常賬號。4.數據加密對公司內部網絡傳輸的重要數據進行加密處理，確保數據在傳輸過程中的保密性、完整性和可用性。在一機兩用設備上存儲的敏感數據，應進行加密存儲，防止數據被非法獲取和篡改。加密算法應符合國家相關標準和行業要求，確保數據加密的安全性。定期對加密密鑰進行管理和更新，確保密鑰的安全性。密鑰的存儲和傳輸應采用安全可靠的方式，防止密鑰泄露風險。5.安全審計建立健全一機兩用設備網絡安全審計機制，對設備的網絡訪問行為、操作記錄、數據傳輸等進行全面審計。審計記錄應保存一定期限，以便在需要時進行追溯和查詢。定期對安全審計結果進行分析和評估，及時發現潛在的安全問題和異常行為。針對審計發現的問題，采取相應的措施進行整改，不斷完善公司網絡安全管理體系。安全審計工作可委托專業的安全審計機構進行，確保審計工作的獨立性、客觀性和專業性。五、監督與檢查1.日常監督公司各部門負責人應負責本部門一機兩用設備使用情況的日常監督檢查工作，確保員工按照公司規定正確使用設備。發現違規行為應及時制止，并要求相關員工立即整改。2.定期檢查公司網絡安全管理部門應定期對一機兩用設備的使用情況進行全面檢查，檢查內容包括設備連接情況、網絡訪問記錄、軟件安裝情況、數據備份情況等。檢查可采用現場檢查、遠程監控、日志審計等方式進行。3.專項檢查根據公司網絡安全形勢和工作需要，適時開展一機兩用設備專項檢查工作。專項檢查可針對特定的安全問題或風險點進行深入排查，如外部網絡訪問合規性檢查、移動存儲設備使用檢查等。4.違規處理對于檢查中發現的一機兩用設備違規使用行為，公司將按照相關規定進行嚴肅處理。違規行為包括但不限于：未經審批連接外部網絡、訪問非法網站、泄露公司機密信息、私自安裝軟件等。對于首次違規且情節較輕的員工，給予警告處分，并責令其立即整改。對于多次違規或情節嚴重的員工，除給予相應的紀律處分外，還將根據造成的損失情況，要求其承擔相應的經濟賠償責任。對于因違規行為導致公司信息泄露、網絡安全事故等重大損失的員工，公司將依法追究其法律責任。六、培訓與教育1.安全意識培訓公司人力資源部門應定期組織開展一機兩用設備安全意識培訓工作，提高員工的信息安全意識和風險防范能力。培訓內容包括國家信息安全法律法規、公司網絡安全制度、一機兩用設備使用規范、常見網絡安全風險及防范措施等。2.操作技能培訓公司信息技術部門應根據員工的工作需求和設備使用情況，開展一機兩用設備操作技能培訓。培訓內容包括設備的基本操作方法、軟件安裝與使用、網絡連接配置、數據備份與恢復等。通過培訓，使員工熟練掌握設備的操作技能，確保設備的正常使用和數據安全。3.案例警示教育收集整理國內外一機兩用設備違規使用導致信息安全事故的典型案例，定期組織員工進行案例警示教育。通過案例分析，讓員工深刻認識到違規使用設備的嚴重后果，增強員工遵守公司網絡安全制度的自覺性。七、應急處理1.應急預案制定公司網絡安全管理部門應制定完善的一機兩用設備網絡安全應急預案，明確應急處理流程、責任分工、應急資源保障等內容。應急預案應定期進行演練和修訂，確保其有效性和可操作性。2.應急響應流程當發現一機兩用設備存在安全違規行為或發生網絡安全事件時，發現人員應立即向公司網絡安全管理部門報告。網絡安全管理部門接到報告后，應迅速啟動應急預案，組織相關人員進行應急處理。首先，對違規行為或安全事件進行評估，確定其影響范圍和嚴重程度。然后，采取相應的應急措施，如斷開網絡連接、隔離受影響設備、進行數據備份和恢復、清除病毒和惡意軟件等，防止事件進一步擴大。同時，對事件進行調查分析，查找原因，確定責任，并采取措施進行整改，避免類似事件再次發生。3.應