景區拓展物料管理制度一、總則（一）目的為加強景區拓展物料的管理，規范物料的采購、使用、存儲、核銷等流程，確保物料的合理利用，提高景區拓展活動的質量和效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于景區內所有拓展物料的管理，包括但不限于培訓道具、活動設備、宣傳資料等。（三）基本原則1.統一管理原則：景區拓展物料由專門部門統一采購、存儲和調配，確保物料管理的規范化和標準化。2.合理使用原則：根據景區拓展活動的實際需求，合理安排物料的使用，避免浪費和閑置。3.安全第一原則：確保物料的質量和安全性，在采購、存儲和使用過程中，嚴格遵守相關安全規定，防止發生安全事故。4.成本控制原則：在保證物料質量和滿足活動需求的前提下，合理控制物料采購成本和使用成本，提高經濟效益。二、職責分工（一）采購部門1.負責景區拓展物料的采購工作，根據需求部門提供的物料清單，選擇合格的供應商，簽訂采購合同。2.負責與供應商溝通協調，確保物料按時、按質、按量供應。3.負責采購物料的驗收工作，對不符合要求的物料及時與供應商協商處理。（二）需求部門1.根據景區拓展活動的計劃和安排，提前向采購部門提交物料需求清單，明確物料的名稱、規格、數量、用途等信息。2.負責本部門領用物料的使用和管理，確保物料的合理使用和安全存放。3.定期對本部門領用物料的使用情況進行盤點和核銷，及時向采購部門反饋物料的使用情況和需求變化。（三）倉儲部門1.負責景區拓展物料的存儲管理，建立物料臺賬，記錄物料的出入庫情況。2.按照物料的性質和特點，合理安排物料的存放位置，確保物料的安全存儲。3.定期對物料進行盤點和清查，保證賬物相符，發現問題及時報告處理。（四）財務部門1.負責審核景區拓展物料采購合同的付款條款，按照合同約定及時支付貨款。2.對物料采購、使用等費用進行核算和監督，確保費用支出的合理性和合規性。3.協助采購部門和需求部門進行物料成本控制和預算管理。（五）質量管理部門1.負責對景區拓展物料的質量進行檢驗和監督，確保物料符合相關標準和要求。2.參與物料采購合同的評審，對物料質量條款提出意見和建議。3.對不合格物料的處理情況進行跟蹤和檢查，防止不合格物料流入景區。三、物料采購管理（一）采購計劃1.需求部門應根據景區拓展活動的年度計劃、月度計劃以及臨時活動安排，提前制定物料需求計劃。需求計劃應詳細列出物料的名稱、規格、數量、預計使用時間等信息。2.采購部門根據需求部門提交的物料需求計劃，結合庫存情況，編制采購計劃。采購計劃應明確采購物料的名稱、規格、數量、采購時間、采購預算等內容。3.采購計劃應經相關部門負責人審核后，報景區管理層審批。審批通過后的采購計劃作為采購工作的依據。（二）供應商選擇1.采購部門應建立供應商評估機制，對潛在供應商的資質、信譽、產品質量、價格、售后服務等方面進行綜合評估。2.定期收集供應商信息，更新供應商名錄。優先選擇具有良好信譽、產品質量可靠、價格合理、售后服務完善的供應商。3.與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括物料的規格、數量、價格、交貨時間、交貨地點、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。（三）采購實施1.采購人員按照采購合同的要求，及時與供應商聯系，跟蹤采購進度，確保物料按時、按質、按量供應。2.在采購過程中，如遇供應商無法按時交貨、產品質量不符合要求等問題，采購人員應及時與供應商協商解決，并將情況報告采購部門負責人。3.采購完成后，采購人員應及時辦理入庫手續，將采購的物料移交倉儲部門。（四）采購驗收1.倉儲部門在收到采購的物料后，應按照采購合同和相關標準對物料進行驗收。驗收內容包括物料的名稱、規格、數量、質量、外觀等。2.對于驗收合格的物料，倉儲部門應辦理入庫手續，并在物料臺賬上記錄入庫時間、供應商名稱、物料名稱、規格、數量等信息。3.對于驗收不合格的物料，倉儲部門應及時通知采購部門，采購部門負責與供應商協商處理，如退貨、換貨、補貨等。四、物料使用管理（一）領用流程1.需求部門根據拓展活動的實際需求，填寫物料領用申請表，注明物料的名稱、規格、數量、用途、預計歸還時間等信息。2.物料領用申請表經部門負責人審核簽字后，提交倉儲部門。3.倉儲部門根據物料領用申請表，核實庫存情況，如庫存充足，辦理物料出庫手續，并將物料發放給需求部門。4.需求部門領取物料后，應在物料領用登記表上簽字確認。（二）使用規范1.需求部門應按照物料的使用說明和操作規程，正確使用物料，確保物料的安全和正常運行。2.在使用物料過程中，如發現物料損壞或出現故障，應及時停止使用，并報告倉儲部門和采購部門。3.對于因使用不當造成物料損壞的，需求部門應承擔相應的賠償責任。（三）歸還管理1.需求部門在拓展活動結束后，應及時將領用的物料歸還倉儲部門。歸還的物料應保持完好無損，如有損壞或丟失，應按照規定進行賠償。2.倉儲部門在收到歸還的物料后，應進行驗收，如驗收合格，辦理入庫手續，并在物料臺賬上記錄歸還時間。3.對于逾期未歸還的物料，倉儲部門應及時通知需求部門，要求其盡快歸還。如需求部門仍未歸還，應按照規定進行處罰。五、物料存儲管理（一）存儲環境1.倉儲部門應根據物料的性質和特點，合理安排物料的存儲環境，確保物料的質量不受影響。2.對于易燃易爆、有毒有害等危險物料，應設置專門的存儲區域，并按照相關安全規定進行存儲和管理。3.對于易受潮、易腐蝕、易變質的物料，應采取防潮、防腐、防蟲等措施，確保物料的質量安全。（二）存儲方式1.物料應按照類別、規格、型號等進行分類存放，便于查找和管理。2.對于大型設備和貴重物料，應采取單獨存放、專人保管的方式，確保物料的安全。3.物料應擺放整齊，標識清晰，注明物料的名稱、規格、數量、入庫時間等信息。（三）庫存盤點1.倉儲部門應定期對物料進行盤點，確保賬物相符。盤點周期可根據實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次。2.在盤點過程中，如發現賬物不符，應及時查明原因，并進行調整。對于盤盈或盤虧的物料，應填寫盤點報告，報相關部門負責人審批后進行處理。3.盤點結束后，倉儲部門應編制庫存盤點報表，報送采購部門、需求部門和財務部門等相關部門。六、物料核銷管理（一）核銷流程1.需求部門在拓展活動結束后，應及時對領用的物料進行核銷。核銷時，需求部門應填寫物料核銷申請表，注明物料的名稱、規格、數量、使用情況、剩余數量等信息。2.物料核銷申請表經部門負責人審核簽字后，提交倉儲部門。3.倉儲部門根據物料核銷申請表，核實物料的實際使用情況和剩余數量，如與申請表一致，辦理物料核銷手續，并在物料臺賬上記錄核銷情況。4.財務部門根據物料核銷申請表和倉儲部門的核銷記錄，對物料采購費用進行核算和結算。（二）核銷監督1.財務部門應定期對物料核銷情況進行監督檢查，確保核銷工作的準確性和合規性。2.對于發現的核銷問題，財務部門應及時通知相關部門進行整改，并跟蹤整改情況。3.審計部門應不定期對物料核銷情況進行審計，對違規行為進行嚴肅處理。七、物料報廢管理（一）報廢條件1.物料因使用年限到期、損壞無法修復、技術淘汰等原因，已無法繼續使用的，可申請報廢。2.對于已超過保質期、變質、污染等不符合質量要求的物料，應及時報廢處理。（二）報廢申請1.需求部門或倉儲部門發現物料符合報廢條件后，應填寫物料報廢申請表，注明物料的名稱、規格、數量、購置時間、報廢原因等信息。2.物料報廢申請表經部門負責人審核簽字后，提交采購部門和質量管理部門。3.采購部門對物料報廢申請表進行審核，核實物料的采購情況和使用情況。質量管理部門對物料進行質量鑒定，確認物料是否符合報廢條件。（三）報廢審批1.物料報廢申請表經采購部門和質量管理部門審核通過后，報景區管理層審批。2.景區管理層根據物料報廢申請表和相關部門的審核意見，做出報廢審批決定。（四）報廢處理1.經審批同意報廢的物料，由倉儲部門負責組織處理。處理方式可包括變賣、捐贈、報廢銷毀等。2.對于有價值的報廢物料，在變賣或捐贈后，應及時將收入上繳財務部門。對于無價值的報廢物料，應按照環保要求進行報廢銷毀處理。3.倉儲部門應在物料報廢處理后，及時在物料臺賬上記錄報廢情況。八、監督與考核（一）監督檢查1.景區應建立物料管理監督檢查機制，定期對物料采購、使用、存儲、核銷等環節進行監督檢查。2.監督檢查內容包括物料管理制度的執行情況、物料采購合同的履行情況、物料的質量和安全情況、物料的使用和歸還情況、物料的庫存盤點情況等。3.對于監督檢查中發現的問題，應及時下達整改通知書，要求相關部門限期整改。整改完成后，應進行復查，確保問題得到徹底解決。（二）考核評價1.景區應建立物料管理考核評價機制，對各部門和相關人員的物料管理工作進行