星級酒店供應管理制度總則1.目的本制度旨在規范星級酒店物資供應管理流程，確保酒店運營所需物資的及時、準確供應，提高物資使用效率，降低成本，提升酒店整體服務質量和運營效益。2.適用范圍本制度適用于酒店內所有部門涉及物資供應的相關活動，包括但不限于客房部、餐飲部、工程部、采購部等。3.基本原則按需采購原則：根據各部門實際需求，合理安排物資采購，避免積壓和浪費。質量第一原則：確保所采購物資符合酒店運營要求和質量標準，滿足客人需求。成本控制原則：在保證物資質量的前提下，通過優化采購渠道、談判議價等方式，降低采購成本。流程規范原則：建立標準化的物資供應管理流程，明確各環節職責和操作規范，確保工作有序進行。物資需求計劃管理1.需求預測各部門應定期（每月/每季度）對本部門物資需求進行預測，結合歷史數據、業務發展趨勢、季節特點等因素，預估各類物資的使用量。需求預測應涵蓋日常運營所需物資、維修保養物資、季節性物資等，并詳細列出物資名稱、規格、型號、數量等信息。2.需求申請當實際物資庫存低于安全庫存或因業務拓展等原因需要新增物資時，各部門應填寫《物資需求申請表》。《物資需求申請表》應包括物資名稱、規格、型號、數量、需求日期、申請部門、申請理由等內容，并由部門負責人簽字確認。對于緊急需求的物資，應在申請表上注明“緊急”字樣，并及時提交至相關部門。采購管理1.采購計劃制定采購部根據各部門提交的《物資需求申請表》，結合庫存情況，制定月度采購計劃。采購計劃應明確采購物資的名稱、規格、型號、數量、采購時間、預計到貨時間等信息，并確保采購數量合理，避免過度采購或采購不足。對于需長期采購的物資，應建立采購周期檔案，根據物資消耗速度和市場供應情況，合理確定采購周期。2.供應商選擇與管理采購部應建立合格供應商名錄，通過市場調研、供應商推薦、招標、詢價等方式，篩選出具有良好信譽、產品質量可靠、價格合理、供應能力強的供應商。對新入選的供應商，采購部應進行實地考察，評估其生產能力、質量管理體系、售后服務等方面情況，并填寫《供應商評估表》。定期（每年/每半年）對供應商進行評估，評估內容包括產品質量、交貨期、價格、售后服務等方面。對于評估不合格的供應商，應及時進行整改或淘汰。3.采購流程采購人員根據采購計劃，向供應商發送采購訂單。采購訂單應明確物資名稱、規格、型號、數量、價格、交貨期、交貨地點、付款方式等條款，并要求供應商簽字確認。采購人員應跟蹤采購訂單執行情況，及時與供應商溝通協調，確保物資按時、按質、按量到貨。如遇供應商交貨延遲、物資質量問題等情況，應及時采取措施解決，并記錄相關情況。物資到貨后，采購人員應通知倉庫管理人員進行驗收。倉庫管理人員應按照采購訂單和相關質量標準對物資進行驗收，填寫《物資驗收單》。驗收合格的物資辦理入庫手續，驗收不合格的物資應及時與供應商協商退換貨事宜。庫存管理1.庫存分類與規劃根據物資的用途、價值、使用頻率等因素，將庫存物資分為A、B、C三類。A類物資為價值高、使用頻率高、對酒店運營影響大的物資，如食品原材料、客房布草、高檔酒水等，應重點管理，嚴格控制庫存數量和安全庫存。B類物資為價值適中、使用頻率較高的物資，如一般辦公用品、清潔用品等，庫存管理可適當放寬。C類物資為價值低、使用頻率低的物資，如一次性低值易耗品等，可采用簡單的庫存管理方式。根據各類物資的特點和需求情況，合理規劃庫存布局，設置不同的存儲區域，便于物資的存放、保管和盤點。2.庫存盤點定期（每月/每季度）對庫存物資進行盤點，確保賬實相符。盤點工作由倉庫管理人員負責組織實施，各部門相關人員配合。盤點前，倉庫管理人員應做好準備工作，包括整理物資、核對賬目、準備盤點工具等。盤點過程中，應認真清點物資數量、檢查物資質量，并記錄盤點結果。盤點結束后，倉庫管理人員應編制《庫存盤點表》，將盤點結果與賬面記錄進行核對。如發現賬實不符，應及時查明原因，并填寫《盤盈/盤虧報告表》，報相關部門審批處理。根據盤點結果，分析庫存管理中存在的問題，如積壓物資、短缺物資等，并采取相應措施進行改進，如調整采購計劃、優化庫存結構等。3.庫存安全管理加強庫存物資的安全管理，確保物資存儲安全。倉庫應配備必要的消防器材、防盜設施等，保持通風良好，防止物資受潮、變質、損壞等。建立庫存物資保管制度，明確物資保管要求和責任人。倉庫管理人員應定期對物資進行檢查和維護，及時清理過期、損壞物資。嚴格執行庫存物資出入庫管理制度，確保物資出入庫手續齊全、賬目清晰。未經授權人員不得擅自進入倉庫，嚴禁無關人員接觸庫存物資。物資發放管理1.發放原則物資發放應遵循“先進先出、按需發放”的原則，確保物資的合理使用。各部門領用物資時，應填寫《物資領用申請表》，注明物資名稱、規格、型號、數量、領用部門、領用用途等內容，并由部門負責人簽字確認。2.發放流程倉庫管理人員收到《物資領用申請表》后，應核對申請內容與庫存情況，如庫存充足，應及時辦理物資發放手續。物資發放時，倉庫管理人員應按照申請表上的物資名稱、規格、型號、數量進行發放，并在《物資領用登記表》上記錄發放日期、領用部門、物資名稱、規格、型號、數量、領用人等信息。對于貴重物資、限量物資等，應實行審批制度，經相關領導批準后方可發放。物資發放后，倉庫管理人員應及時更新庫存臺賬，確保庫存信息準確無誤。成本控制與核算1.成本控制措施采購部應通過與供應商談判議價、批量采購、招標采購等方式，降低采購成本。同時，關注市場價格動態，及時調整采購策略。各部門應合理使用物資，避免浪費。加強物資使用過程中的管理和監督，提高物資使用效率。定期對物資供應管理成本進行分析和評估，查找成本控制的薄弱環節，采取針對性措施進行改進。2.成本核算建立物資供應成本核算制度，明確成本核算對象、核算方法和核算周期。物資供應成本包括采購成本、庫存成本、運輸成本、倉儲成本等。采購成本應按照實際采購金額核算；庫存成本應包括物資存儲費用、損耗等；運輸成本和倉儲成本應根據實際發生額核算。每月/每季度編制物資供應成本報表，反映物資供應成本的構成和變化情況，為成本控制和決策提供依據。監督與考核1.監督機制建立物資供應管理監督機制，定期對物資需求計劃、采購、庫存、發放等環節進行檢查和監督。審計部門應定期對物資供應管理情況進行審計，檢查物資采購、庫存管理、成本核算等方面是否符合制度規定，是否存在違規行為。對于檢查和審計中發現的問題，應及時下達整改通知，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改情況。2.考核指標制定物資供應管理考核指標體系，對各部門和相關人員的工作績效進行考核。考核指標包括物資供應及時性、物資質量合格率、采購成本控制率、庫存周轉率、物資損耗率等。定期（每月/每季度）對各部門和相關人員的考核指標完成情況進行統計和分析，根據考核結果進行獎懲。3.獎懲措施對于在物資供應管理工作中表現優秀的部門和個人，給予表彰和獎