服裝倉庫收貨管理制度總則1.目的為規(guī)范服裝倉庫收貨流程，確保貨物準(zhǔn)確、及時、完好地收入倉庫，保障公司業(yè)務(wù)的正常運轉(zhuǎn)，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司服裝倉庫所有收貨相關(guān)作業(yè)及參與收貨工作的人員。3.職責(zé)分工采購部門：負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保采購訂單的準(zhǔn)確性和及時性，跟進(jìn)貨物的發(fā)貨情況，并及時將相關(guān)信息傳遞給倉庫部門。倉庫部門：負(fù)責(zé)制定收貨計劃，安排收貨人員，組織貨物的驗收、入庫及相關(guān)信息的錄入工作。質(zhì)量檢驗部門：負(fù)責(zé)對入庫服裝進(jìn)行質(zhì)量檢驗，判定貨物是否符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，出具檢驗報告。財務(wù)部門：負(fù)責(zé)根據(jù)收貨憑證進(jìn)行賬務(wù)處理，核對貨物數(shù)量、金額等信息，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。收貨準(zhǔn)備1.制定收貨計劃根據(jù)采購訂單及預(yù)計到貨時間，倉庫部門提前制定收貨計劃。收貨計劃應(yīng)包括預(yù)計到貨日期、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息，并合理安排收貨人員及場地。2.人員培訓(xùn)定期組織收貨人員進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括服裝知識、收貨流程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、操作規(guī)范等，確保收貨人員熟悉業(yè)務(wù)，能夠準(zhǔn)確、高效地完成收貨工作。3.場地及設(shè)備準(zhǔn)備確保收貨場地清潔、干燥、通風(fēng)良好，具備足夠的存儲空間。檢查收貨所需的設(shè)備，如磅秤、卡尺、檢驗工具等是否正常運行，并提前做好維護(hù)保養(yǎng)工作。同時，準(zhǔn)備好收貨所需的相關(guān)單據(jù)，如收貨單、入庫單、檢驗報告等。貨物驗收1.到貨通知倉庫在收到供應(yīng)商的發(fā)貨通知后，應(yīng)及時與采購部門核對訂單信息，確認(rèn)貨物的準(zhǔn)確性。同時，通知收貨人員做好收貨準(zhǔn)備，并根據(jù)貨物預(yù)計到貨時間合理安排收貨順序。2.數(shù)量驗收收貨人員在貨物到達(dá)后，首先核對送貨單與采購訂單的一致性，包括貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商等信息。然后根據(jù)送貨單對貨物的數(shù)量進(jìn)行清點，確保實際到貨數(shù)量與送貨單及采購訂單一致。對于數(shù)量差異較大的情況，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，查明原因并做好記錄。3.質(zhì)量驗收質(zhì)量檢驗部門按照公司的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)對入庫服裝進(jìn)行質(zhì)量檢驗。檢驗內(nèi)容包括服裝的款式、顏色、面料、做工、尺寸等方面。對于抽檢或全檢不合格的貨物，應(yīng)及時填寫質(zhì)量檢驗報告，并將不合格貨物隔離存放，通知采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理。4.包裝驗收檢查服裝的包裝是否完好，有無破損、污漬、變形等情況。對于包裝不符合要求的貨物，應(yīng)及時與供應(yīng)商溝通，要求其進(jìn)行更換或整改。5.驗收記錄收貨人員和質(zhì)量檢驗人員應(yīng)在驗收過程中做好詳細(xì)的記錄，包括驗收時間、貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況、包裝情況等信息。驗收記錄應(yīng)真實、準(zhǔn)確、完整，并妥善保存以備查閱。入庫操作1.分區(qū)存放根據(jù)服裝的類別、款式、尺碼、顏色等因素，對驗收合格的貨物進(jìn)行分區(qū)存放。設(shè)置專門的合格品區(qū)、待處理區(qū)、退貨區(qū)等，確保貨物存放有序，便于管理和查找。2.標(biāo)識管理在貨物存放區(qū)域設(shè)置明顯的標(biāo)識牌，標(biāo)明貨物的類別、名稱、規(guī)格、批次等信息。對于有保質(zhì)期要求的服裝，應(yīng)在標(biāo)識牌上注明保質(zhì)期日期，以便于庫存管理和先進(jìn)先出。3.入庫單填寫收貨人員根據(jù)驗收結(jié)果填寫入庫單，入庫單應(yīng)包括貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應(yīng)商、入庫日期等信息。入庫單填寫完成后，經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后交財務(wù)部門作為記賬憑證。4.系統(tǒng)錄入將入庫貨物的相關(guān)信息及時錄入倉庫管理系統(tǒng)，確保系統(tǒng)庫存與實際庫存一致。錄入內(nèi)容包括貨物編號、名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫日期、存放位置等。同時，在系統(tǒng)中更新采購訂單的執(zhí)行情況，標(biāo)記貨物已入庫。特殊情況處理1.緊急訂單收貨對于緊急訂單的貨物，倉庫部門應(yīng)優(yōu)先安排收貨，確保在最短的時間內(nèi)完成驗收和入庫操作。收貨人員在收到緊急訂單后，應(yīng)立即通知相關(guān)部門，協(xié)調(diào)各方資源，加快收貨進(jìn)度。同時，在收貨過程中要嚴(yán)格按照驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，確保貨物質(zhì)量不受影響。2.貨物損壞處理在收貨過程中發(fā)現(xiàn)貨物損壞，收貨人員應(yīng)立即停止收貨，并對損壞貨物進(jìn)行拍照記錄。同時，通知采購部門與供應(yīng)商聯(lián)系，協(xié)商賠償或換貨事宜。對于已入庫后發(fā)現(xiàn)的貨物損壞，倉庫部門應(yīng)及時填寫貨物損壞報告，說明損壞原因、貨物情況等信息，并提交給采購部門和財務(wù)部門，共同商討解決方案。3.退貨收貨對于因質(zhì)量問題、客戶退貨等原因返回的貨物，倉庫部門應(yīng)按照退貨流程進(jìn)行收貨。首先核對退貨單與原發(fā)貨記錄，確認(rèn)退貨的貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量等信息是否一致。然后對退貨貨物進(jìn)行質(zhì)量檢驗，如發(fā)現(xiàn)退貨貨物存在其他問題，應(yīng)及時與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)。退貨貨物經(jīng)驗收合格后，辦理入庫手續(xù)，并在系統(tǒng)中進(jìn)行相應(yīng)的庫存調(diào)整。數(shù)據(jù)核對與賬目處理1.數(shù)據(jù)核對倉庫部門定期與采購部門、財務(wù)部門核對收貨數(shù)據(jù)，確保三方數(shù)據(jù)的一致性。核對內(nèi)容包括采購訂單執(zhí)行情況、入庫數(shù)量、貨物金額等信息。對于數(shù)據(jù)差異，應(yīng)及時查明原因并進(jìn)行調(diào)整，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。2.賬目處理財務(wù)部門根據(jù)倉庫提交的入庫單及時進(jìn)行賬務(wù)處理，登記庫存商品明細(xì)賬。定期對庫存賬目進(jìn)行核對，確保賬實相符。同時，根據(jù)公司財務(wù)制度和稅收法規(guī)，做好相關(guān)稅務(wù)處理工作。庫存盤點1.盤點計劃制定倉庫部門應(yīng)定期制定庫存盤點計劃，明確盤點范圍、時間、人員安排等信息。盤點計劃應(yīng)根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況和庫存管理要求適時調(diào)整，確保盤點工作的全面性和準(zhǔn)確性。2.盤點實施按照盤點計劃組織盤點人員對倉庫庫存進(jìn)行實地盤點。盤點人員應(yīng)認(rèn)真核對貨物的實際數(shù)量與系統(tǒng)記錄數(shù)量是否一致，同時檢查貨物的質(zhì)量狀況、存放位置等信息。對于盤點過程中發(fā)現(xiàn)的差異，應(yīng)詳細(xì)記錄差異情況，包括貨物名稱、規(guī)格、數(shù)量、差異原因等。3.盤點報告編制盤點結(jié)束后，盤點人員根據(jù)盤點結(jié)果編制盤點報告。盤點報告應(yīng)包括盤點時間、范圍、實際庫存數(shù)量、系統(tǒng)庫存數(shù)量、差異情況及原因分析等內(nèi)容。盤點報告經(jīng)相關(guān)人員簽字確認(rèn)后，提交給倉庫部門負(fù)責(zé)人和財務(wù)部門。4.差異處理倉庫部門和財務(wù)部門根據(jù)盤點報告對庫存差異進(jìn)行分析和處理。對于因收發(fā)錯誤、貨物損壞、丟失等原因?qū)е碌牟町悾瑧?yīng)查明責(zé)任部門和責(zé)任人，并采取相應(yīng)的糾正措