材料檢驗及管理制度一、總則1.目的為加強公司材料檢驗及管理工作，確保所采購材料的質量符合規定要求，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有采購材料的檢驗及管理活動，包括原材料、輔助材料、零部件、半成品及成品等。3.職責分工采購部門：負責采購材料的選型、供應商選擇、采購合同簽訂及執行等工作，并確保所采購材料符合公司要求。質量部門：負責制定材料檢驗標準和規范，組織實施材料檢驗工作，對檢驗結果進行判定和處理，對不合格材料進行跟蹤和整改驗證。倉庫管理部門：負責材料的入庫、存儲、發放及庫存管理等工作，配合質量部門做好材料檢驗工作，并對不合格材料進行隔離和標識。使用部門：負責提出材料的使用需求和質量要求，參與材料檢驗工作，對材料的使用情況進行反饋。二、材料采購1.采購計劃使用部門應根據生產經營計劃，提前制定材料需求計劃，并提交給采購部門。采購部門根據使用部門的需求計劃，結合庫存情況，制定采購計劃，并報相關領導審批。2.供應商選擇采購部門應建立供應商評估和選擇機制，對潛在供應商進行調查、評估和審核。評估內容包括供應商的資質、生產能力、質量控制、價格水平、售后服務等方面。選擇合格的供應商，并與其簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。3.采購合同采購合同應明確材料的規格、型號、數量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式等條款。采購部門應確保采購合同的條款符合公司要求，并在簽訂前報相關領導審批。采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本分發給質量部門、倉庫管理部門等相關部門。三、材料檢驗1.檢驗依據材料檢驗應依據相關國家標準、行業標準、企業標準及采購合同等進行。質量部門應根據材料的特性和要求，制定具體的檢驗標準和規范，并報相關領導審批。2.檢驗流程到貨通知：采購部門在材料到貨前，應及時通知質量部門和倉庫管理部門做好檢驗和收貨準備工作。外觀檢驗：倉庫管理部門在材料到貨后，應首先對材料的外觀進行檢驗，檢查材料的包裝、標識、數量等是否符合要求。抽樣檢驗：質量部門根據檢驗標準和規范，對到貨材料進行抽樣檢驗，檢驗項目包括尺寸、性能、化學成分等。檢驗記錄：質量部門應如實記錄材料檢驗的過程和結果，檢驗記錄應包括檢驗日期、檢驗人員、檢驗項目、檢驗結果等信息。檢驗報告：質量部門根據檢驗記錄，編制材料檢驗報告，檢驗報告應明確材料是否合格，并給出檢驗結論。3.檢驗方法材料檢驗方法包括感官檢驗、物理性能檢驗、化學分析檢驗、無損檢測等。質量部門應根據材料的特性和要求，選擇合適的檢驗方法，并確保檢驗方法的準確性和可靠性。4.不合格品處理經檢驗不合格的材料，質量部門應及時出具不合格報告，并通知采購部門和倉庫管理部門。采購部門應與供應商協商處理不合格材料的事宜，如退貨、換貨、補貨等。倉庫管理部門應將不合格材料進行隔離和標識，防止不合格材料混入合格材料中。對于因不合格材料導致的損失，采購部門應根據采購合同的約定，向供應商索賠。四、材料入庫1.入庫驗收倉庫管理部門在材料到貨后，應憑質量部門出具的檢驗報告辦理入庫手續。入庫驗收時，倉庫管理部門應核對材料的名稱、規格、型號、數量、質量等是否與采購合同和檢驗報告一致。對于驗收合格的材料，倉庫管理部門應辦理入庫手續，并填寫入庫單，入庫單應包括材料名稱、規格、型號、數量、供應商等信息。2.入庫存儲倉庫管理部門應根據材料的特性和要求，選擇合適的存儲方式和存儲地點，確保材料的質量不受影響。材料應分類存放，并做好標識，標識應包括材料名稱、規格、型號、批次、入庫日期等信息。倉庫管理部門應定期對庫存材料進行盤點，確保賬實相符。五、材料發放1.發放依據倉庫管理部門應根據使用部門提交的領料單發放材料，領料單應包括材料名稱、規格、型號、數量、用途等信息。領料單應經使用部門負責人簽字確認，并報相關領導審批。2.發放流程倉庫管理部門收到領料單后，應核對領料單的內容是否齊全、準確，審批手續是否完備。對于符合要求的領料單，倉庫管理部門應按照領料單的要求發放材料，并填寫出庫單，出庫單應包括材料名稱、規格、型號、數量、領料部門等信息。倉庫管理部門應及時更新庫存臺賬，確保庫存信息的準確性。3.限額領料對于一些消耗量大、價值高的材料，公司實行限額領料制度。使用部門應根據生產計劃和消耗定額，制定限額領料計劃，并提交給倉庫管理部門。倉庫管理部門應按照限額領料計劃發放材料，超出限額部分應經相關領導審批后方可發放。六、材料庫存管理1.庫存盤點倉庫管理部門應定期對庫存材料進行盤點，盤點周期一般為每月或每季度。盤點時，倉庫管理部門應核對庫存材料的實際數量與庫存臺賬是否一致，如有差異應及時查明原因，并進行調整。盤點結束后，倉庫管理部門應編制庫存盤點報告，庫存盤點報告應包括盤點日期、盤點人員、盤點結果、差異原因及處理情況等信息。2.庫存預警倉庫管理部門應根據庫存材料的消耗情況和采購周期，設定庫存預警指標。當庫存材料低于預警指標時，倉庫管理部門應及時通知采購部門進行補貨，以確保生產經營活動的正常進行。3.庫存報廢處理對于因損壞、變質、過期等原因無法使用的庫存材料，倉庫管理部門應及時清理，并填寫庫存報廢申請單。庫存報廢申請單應經質量部門、財務部門等相關部門審核后，報公司領導審批。經審批同意報廢的庫存材料，倉庫管理部門應按照規定進行處理，如變賣、銷毀等，并做好記錄。七、材料追溯管理1.追溯范圍公司應對所有采購材料進行追溯管理，追溯范圍包括材料的采購、檢驗、入庫、存儲、發放、使用等環節。2.追溯內容材料追溯內容應包括材料的名稱、規格、型號、批次、供應商、采購日期、檢驗報告、入庫單、出庫單、使用部門等信息。3.追溯方法公司應建立材料追溯系統，通過信息化手段對材料的相關信息進行記錄和管理，以便在需要時能夠快速準確地追溯材料的來源和流向。倉庫管理部門應妥善保管材料的相關憑證和記錄，如采購合同、檢驗報告、入庫單、出庫單等，以便在需要時能夠提供追溯依據。八、監督與考核1.監督檢查公司應定期對材料檢驗及管理工作進行監督檢查，檢查內容包括采購計劃執行情況、供應商管理情況、材料檢驗情況、入庫存儲情況、發放使用情況等。質量部門應負責對材料檢驗工作進行監督檢查，確保檢驗工作的準確性和規范性。審計部門應負責對材料采購及管理工作進行審計監督，檢查是否存在違規違紀行為。2.考核評價公司應建立材料檢驗及管理工作考核評價機制，對采購部門、質量部門、倉