來料不良品管理制度一、總則1.目的為加強公司來料不良品的管理，規(guī)范來料不良品的處理流程，確保產品質量，降低生產成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有來料不良品的管理，包括原材料、零部件、外協(xié)加工件等。3.職責分工采購部門負責與供應商溝通來料不良品的退換、補貨等事宜。跟蹤供應商對來料不良品的處理進度。質量部門負責來料不良品的檢驗、判定。對來料不良品進行分類統(tǒng)計分析，提出改進建議。倉庫部門負責來料不良品的接收、存儲、標識和保管。按照規(guī)定的流程辦理來料不良品的出入庫手續(xù)。生產部門協(xié)助質量部門對來料不良品進行檢驗和判定。配合相關部門對來料不良品進行處理，避免影響生產進度。二、來料不良品的檢驗與判定1.檢驗標準質量部門依據國家標準、行業(yè)標準、公司內部標準以及與供應商簽訂的采購合同中的質量條款，對來料進行檢驗。檢驗項目包括外觀、尺寸、性能、包裝等，確保來料符合規(guī)定的質量要求。2.檢驗流程來料到貨后，倉庫部門通知質量部門進行檢驗。質量部門檢驗人員按照規(guī)定的檢驗方法和抽樣方案進行檢驗。檢驗過程中，如發(fā)現(xiàn)不合格品，檢驗人員應及時做好記錄，并在來料上做好標識。3.判定原則依據檢驗標準，對來料進行判定。若來料的各項指標均符合標準要求，則判定為合格品；若有一項或多項指標不符合標準要求，則判定為不合格品（即不良品）。對于輕微缺陷，但不影響產品最終使用性能的來料，可根據實際情況判定為讓步接收，但需經相關部門批準，并做好記錄。三、來料不良品的標識與隔離1.標識要求質量部門檢驗人員對判定為不良品的來料，應立即在來料上粘貼“不合格”標識牌，注明不良品的名稱、規(guī)格型號、批次、數量、不良現(xiàn)象等信息。標識應清晰、牢固，易于識別，確保在后續(xù)處理過程中不會脫落或模糊。2.隔離措施倉庫部門在接收到來料不良品后，應將其放置在專門的不良品區(qū)域進行隔離存放。不良品區(qū)域應設置明顯的標識，與合格品區(qū)域分開，防止不良品與合格品混淆。對于易燃、易爆、有毒等特殊性質的來料不良品，應按照相關安全規(guī)定進行單獨隔離存放，并采取相應的防護措施。四、來料不良品的處理流程1.退貨處理對于判定為不合格且無法讓步接收的來料，采購部門應及時通知供應商辦理退貨手續(xù)。采購部門向供應商發(fā)出退貨通知，明確退貨的原因、來料的名稱、規(guī)格型號、批次、數量等信息。供應商收到退貨通知后，應在規(guī)定的時間內安排退貨，并承擔退貨的運輸費用。倉庫部門負責辦理來料不良品的退貨出庫手續(xù)，確保退貨數量與通知一致，并做好相關記錄。2.換貨處理若來料不良品經分析可通過換貨解決問題，采購部門應與供應商協(xié)商換貨事宜。雙方達成換貨協(xié)議后，采購部門通知倉庫部門將不良品暫存，等待供應商換貨。供應商換貨時，應確保所換貨物的質量符合要求，并在規(guī)定時間內送達公司。倉庫部門對換入的貨物進行檢驗，合格后方可辦理入庫手續(xù)，同時將原不良品辦理出庫手續(xù)返還供應商。3.讓步接收處理對于一些雖存在輕微缺陷，但不影響產品最終使用性能的來料不良品，經相關部門評估后，可考慮讓步接收。讓步接收申請由使用部門提出，詳細說明讓步接收的原因、不良品的情況以及對產品質量和生產進度的影響。質量部門對讓步接收申請進行審核，評估讓步接收的風險，并提出審核意見。生產部門、采購部門等相關部門對讓步接收申請進行會簽，最終由公司主管領導批準。讓步接收的來料應做好標識和記錄，在使用過程中加強監(jiān)控，確保產品質量不受影響。4.返工/返修處理對于部分來料不良品，經評估可通過返工/返修使其達到合格標準的，由生產部門制定返工/返修方案。返工/返修方案應明確返工/返修的工藝流程、質量要求、所需工具和設備、人員安排以及時間進度等內容。質量部門對返工/返修方案進行審核，確保方案的可行性和有效性。生產部門按照返工/返修方案組織實施，質量部門對返工/返修過程進行監(jiān)督檢驗，確保返工/返修后的產品符合質量要求。返工/返修后的產品經檢驗合格后，方可辦理入庫或投入使用手續(xù)。5.報廢處理對于無法通過退貨、換貨、讓步接收、返工/返修等方式處理的來料不良品，由質量部門組織相關部門進行評審，確定是否報廢。評審過程中，應綜合考慮不良品的性質、數量、價值、處理成本以及對生產進度和產品質量的影響等因素。經評審確定報廢的來料不良品，由倉庫部門填寫《來料不良品報廢申請單》，注明報廢原因、來料名稱、規(guī)格型號、批次、數量等信息。《來料不良品報廢申請單》經相關部門審批后，倉庫部門負責將報廢的來料不良品進行妥善處理，如銷毀、變賣等，并做好記錄。五、來料不良品的記錄與統(tǒng)計分析1.記錄要求各部門應建立來料不良品管理臺賬，詳細記錄來料不良品的相關信息，包括來料日期、供應商名稱、來料名稱、規(guī)格型號、批次、數量、不良現(xiàn)象、檢驗結果、處理方式、處理日期等。記錄應及時、準確、完整，字跡清晰，不得隨意涂改。如有涂改，應在涂改處加蓋涂改人印章，并注明涂改日期。2.統(tǒng)計分析質量部門定期對來料不良品的記錄進行統(tǒng)計分析，繪制不良品趨勢圖、柏拉圖等，分析來料不良品的發(fā)生規(guī)律和主要原因。統(tǒng)計分析的內容包括不良品的種類、數量、比例、供應商分布、時間段分布等，找出問題的癥結所在。根據統(tǒng)計分析結果，質量部門撰寫來料不良品分析報告，提出改進措施和建議，提交給公司管理層和相關部門。相關部門應根據來料不良品分析報告，制定針對性的改進措施，并跟蹤改進效果，確保來料質量得到有效提升。六、供應商管理1.供應商評估采購部門定期對供應商的來料質量進行評估，評估指標包括來料合格率、交貨及時率、售后服務等。根據評估結果，對供應商進行分類管理，對于來料質量穩(wěn)定、信譽良好的供應商給予獎勵和優(yōu)先合作機會；對于來料質量問題較多的供應商，采取警告、減少訂單量、暫停合作等措施，直至取消合作資格。2.供應商培訓采購部門會同質量部門定期組織對供應商的培訓，提高供應商的質量意識和質量管理水平。培訓內容包括公司的質量要求、檢驗標準、來料不良品處理流程等，幫助供應商了解公司的需求，改進生產工藝，提高來料質量。3.供應商整改對于來料不良品較多的供應商，采購部門向其發(fā)出整改通知，要求供應商分析原因，制定整改措施，并在規(guī)定時間內提交整改報告。質量部門對供應商的整改措施進行審核和跟蹤驗證，確保供應商的整改有效。如供應商整改不力，采購部門應采取進一步的措施，直至問題得到解決。七、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司設立專門的監(jiān)督小組，定期對來料不良品的管理情況進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的內容包括來料不良品的檢驗、標識、隔離、處理流程的執(zhí)行情況，相關記錄的完整性和準確性等。對于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應及時下達整改通知，要求責任部門限期整改，并跟蹤整改結果。2.考核機制建立來料不良品管理考核制度，對在來料不良品管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人給予獎勵，對工作不力、導致來料不良品問題頻發(fā)的部門和個人進行處罰。考核指標包括來料不良品率、