求產品追溯管理制度一、總則（一）目的為了加強公司產品追溯管理，確保產品質量安全，提高客戶滿意度，特制定本制度。通過建立完善的產品追溯體系，能夠準確記錄產品從原材料采購、生產加工、成品入庫到銷售發貨等各個環節的信息，以便在出現質量問題或其他需要追溯的情況時，能夠快速、準確地查明問題所在，采取有效的措施進行處理。（二）適用范圍本制度適用于公司所有產品的追溯管理，包括原材料采購、生產過程、成品庫存、銷售及售后服務等環節。（三）基本原則1.準確性原則：所記錄的產品追溯信息必須真實、準確、完整，能夠反映產品的實際生產和流轉情況。2.及時性原則：在產品生產和流轉的各個環節，相關人員應及時記錄追溯信息，確保信息的時效性。3.可追溯性原則：能夠通過追溯系統，從產品的最終狀態追溯到原材料采購、生產加工等各個環節，反之亦然。4.保密性原則：產品追溯信息屬于公司商業機密，應嚴格保密，防止信息泄露。二、職責分工（一）生產部門1.負責制定生產計劃，并確保生產過程中各項操作符合工藝要求。2.記錄生產過程中的各項數據，包括原材料使用情況、生產設備運行參數、操作人員信息、生產批次等，確保生產記錄的準確性和完整性。3.負責生產車間的產品標識管理，確保產品標識清晰、準確，便于追溯。4.協助質量部門進行產品質量追溯調查，提供相關生產信息。（二）質量部門1.制定產品質量檢驗計劃和標準，負責對原材料、半成品和成品進行質量檢驗。2.對檢驗過程中發現的質量問題進行記錄和分析，及時反饋給相關部門，并跟蹤處理結果。3.負責建立產品質量檔案，記錄產品的檢驗情況、質量問題處理情況等信息，為產品追溯提供質量數據支持。4.組織開展產品質量追溯調查工作，查明質量問題的原因和責任，提出改進措施。（三）采購部門1.負責原材料供應商的選擇、評估和管理，確保所采購的原材料符合質量要求。2.記錄原材料采購信息，包括供應商名稱、原材料名稱、規格型號、采購日期、采購數量等，建立原材料采購臺賬。3.協助質量部門和生產部門進行原材料質量追溯調查，提供供應商相關信息和采購記錄。（四）倉庫管理部門1.負責原材料、半成品和成品的出入庫管理，確保庫存數量準確。2.記錄產品出入庫信息，包括出入庫日期、產品名稱、規格型號、批次、數量、流向等，建立庫存臺賬。3.對庫存產品進行標識管理，確保庫存產品標識清晰、可追溯。4.協助質量部門和其他部門進行產品追溯調查，提供庫存產品相關信息。（五）銷售部門1.負責收集客戶訂單信息，包括客戶名稱、產品名稱、規格型號、訂單數量、交貨日期等。2.記錄產品銷售信息，包括銷售日期、客戶名稱、產品名稱、規格型號、批次、銷售數量等，建立銷售臺賬。3.及時反饋客戶對產品質量的反饋信息，協助質量部門進行產品質量追溯調查。（六）信息管理部門1.負責建立和維護產品追溯系統，確保系統的穩定運行和數據安全。2.對各部門提交的產品追溯信息進行整理、存儲和分析，為產品追溯提供技術支持。3.根據公司管理需求，對產品追溯系統進行優化和升級，提高追溯系統的功能和效率。三、產品追溯信息的記錄與管理（一）原材料追溯信息1.原材料采購訂單信息：包括訂單編號、供應商名稱、原材料名稱、規格型號、采購數量、采購日期等。2.原材料檢驗報告：記錄原材料的檢驗結果，包括檢驗項目、檢驗標準、檢驗數據、檢驗結論等。3.原材料入庫信息：包括入庫日期、倉庫名稱、原材料批次、入庫數量等。（二）生產過程追溯信息1.生產計劃：明確產品的生產批次、生產數量、生產時間、生產車間等信息。2.原材料領用記錄：記錄原材料的領用日期、領用車間、領用數量、領用批次等信息。3.生產設備運行記錄：包括設備編號、設備名稱、運行時間、運行參數、操作人員等信息。4.生產過程檢驗記錄：記錄生產過程中各工序的檢驗情況，包括檢驗時間、檢驗項目、檢驗標準、檢驗數據、檢驗結論、檢驗人員等信息。5.生產操作記錄：記錄生產過程中的各項操作，如生產工藝參數調整、設備維護保養等，包括操作時間、操作人員、操作內容等信息。（三）成品追溯信息1.成品入庫信息：包括入庫日期、倉庫名稱、成品批次、入庫數量等。2.成品檢驗報告：記錄成品的檢驗結果，包括檢驗項目、檢驗標準、檢驗數據、檢驗結論等。3.成品標識信息：包括產品名稱、規格型號、批次、生產日期、保質期等。（四）銷售與售后追溯信息1.銷售訂單信息：包括訂單編號、客戶名稱、產品名稱、規格型號、銷售數量、銷售日期等。2.發貨記錄：記錄產品的發貨日期、發貨倉庫、發貨數量、運輸方式、物流單號等信息。3.客戶反饋信息：記錄客戶對產品質量、使用性能等方面的反饋意見，包括反饋時間、客戶名稱、反饋內容等。4.售后服務記錄：包括維修記錄、退換貨記錄等，記錄服務時間、服務內容、服務人員等信息。（五）信息管理要求1.各部門應指定專人負責產品追溯信息的記錄和管理，確保信息的準確性和及時性。2.產品追溯信息應采用紙質記錄和電子記錄相結合的方式，紙質記錄應妥善保存，電子記錄應進行備份，防止數據丟失。3.產品追溯信息的記錄應按照規定的格式和內容進行填寫，確保信息的完整性和規范性。4.各部門之間應及時傳遞產品追溯信息，確保信息的暢通和共享。四、產品追溯流程（一）質量問題追溯1.當產品出現質量問題時，質量部門應及時通知相關部門，并啟動產品追溯程序。2.質量部門根據質量問題的性質和嚴重程度，確定追溯范圍和追溯方法。3.相關部門按照追溯要求，提供相應的產品追溯信息，質量部門進行匯總和分析。4.通過追溯，查明質量問題產生的原因和責任，采取有效的措施進行處理，并將處理結果反饋給相關部門。（二）客戶投訴追溯1.銷售部門接到客戶投訴后，應及時記錄投訴內容，并通知質量部門。2.質量部門根據客戶投訴情況，確定追溯范圍和追溯方法。3.相關部門按照追溯要求，提供相應的產品追溯信息，質量部門進行匯總和分析。4.通過追溯，查明客戶投訴問題產生的原因和責任，采取有效的措施進行處理，并將處理結果反饋給銷售部門，由銷售部門回復客戶。（三）內部管理追溯1.公司內部因管理需要進行產品追溯時，由相關部門提出追溯需求，信息管理部門協助制定追溯方案。2.相關部門按照追溯方案，提供相應的產品追溯信息，信息管理部門進行匯總和分析。3.根據追溯結果，為公司內部管理決策提供支持和依據。五、產品標識與可追溯性標識管理（一）產品標識1.產品標識應包括產品名稱、規格型號、批次、生產日期、保質期等基本信息。2.產品標識應清晰、牢固、易于識別，確保在產品的整個生命周期內不脫落、不損壞。3.產品標識應采用適當的方式進行標注，如標簽粘貼、噴碼、刻印等，確保標識的準確性和永久性。（二）可追溯性標識管理1.可追溯性標識應與產品標識相對應，能夠唯一標識產品的生產批次和流轉過程。2.可追溯性標識應采用條形碼、二維碼、電子標簽等技術手段進行標注，便于信息的采集和追溯。3.生產部門負責產品可追溯性標識的制作和粘貼，確保標識的準確性和完整性。4.倉庫管理部門在產品出入庫時，應核對產品的可追溯性標識，確保標識與產品信息一致。5.信息管理部門負責建立可追溯性標識與產品追溯信息的關聯關系，確保通過掃描標識能夠快速獲取產品的追溯信息。六、追溯系統的建立與維護（一）追溯系統建設1.信息管理部門應根據公司產品追溯管理的需求，建立產品追溯系統。2.追溯系統應具備數據錄入、存儲、查詢、統計、分析等功能，能夠滿足產品追溯的各項要求。3.追溯系統應與公司現有的生產管理系統、質量管理系統、庫存管理系統、銷售管理系統等進行集成，實現數據的共享和交互。（二）系統維護與更新1.信息管理部門應定期對追溯系統進行維護和保養，確保系統的穩定運行。2.根據公司業務發展和管理需求的變化，及時對追溯系統進行功能升級和優化，提高系統的適用性和效率。3.建立追溯系統數據備份機制，定期對系統數據進行備份，防止數據丟失。4.加強對追溯系統的安全管理，設置不同的用戶權限，防止數據泄露和非法訪問。七、培訓與宣傳（一）培訓1.人力資源部門應組織開展產品追溯管理制度的培訓工作，確保全體員工了解和掌握產品追溯管理的要求和流程。2.培訓內容應包括產品追溯管理制度、追溯信息的記錄與管理、追溯流程、標識管理、追溯系統操作等方面。3.根據不同崗位的需求，有針對性地進行培訓，確保員工能夠熟練掌握本崗位的產品追溯工作要求。（二）宣傳1.通過內部宣傳欄、公司網站、內部郵件等方式，宣傳產品追溯管理的重要性和意義，提高員工的追溯意識。2.定期發布產品追溯管理工作的動態和成果，展示公司在產品追溯管理方面的工作成效，營造良好的追溯管理氛圍。八、監督與考核（一）監督檢查1.公司成立產品追溯管理監督小組，定期對各部門的產品追溯管理工作進行監督檢查。2.監督檢查內容包括追溯信息的記錄與管理、標識管理、追溯系統運行情況等方面。3.對監督檢查中發現的問題，及時下達整改通知書，要求相關部門限期整改。（二）考核評價1.人力資源部門將產品追溯管理工作納入