潤(rùn)滑脂存放管理制度一、總則1.目的為規(guī)范公司潤(rùn)滑脂的存放管理，確保潤(rùn)滑脂質(zhì)量不受影響，保障生產(chǎn)設(shè)備正常運(yùn)行，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及潤(rùn)滑脂采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用及廢棄處理的部門(mén)和人員。3.職責(zé)分工采購(gòu)部門(mén)：負(fù)責(zé)按照生產(chǎn)需求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)合格的潤(rùn)滑脂，并確保采購(gòu)的潤(rùn)滑脂符合相關(guān)法律法規(guī)要求。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)：負(fù)責(zé)潤(rùn)滑脂的入庫(kù)驗(yàn)收、儲(chǔ)存保管、發(fā)放及庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)等工作，確保潤(rùn)滑脂存放安全、有序，賬物相符。使用部門(mén)：負(fù)責(zé)根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備的實(shí)際需求領(lǐng)用潤(rùn)滑脂，并正確使用，做好使用記錄，及時(shí)反饋潤(rùn)滑脂使用過(guò)程中的問(wèn)題。質(zhì)量控制部門(mén)：負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)的潤(rùn)滑脂進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，定期對(duì)庫(kù)存潤(rùn)滑脂進(jìn)行質(zhì)量抽檢，確保潤(rùn)滑脂質(zhì)量符合要求。二、潤(rùn)滑脂采購(gòu)管理1.供應(yīng)商選擇采購(gòu)部門(mén)應(yīng)選擇具有良好信譽(yù)、生產(chǎn)能力和質(zhì)量保證體系的潤(rùn)滑脂供應(yīng)商。優(yōu)先選擇通過(guò)ISO質(zhì)量管理體系認(rèn)證等相關(guān)資質(zhì)認(rèn)證的供應(yīng)商。對(duì)潛在供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地考察，評(píng)估其生產(chǎn)工藝、設(shè)備狀況、質(zhì)量控制能力等，建立供應(yīng)商檔案。2.采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)公司生產(chǎn)設(shè)備的要求和使用場(chǎng)景，明確潤(rùn)滑脂的規(guī)格、型號(hào)、性能指標(biāo)等采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)。采購(gòu)的潤(rùn)滑脂應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范。在采購(gòu)合同中明確質(zhì)量要求、交貨期、售后服務(wù)等條款，確保采購(gòu)的潤(rùn)滑脂質(zhì)量可靠，滿足公司生產(chǎn)需求。3.采購(gòu)流程使用部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和設(shè)備運(yùn)行情況，提前向采購(gòu)部門(mén)提交潤(rùn)滑脂采購(gòu)申請(qǐng)，注明規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等詳細(xì)信息。采購(gòu)部門(mén)接到申請(qǐng)后，對(duì)市場(chǎng)進(jìn)行調(diào)研，選擇合適的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)，確定最終供應(yīng)商和采購(gòu)價(jià)格。簽訂采購(gòu)合同后，采購(gòu)部門(mén)及時(shí)跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。三、潤(rùn)滑脂入庫(kù)管理1.驗(yàn)收準(zhǔn)備倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在潤(rùn)滑脂到貨前，應(yīng)做好驗(yàn)收?qǐng)龅亍⒐ぞ摺⑷藛T等準(zhǔn)備工作。核對(duì)采購(gòu)合同，確保到貨潤(rùn)滑脂的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量與合同一致。2.驗(yàn)收內(nèi)容外觀檢查：檢查潤(rùn)滑脂的包裝是否完好，有無(wú)破損、滲漏等現(xiàn)象；觀察潤(rùn)滑脂的色澤、均勻度等是否符合要求。數(shù)量核對(duì)：按照采購(gòu)合同和送貨單，對(duì)到貨潤(rùn)滑脂的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，確保數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤。質(zhì)量檢驗(yàn)：質(zhì)量控制部門(mén)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)到貨潤(rùn)滑脂進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包括錐入度、滴點(diǎn)、水分、機(jī)械雜質(zhì)等。3.驗(yàn)收記錄倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)對(duì)驗(yàn)收過(guò)程進(jìn)行詳細(xì)記錄，包括驗(yàn)收時(shí)間、驗(yàn)收人員、潤(rùn)滑脂規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、外觀情況、質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果等。質(zhì)量檢驗(yàn)合格的潤(rùn)滑脂，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)在驗(yàn)收記錄上簽字確認(rèn)，并辦理入庫(kù)手續(xù)；質(zhì)量檢驗(yàn)不合格的潤(rùn)滑脂，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)與供應(yīng)商協(xié)商處理。四、潤(rùn)滑脂儲(chǔ)存管理1.儲(chǔ)存環(huán)境潤(rùn)滑脂應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)、陰涼的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，避免陽(yáng)光直射和雨淋。倉(cāng)庫(kù)溫度應(yīng)保持在適宜范圍內(nèi)，一般建議為5℃35℃。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)置專門(mén)的潤(rùn)滑脂儲(chǔ)存區(qū)域，與其他物品分開(kāi)存放，防止交叉污染。2.儲(chǔ)存方式潤(rùn)滑脂應(yīng)按照不同的規(guī)格、型號(hào)、批次分類存放，并有明顯的標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)應(yīng)包括潤(rùn)滑脂名稱、規(guī)格型號(hào)、批次、入庫(kù)日期等信息。潤(rùn)滑脂應(yīng)采用密封容器儲(chǔ)存，防止灰塵、水分等雜質(zhì)進(jìn)入。對(duì)于大桶包裝的潤(rùn)滑脂，在儲(chǔ)存期間應(yīng)定期檢查桶蓋密封情況，如有松動(dòng)應(yīng)及時(shí)處理。儲(chǔ)存的潤(rùn)滑脂應(yīng)避免疊放過(guò)高，防止受壓變形。3.庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)潤(rùn)滑脂進(jìn)行庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)，每月至少進(jìn)行一次小盤(pán)點(diǎn)，每季度進(jìn)行一次大盤(pán)點(diǎn)。盤(pán)點(diǎn)時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)潤(rùn)滑脂的賬物情況，確保賬物相符。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，進(jìn)行調(diào)整。庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)編制庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告，上報(bào)公司相關(guān)部門(mén)。五、潤(rùn)滑脂發(fā)放管理1.發(fā)放原則嚴(yán)格按照“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放潤(rùn)滑脂，確保庫(kù)存潤(rùn)滑脂的質(zhì)量穩(wěn)定。根據(jù)使用部門(mén)的實(shí)際需求發(fā)放潤(rùn)滑脂，不得超量發(fā)放。2.發(fā)放流程使用部門(mén)填寫(xiě)潤(rùn)滑脂領(lǐng)用申請(qǐng)表，注明潤(rùn)滑脂規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用用途等信息，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)后，提交至倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)接到領(lǐng)用申請(qǐng)表后，核對(duì)庫(kù)存情況，如庫(kù)存充足，按照申請(qǐng)表要求發(fā)放潤(rùn)滑脂，并在領(lǐng)用申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)發(fā)放潤(rùn)滑脂后，及時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬，記錄發(fā)放日期、領(lǐng)用部門(mén)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等信息。3.發(fā)放記錄倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)建立潤(rùn)滑脂發(fā)放記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄每一次潤(rùn)滑脂的發(fā)放情況。發(fā)放記錄應(yīng)包括發(fā)放日期、領(lǐng)用部門(mén)、領(lǐng)用人、潤(rùn)滑脂規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、領(lǐng)用用途等內(nèi)容。發(fā)放記錄臺(tái)賬應(yīng)妥善保存，以備查閱。六、潤(rùn)滑脂使用管理1.使用培訓(xùn)人力資源部門(mén)應(yīng)組織對(duì)涉及潤(rùn)滑脂使用的人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容包括潤(rùn)滑脂的性能特點(diǎn)、使用方法、注意事項(xiàng)等。通過(guò)培訓(xùn)，使使用人員熟悉潤(rùn)滑脂的正確使用方法，提高設(shè)備潤(rùn)滑效果，延長(zhǎng)設(shè)備使用壽命。2.使用規(guī)范使用部門(mén)應(yīng)按照設(shè)備操作規(guī)程和潤(rùn)滑脂使用說(shuō)明書(shū)的要求正確使用潤(rùn)滑脂，確保潤(rùn)滑部位得到充分潤(rùn)滑。在使用潤(rùn)滑脂過(guò)程中，應(yīng)注意避免雜質(zhì)混入，防止?jié)櫥艿轿廴尽Ｈ绨l(fā)現(xiàn)潤(rùn)滑脂有變質(zhì)、變色等異常情況，應(yīng)立即停止使用，并及時(shí)報(bào)告相關(guān)部門(mén)。3.使用記錄使用部門(mén)應(yīng)建立潤(rùn)滑脂使用記錄，詳細(xì)記錄每臺(tái)設(shè)備每次使用潤(rùn)滑脂的時(shí)間、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、使用部位等信息。使用記錄應(yīng)定期整理歸檔，以便對(duì)設(shè)備潤(rùn)滑情況進(jìn)行分析和總結(jié)，為設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)提供依據(jù)。七、潤(rùn)滑脂廢棄管理1.廢棄判定質(zhì)量控制部門(mén)定期對(duì)庫(kù)存潤(rùn)滑脂進(jìn)行質(zhì)量抽檢，對(duì)于抽檢不合格或超過(guò)保質(zhì)期的潤(rùn)滑脂，判定為廢棄潤(rùn)滑脂。使用部門(mén)在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)潤(rùn)滑脂出現(xiàn)變質(zhì)、變色、異味等異常情況，經(jīng)質(zhì)量控制部門(mén)確認(rèn)后，判定為廢棄潤(rùn)滑脂。2.廢棄處理廢棄潤(rùn)滑脂應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和環(huán)保要求進(jìn)行處理，嚴(yán)禁隨意丟棄。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)負(fù)責(zé)將廢棄潤(rùn)滑脂集中收集，并妥善存放。收集的廢棄潤(rùn)滑脂應(yīng)定期交由有資質(zhì)的環(huán)保處理單位進(jìn)行處理。3.廢棄記錄倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)應(yīng)建立廢棄潤(rùn)滑脂處理記錄臺(tái)賬，記錄廢棄潤(rùn)滑脂的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、廢棄原因、處理日期、處理單位等信息。廢棄潤(rùn)滑脂處理記錄臺(tái)賬應(yīng)長(zhǎng)期保存，以備環(huán)保部門(mén)檢查。八、監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部監(jiān)督公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)定期對(duì)潤(rùn)滑脂的采購(gòu)、儲(chǔ)存、使用及廢棄處理等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保各項(xiàng)管理制度的有效執(zhí)行。倉(cāng)庫(kù)管理部門(mén)、質(zhì)量控制部門(mén)等相關(guān)部門(mén)應(yīng)定期對(duì)本部門(mén)負(fù)責(zé)的潤(rùn)滑脂管理工作進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)整改。2.違規(guī)處理對(duì)于違反本管理制度的