公司計算機安全管理制度一、總則（一）目的為加強公司計算機信息系統的安全管理，保障公司業務的正常運行，保護公司及員工的合法權益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工及因工作需要使用公司計算機設備和信息系統的外部人員。（三）基本原則1.預防為主原則：采取有效的技術和管理措施，預防計算機安全事件的發生，降低安全風險。2.綜合治理原則：計算機安全管理涉及多個方面，包括技術、管理、人員等，需要綜合考慮，協同治理。3.誰使用誰負責原則：計算機的使用人員對其使用的設備和信息安全負責，應嚴格遵守本制度。二、計算機設備管理（一）設備采購與配置1.根據公司業務需求，由相關部門提出計算機設備采購申請，經審批后統一采購。2.采購的計算機設備應符合公司的技術標準和安全要求，具備必要的安全防護功能。3.設備到貨后，由信息技術部門負責安裝調試，并進行必要的安全配置。（二）設備登記與標識1.信息技術部門對公司所有計算機設備進行詳細登記，包括設備型號、配置、購買時間、使用部門等信息。2.為每臺計算機設備分配唯一的標識編號，并粘貼在設備顯著位置，以便于管理和識別。（三）設備使用與維護1.員工應妥善使用計算機設備，不得擅自拆卸、改裝或更換設備硬件。2.按照設備使用說明書和操作規程進行操作，定期對設備進行清潔、保養，確保設備正常運行。3.發現設備故障或異常情況時，應及時報告信息技術部門，由專業人員進行維修處理。（四）設備報廢與處置1.計算機設備達到報廢年限或因技術原因無法繼續使用時，由使用部門提出報廢申請，經信息技術部門和財務部門審核后，報公司領導批準。2.報廢設備由信息技術部門統一回收，進行安全處理，確保設備中的敏感信息得到徹底清除。三、網絡安全管理（一）網絡架構與規劃1.信息技術部門負責公司網絡架構的規劃和設計，確保網絡的安全性、可靠性和擴展性。2.根據公司業務需求，合理劃分網絡區域，設置不同的訪問權限，實現網絡的安全隔離。（二）網絡設備管理1.對網絡設備（如路由器、交換機、防火墻等）進行定期巡檢和維護，確保設備正常運行。2.及時更新網絡設備的系統軟件和安全補丁，增強設備的安全防護能力。（三）網絡訪問控制1.建立網絡訪問控制策略，限制外部非法網絡訪問，防止網絡攻擊和惡意入侵。2.對內部網絡用戶進行身份認證和授權管理，根據員工的工作職責和權限分配相應的網絡訪問權限。（四）無線網絡管理1.如需使用無線網絡，應設置高強度的密碼，并采用WPA2或更高級別的加密協議。2.定期更改無線網絡密碼，防止密碼泄露。四、信息系統安全管理（一）系統建設與開發1.信息系統的建設與開發應遵循國家相關法律法規和行業標準，確保系統的安全性和可靠性。2.在系統開發過程中，應進行安全需求分析和設計，采取必要的安全技術措施，如身份認證、訪問控制、數據加密等。（二）系統部署與上線1.信息系統部署前，應進行全面的安全測試和評估，確保系統符合安全要求。2.系統上線前，應制定詳細的上線計劃和應急預案，確保系統平穩過渡，不影響公司業務正常運行。（三）系統運行與維護1.建立信息系統運行監控機制，實時監測系統運行狀態，及時發現和處理系統故障和安全事件。2.定期對信息系統進行備份，確保數據的安全性和可恢復性。備份數據應存儲在安全的位置，并定期進行檢查和驗證。3.根據業務發展和安全需求，及時對信息系統進行升級和優化，增強系統的安全防護能力。（四）系統安全審計1.建立信息系統安全審計機制，對系統操作日志、訪問記錄等進行審計和分析，及時發現潛在的安全風險。2.審計結果應定期進行總結和報告，對發現的問題及時采取措施進行整改。五、數據安全管理（一）數據分類與分級1.根據數據的敏感程度和重要性，對公司數據進行分類和分級，如核心數據、重要數據、一般數據等。2.針對不同級別的數據，制定相應的安全保護策略和措施。（二）數據存儲與備份1.重要數據應采用多種存儲方式進行備份，如磁帶備份、磁盤陣列備份、云備份等，并分別存儲在不同的地理位置。2.數據存儲設備應進行加密處理，確保數據在存儲過程中的安全性。（三）數據訪問與使用1.嚴格控制數據訪問權限，根據員工的工作職責和權限分配相應的數據訪問權限，做到最小化授權原則。2.員工在訪問和使用數據時，應遵守相關規定，不得擅自泄露、篡改或刪除數據。（四）數據傳輸與共享1.在數據傳輸過程中，應采用加密技術，確保數據傳輸的安全性。2.如需共享數據，應按照公司規定的流程進行審批，并采取必要的安全措施，防止數據泄露。六、用戶安全管理（一）用戶賬號管理1.為員工分配唯一的計算機用戶賬號，并設置強密碼。密碼應包含字母、數字和特殊字符，長度不少于一定位數。2.定期提醒員工更改密碼，避免使用簡單易猜的密碼。（二）用戶培訓與教育1.定期組織員工參加計算機安全培訓，提高員工的安全意識和操作技能。2.培訓內容包括網絡安全知識、信息系統操作規范、數據保護意識等。（三）用戶行為規范1.員工應遵守國家法律法規和公司的各項規章制度，不得利用公司計算機設備從事違法違規活動。2.不得隨意下載、安裝未經授權的軟件，不得在公司計算機上運行盜版軟件。3.注意保護個人賬號安全，不得將賬號轉借他人使用。七、安全事件應急處理（一）應急組織機構與職責1.成立公司計算機安全應急處理小組，由信息技術部門負責人擔任組長，成員包括相關技術人員和業務部門代表。2.應急處理小組負責制定和修訂應急預案，組織應急演練，協調應急處理工作。（二）應急預案制定1.根據公司實際情況，制定計算機安全事件應急預案，明確應急處理流程、責任分工和應急資源保障等內容。2.應急預案應定期進行修訂和完善，確保其有效性和可操作性。（三）應急演練1.定期組織計算機安全應急演練，檢驗應急預案的可行性和應急處理小組的應急響應能力。2.演練內容包括網絡攻擊模擬、系統故障處理、數據泄露應急等。（四）應急處理流程1.發生計算機安全事件時，發現人員應立即報告信息技術部門，并盡可能提供詳細的事件信息。2.信息技術部門接到報告后，應迅速啟動應急預案，組織應急處理人員進行事件調查和處置。3.及時采取措施控制事件影響范圍，恢復系統正常運行，對事件原因進行分析總結，提出改進措施。八、監督與檢查（一）監督機制1.公司設立計算機安全管理監督崗位，負責對公司計算機安全管理制度的執行情況進行監督檢查。2.定期對公司各部門的計算機安全管理工作進行抽查，發現問題及時督促整改。（二）檢查內容1.計算機設備的使用和維護情況，包括設備登記、標識、操作規范等。2.網絡安全管理情況，如網絡訪問控制、設備巡檢、安全審計等。3.信息系統安全管理情況，包括系統建設、運行、維護、備份等。4.數據安全管理情況，如數據分類分級、存儲備份、訪問使用等。5.用戶安全管理情況，如賬號管理、培訓教育、行為規范等。（三）考核與獎懲1.將計算機安全管理工作納入員工績效考核體系，對嚴格遵守制度、工作表現突出的員工