產(chǎn)品質(zhì)量三檢制管理制度一、總則（一）目的為確保產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范產(chǎn)品檢驗流程，明確各檢驗環(huán)節(jié)的職責(zé)與要求，特制定本產(chǎn)品質(zhì)量三檢制管理制度。通過嚴(yán)格執(zhí)行三檢制，及時發(fā)現(xiàn)和糾正產(chǎn)品生產(chǎn)過程中的質(zhì)量問題，防止不合格品流入下道工序或出廠，提高產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性和可靠性，增強(qiáng)公司市場競爭力，保障公司持續(xù)健康發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有產(chǎn)品從原材料采購到成品交付全過程的質(zhì)量檢驗管理，包括原材料檢驗、半成品檢驗、成品檢驗以及生產(chǎn)過程中的巡檢等環(huán)節(jié)。（三）職責(zé)分工1.質(zhì)量檢驗部門負(fù)責(zé)制定和完善產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范，明確各檢驗環(huán)節(jié)的檢驗項目、方法、判定準(zhǔn)則等。組織實(shí)施原材料檢驗、半成品檢驗、成品檢驗以及生產(chǎn)過程中的巡檢工作，確保檢驗工作的準(zhǔn)確性和及時性。對檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題進(jìn)行記錄、分析和反饋，跟蹤不合格品的處理情況，督促相關(guān)部門采取有效措施進(jìn)行整改。定期對檢驗數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計分析，總結(jié)質(zhì)量狀況，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。2.生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)按照產(chǎn)品工藝文件和操作規(guī)程組織生產(chǎn)，確保生產(chǎn)過程的穩(wěn)定性和受控性。對生產(chǎn)過程中的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行自檢、互檢制度，及時發(fā)現(xiàn)和處理本工序的質(zhì)量問題。協(xié)助質(zhì)量檢驗部門開展檢驗工作，提供必要的檢驗條件和數(shù)據(jù)支持。對質(zhì)量檢驗部門反饋的質(zhì)量問題進(jìn)行整改，采取有效措施防止問題再次發(fā)生。3.采購部門負(fù)責(zé)采購符合質(zhì)量要求的原材料和零部件，確保所采購物資的質(zhì)量證明文件齊全有效。與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議，明確雙方的質(zhì)量責(zé)任和義務(wù)，督促供應(yīng)商提高供貨質(zhì)量。協(xié)助質(zhì)量檢驗部門對采購物資進(jìn)行檢驗，對不合格物資及時辦理退貨、換貨等手續(xù)。4.其他部門各部門應(yīng)積極配合質(zhì)量檢驗工作，按照本制度的要求履行各自的質(zhì)量職責(zé)，共同做好產(chǎn)品質(zhì)量控制工作。對于涉及產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)工作，如工藝改進(jìn)、設(shè)備維護(hù)等，應(yīng)充分考慮對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，確保產(chǎn)品質(zhì)量不受影響。二、三檢制內(nèi)容（一）自檢1.定義自檢是指生產(chǎn)操作人員對自己生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行自我檢驗，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。2.自檢要求生產(chǎn)操作人員應(yīng)熟悉本工序的工藝文件和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，掌握正確的操作方法和檢驗技能。在生產(chǎn)過程中，操作人員應(yīng)隨時對自己生產(chǎn)的產(chǎn)品進(jìn)行檢驗，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。自檢項目應(yīng)包括產(chǎn)品的外觀、尺寸、性能等方面，確保產(chǎn)品符合本工序的質(zhì)量要求。操作人員應(yīng)認(rèn)真填寫自檢記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品型號、規(guī)格、生產(chǎn)批次、自檢時間、自檢結(jié)果等信息。3.自檢流程生產(chǎn)前，操作人員應(yīng)檢查設(shè)備、工裝、量具等是否正常，原材料、零部件是否符合要求。生產(chǎn)過程中，操作人員應(yīng)按照工藝要求進(jìn)行操作，每完成一個或一批產(chǎn)品，應(yīng)及時進(jìn)行自檢。自檢合格后，操作人員應(yīng)在產(chǎn)品上做好標(biāo)識，并將產(chǎn)品流轉(zhuǎn)到下道工序。如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，操作人員應(yīng)立即停止生產(chǎn)，對不合格品進(jìn)行隔離，并及時報告班組長或車間主管。（二）互檢1.定義互檢是指生產(chǎn)操作人員之間對相互加工的產(chǎn)品進(jìn)行交叉檢驗，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。2.互檢要求互檢應(yīng)在本工序完成后、下道工序加工前進(jìn)行，由相鄰工序的操作人員相互進(jìn)行檢驗。互檢人員應(yīng)熟悉本工序和相鄰工序的工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，掌握正確的檢驗方法和技能。互檢項目應(yīng)包括產(chǎn)品的外觀、尺寸、性能等方面，確保產(chǎn)品符合相鄰工序的質(zhì)量要求。互檢人員應(yīng)認(rèn)真填寫互檢記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品型號、規(guī)格、生產(chǎn)批次、互檢時間、互檢結(jié)果等信息。3.互檢流程互檢人員在接到上道工序流轉(zhuǎn)過來的產(chǎn)品后，應(yīng)首先核對產(chǎn)品標(biāo)識是否清晰、準(zhǔn)確，然后按照互檢項目進(jìn)行檢驗。如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質(zhì)量問題，互檢人員應(yīng)及時通知上道工序操作人員進(jìn)行處理，并做好記錄。經(jīng)互檢合格的產(chǎn)品，互檢人員應(yīng)在產(chǎn)品上做好標(biāo)識，并將產(chǎn)品流轉(zhuǎn)到下道工序。如互檢不合格的產(chǎn)品，互檢人員應(yīng)將其隔離，并及時報告班組長或車間主管。（三）專檢1.定義專檢是指由質(zhì)量檢驗部門專職檢驗人員對產(chǎn)品進(jìn)行的檢驗，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和客戶要求。2.專檢要求質(zhì)量檢驗部門應(yīng)配備足夠數(shù)量的專職檢驗人員，檢驗人員應(yīng)具備相應(yīng)的專業(yè)知識和技能，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗方法。專檢人員應(yīng)嚴(yán)格按照產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗規(guī)范進(jìn)行檢驗，確保檢驗工作的準(zhǔn)確性和公正性。專檢項目應(yīng)覆蓋產(chǎn)品的所有質(zhì)量特性，包括原材料檢驗、半成品檢驗、成品檢驗以及生產(chǎn)過程中的巡檢等。專檢人員應(yīng)認(rèn)真填寫檢驗記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括產(chǎn)品型號、規(guī)格、生產(chǎn)批次、檢驗時間、檢驗項目、檢驗結(jié)果等信息。3.專檢流程原材料檢驗：采購部門將采購的原材料、零部件送質(zhì)量檢驗部門進(jìn)行檢驗，專檢人員按照原材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，合格后方可入庫。半成品檢驗：生產(chǎn)部門將半成品送質(zhì)量檢驗部門進(jìn)行檢驗，專檢人員按照半成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，合格后方可流轉(zhuǎn)到下道工序。成品檢驗：生產(chǎn)部門完成成品生產(chǎn)后，將成品送質(zhì)量檢驗部門進(jìn)行檢驗，專檢人員按照成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗，合格后方可入庫或出廠。巡檢：質(zhì)量檢驗部門定期對生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行巡檢，檢查生產(chǎn)過程是否符合工藝要求，產(chǎn)品質(zhì)量是否穩(wěn)定，發(fā)現(xiàn)問題及時通知生產(chǎn)部門進(jìn)行整改。三、檢驗標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范（一）檢驗標(biāo)準(zhǔn)的制定1.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)、工藝要求和客戶需求，制定詳細(xì)的產(chǎn)品質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)。檢驗標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確各檢驗項目的技術(shù)要求、檢驗方法、判定準(zhǔn)則等內(nèi)容。2.檢驗標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)定期進(jìn)行評審和修訂，確保其有效性和適用性。當(dāng)產(chǎn)品工藝發(fā)生變更、原材料或零部件發(fā)生變化、客戶要求發(fā)生改變等情況時，應(yīng)及時對檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行修訂。（二）檢驗規(guī)范的編制1.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)根據(jù)檢驗標(biāo)準(zhǔn)，編制相應(yīng)的檢驗規(guī)范。檢驗規(guī)范應(yīng)包括檢驗流程、檢驗設(shè)備和量具的使用方法、檢驗記錄的填寫要求等內(nèi)容。2.檢驗規(guī)范應(yīng)發(fā)放到相關(guān)部門和人員，確保其熟悉檢驗流程和要求。檢驗人員應(yīng)嚴(yán)格按照檢驗規(guī)范進(jìn)行檢驗操作，確保檢驗工作的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。（三）檢驗標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范的培訓(xùn)1.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)定期組織檢驗人員進(jìn)行檢驗標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范的培訓(xùn)，確保檢驗人員熟悉和掌握檢驗標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范的內(nèi)容和要求。2.生產(chǎn)部門應(yīng)組織生產(chǎn)操作人員進(jìn)行檢驗標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范的培訓(xùn)，使操作人員了解本工序的質(zhì)量要求和檢驗方法，掌握自檢、互檢的技能。3.采購部門應(yīng)組織采購人員進(jìn)行檢驗標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范的培訓(xùn)，使采購人員了解所采購物資的質(zhì)量要求和檢驗方法，確保所采購物資符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。四、不合格品管理（一）不合格品的標(biāo)識與隔離1.經(jīng)檢驗判定為不合格的產(chǎn)品，應(yīng)立即進(jìn)行標(biāo)識和隔離，防止不合格品混入合格品中。2.不合格品的標(biāo)識應(yīng)清晰、醒目，可采用粘貼不合格標(biāo)簽、在產(chǎn)品上加蓋不合格印章等方式進(jìn)行標(biāo)識。3.不合格品應(yīng)存放在指定的不合格品區(qū)域，與合格品分開存放，并有明顯的標(biāo)識。（二）不合格品的評審與處置1.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)組織相關(guān)部門對不合格品進(jìn)行評審，分析不合格原因，確定不合格品的處置方式。2.不合格品的處置方式包括返工、返修、報廢、讓步接收等。返工是指對不合格品進(jìn)行重新加工，使其符合質(zhì)量要求；返修是指對不合格品進(jìn)行局部修理，使其滿足使用要求；報廢是指對不合格品予以廢棄處理；讓步接收是指在不影響產(chǎn)品使用性能和安全的前提下，對不合格品進(jìn)行接收，但應(yīng)明確使用條件和限制。3.對于返工、返修的不合格品，生產(chǎn)部門應(yīng)制定詳細(xì)的返工、返修方案，并組織實(shí)施。返工、返修后的產(chǎn)品應(yīng)重新進(jìn)行檢驗，確保符合質(zhì)量要求。4.對于報廢的不合格品，應(yīng)按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理，防止其再次流入生產(chǎn)過程。5.對于讓步接收的不合格品，應(yīng)在產(chǎn)品標(biāo)識、檢驗報告、質(zhì)量記錄等文件中注明讓步接收的原因、使用條件和限制等信息，并經(jīng)相關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。（三）不合格品的記錄與統(tǒng)計分析1.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)建立不合格品記錄臺賬，詳細(xì)記錄不合格品的型號、規(guī)格、生產(chǎn)批次、不合格原因、處置方式等信息。2.定期對不合格品記錄進(jìn)行統(tǒng)計分析，找出不合格品產(chǎn)生的規(guī)律和原因，采取針對性的措施進(jìn)行改進(jìn)，減少不合格品的發(fā)生。3.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)將不合格品統(tǒng)計分析結(jié)果及時反饋給相關(guān)部門，為質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。五、檢驗記錄與報告（一）檢驗記錄的要求1.檢驗人員應(yīng)認(rèn)真填寫檢驗記錄，確保記錄內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。2.檢驗記錄應(yīng)包括產(chǎn)品型號、規(guī)格、生產(chǎn)批次、檢驗項目、檢驗結(jié)果、檢驗時間、檢驗人員等信息。3.檢驗記錄應(yīng)采用統(tǒng)一的格式和編號，便于查詢和管理。4.檢驗記錄應(yīng)妥善保存，保存期限應(yīng)符合公司相關(guān)規(guī)定。（二）檢驗報告的編制與審核1.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)根據(jù)檢驗記錄編制檢驗報告，檢驗報告應(yīng)包括產(chǎn)品型號、規(guī)格、生產(chǎn)批次、檢驗項目、檢驗結(jié)果、判定結(jié)論等內(nèi)容。2.檢驗報告應(yīng)由檢驗人員編制，檢驗部門負(fù)責(zé)人審核，確保報告內(nèi)容準(zhǔn)確、結(jié)論明確。3.檢驗報告應(yīng)加蓋質(zhì)量檢驗部門印章，并發(fā)放到相關(guān)部門和人員。（三）檢驗記錄與報告的存檔與查閱1.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)將檢驗記錄和報告進(jìn)行分類存檔，建立電子和紙質(zhì)檔案，便于查閱和管理。2.相關(guān)部門和人員如需查閱檢驗記錄和報告，應(yīng)按照公司檔案管理規(guī)定辦理查閱手續(xù)。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.質(zhì)量檢驗部門應(yīng)定期對各部門執(zhí)行三檢制的情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保三檢制得到有效落實(shí)。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括自檢、互檢、專檢的執(zhí)行情況，檢驗記錄的填寫情況，不合格品的管理情況等。3.對監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時下達(dá)整改通知，要求相關(guān)部門限期整改，并跟