不合格食品處置管理制度一、總則（一）目的為加強公司食品安全管理，有效預防和控制不合格食品的產生與流通，保障消費者的身體健康和生命安全，根據國家相關法律法規及公司實際情況，特制定本不合格食品處置管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司食品采購、生產、銷售、儲存等環節中發現的不合格食品的處置管理。（三）基本原則1.依法依規原則：嚴格按照國家法律法規的要求，對不合格食品進行處置，確保處置過程合法合規。2.及時有效原則：對發現的不合格食品要迅速采取措施，及時處置，避免不合格食品的進一步擴散和危害。3.責任明確原則：明確各部門在不合格食品處置過程中的職責，確保責任落實到人。4.記錄完整原則：對不合格食品的處置過程進行詳細記錄，以備追溯和查詢。二、職責分工（一）質量控制部門1.負責對采購的食品原料、生產過程中的半成品及成品進行檢驗檢測，確定不合格食品。2.對不合格食品進行分類、評估，分析不合格原因，提出處置建議。3.跟蹤不合格食品的處置情況，確保處置措施有效執行。（二）采購部門1.負責對采購的不合格食品原料進行召回，并與供應商溝通協調，要求供應商采取相應的措施，如退貨、換貨、補貨等。2.配合質量控制部門對不合格食品原料的處置情況進行跟蹤和反饋。（三）生產部門1.負責對生產過程中發現的不合格半成品及成品進行隔離、標識，并配合質量控制部門進行處置。2.根據質量控制部門的要求，對不合格產品進行返工、報廢等處理，并做好相關記錄。（四）銷售部門1.負責對市場上銷售的不合格食品進行召回，并通知已購買的消費者，告知召回原因和處理方式。2.配合質量控制部門對召回食品的處置情況進行跟蹤和反饋。（五）倉庫管理部門1.負責對不合格食品進行單獨存放，做好標識和防護措施，防止不合格食品與合格食品混淆。2.配合各部門對不合格食品的出入庫進行管理，確保不合格食品得到妥善處置。（六）法務部門1.負責審核不合格食品處置過程中的相關法律文件，確保處置行為符合法律法規要求。2.協助處理不合格食品引發的法律糾紛，提供法律支持。（七）行政部門1.負責對不合格食品處置過程中的相關信息進行保密管理，防止信息泄露。2.配合各部門做好不合格食品處置過程中的后勤保障工作。三、不合格食品的識別與分類（一）不合格食品的識別1.食品原料不符合食品安全標準，如農藥殘留超標、重金屬超標、微生物污染等。2.生產過程不符合食品安全規范，如加工環境不衛生、加工工藝不符合要求、食品添加劑使用不當等。3.食品包裝或標識不符合法律法規要求，如標注虛假生產日期、保質期、成分表等。4.經檢驗檢測機構檢測判定為不合格的食品。5.其他不符合食品安全標準的情況。（二）不合格食品的分類1.輕微不合格：對人體健康無明顯危害，但不符合食品安全標準中某些次要指標的食品。2.一般不合格：對人體健康有一定潛在危害，不符合食品安全標準中重要指標的食品。3.嚴重不合格：對人體健康有嚴重危害，不符合食品安全標準中關鍵指標的食品，或存在食品安全事故隱患的食品。四、不合格食品的報告與記錄（一）報告程序1.質量控制部門在檢驗檢測過程中發現不合格食品后，應立即填寫《不合格食品報告表》，詳細記錄不合格食品的名稱、規格、批次、數量、不合格項目、檢驗日期、發現地點等信息。2.將《不合格食品報告表》及時報送至部門負責人，并同時通知采購、生產、銷售、倉庫管理等相關部門。3.各相關部門在接到通知后，應立即對不合格食品采取相應的控制措施，并將情況反饋給質量控制部門。（二）記錄要求1.各部門對不合格食品的報告、處置過程應進行詳細記錄，記錄內容包括不合格食品的基本信息、發現時間、報告時間、處置措施、處置時間、責任人等。2.記錄應采用紙質或電子文檔的形式保存，保存期限不少于食品保質期屆滿后2年；沒有明確保質期的，保存期限不得少于2年。五、不合格食品的處置措施（一）輕微不合格食品的處置1.對于采購的輕微不合格食品原料，采購部門可與供應商協商，采取換貨、補貨等方式解決，確保后續生產不受影響。2.生產過程中發現的輕微不合格半成品及成品，生產部門可根據實際情況進行返工處理，使其符合食品安全標準。返工后的產品需重新進行檢驗檢測，合格后方可放行。3.銷售部門在市場巡查中發現的輕微不合格食品，應及時通知消費者，告知其食品存在的問題及處理方式，如更換產品等。同時，對輕微不合格食品進行召回，召回的食品經檢驗檢測合格后可繼續銷售。（二）一般不合格食品的處置1.對于采購的一般不合格食品原料，采購部門應立即通知供應商召回，并要求供應商提供不合格原因分析報告和整改措施。同時，采購部門應對已采購的不合格食品原料進行封存，防止其流入生產環節。2.生產過程中發現的一般不合格半成品及成品，生產部門應立即停止生產，對不合格產品進行隔離、標識，并對已生產的同批次產品進行追溯和清查。對于不合格半成品，可根據實際情況進行返工或報廢處理；對于不合格成品，應全部召回，召回的食品經檢驗檢測合格后方可放行，不合格的食品應進行銷毀處理。3.銷售部門在市場巡查中發現的一般不合格食品，應立即啟動召回程序，通知已購買的消費者，告知召回原因和處理方式。同時，對召回的食品進行封存，等待質量控制部門進行檢驗檢測。經檢驗檢測不合格的食品，應進行銷毀處理。（三）嚴重不合格食品的處置1.對于采購的嚴重不合格食品原料，采購部門應立即通知供應商召回，并要求供應商采取緊急措施，如停止生產、封存庫存、召回已銷售的產品等。同時，采購部門應將不合格食品原料的情況及時報告給質量控制部門和公司管理層。2.生產過程中發現的嚴重不合格半成品及成品，生產部門應立即停止生產，對不合格產品進行全面隔離、標識，并采取有效措施防止不合格食品的進一步擴散。同時，對已生產的同批次產品進行追溯和清查，召回所有已銷售的產品。對于召回的不合格食品，應進行銷毀處理，并對生產設備、生產環境等進行全面清潔和消毒，確保符合食品安全要求后，方可恢復生產。3.銷售部門在市場巡查中發現的嚴重不合格食品，應立即啟動緊急召回程序，通過各種渠道通知已購買的消費者，告知召回原因和處理方式。同時，對召回的食品進行全部封存，等待質量控制部門進行檢驗檢測。經檢驗檢測不合格的食品，應進行銷毀處理。對于因嚴重不合格食品引發的投訴、舉報等事件，銷售部門應及時報告給公司管理層，并配合相關部門進行調查處理。六、不合格食品的召回（一）召回程序1.銷售部門在發現或接到不合格食品召回通知后，應立即制定召回計劃，明確召回的食品名稱、規格、批次、數量、召回范圍、召回方式、召回時間等內容。2.將召回計劃報公司管理層審批后，通過各種渠道通知已購買的消費者，如發布召回公告、發送短信、電話通知等方式，告知消費者召回原因和處理方式。3.銷售部門按照召回計劃組織實施召回工作，對召回的食品進行登記、封存，并妥善保管。4.質量控制部門對召回的食品進行檢驗檢測，確定不合格食品的范圍和數量，并將檢驗檢測結果反饋給銷售部門。5.銷售部門根據質量控制部門的反饋結果，對召回的不合格食品進行分類處置，合格的食品可繼續銷售，不合格的食品應進行銷毀處理。6.召回工作結束后，銷售部門應及時向公司管理層提交召回報告，總結召回工作的開展情況、存在的問題及改進措施等。（二）召回記錄銷售部門應對召回過程進行詳細記錄，記錄內容包括召回食品的基本信息、召回原因、召回計劃、召回實施情況、召回數量、檢驗檢測結果、處置情況等。召回記錄應保存期限不少于食品保質期屆滿后2年；沒有明確保質期的，保存期限不得少于2年。七、不合格食品的銷毀（一）銷毀方式1.對于不合格食品，應根據其性質、數量等情況，選擇合適的銷毀方式，如焚燒、填埋、粉碎等。2.對于有特殊要求的不合格食品，如含有劇毒有害物質的食品，應按照國家相關法律法規的要求進行專門處理。（二）銷毀程序1.各部門根據不合格食品的處置要求，填寫《不合格食品銷毀申請表》，詳細說明不合格食品的名稱、規格、批次、數量、銷毀原因、銷毀方式等信息。2.將《不合格食品銷毀申請表》報部門負責人審批后，提交至倉庫管理部門。3.倉庫管理部門根據審批后的《不合格食品銷毀申請表》，組織對不合格食品進行銷毀，并做好銷毀記錄。銷毀記錄應包括銷毀時間、銷毀地點、銷毀方式、銷毀數量、銷毀人員等信息。4.銷毀工作完成后，倉庫管理部門應將銷毀記錄提交至質量控制部門備案。八、不合格食品處置的監督與檢查（一）內部監督1.公司內部成立食品安全監督小組，定期對不合格食品的處置情況進行監督檢查，確保各項處置措施得到有效執行。2.監督小組應重點檢查不合格食品的報告、記錄、召回、銷毀等環節，發現問題及時督促相關部門進行整改。（二）外部監督1.積極配合政府相關部門對公司不合格食品處置情況的監督檢查，如實提供相關資料和信息。2.根據政府部門的要求，及時改進不合格食品處置工作中存在的問題，不斷提高公司食品安全管理水平。九、培訓與宣傳（一）培訓1.定期組織公司員工參加食品安全知識培訓，包括不合格食品的識別、報告、處置等內容，提高員工的食品安全意識和業務能力。2.針對不同崗位的員工，開展有針對性的培訓，如質量控制人員應重點培訓檢驗檢測技術和不合格食品評估方法；采購人員應培訓如何識別不合格食品原料及與供應商溝通協調的技巧；生產人員應培訓生產過程中的食品安全控制要點和不合格產品的處理方法