接入網安全管理制度總則目的本制度旨在規范公司接入網的安全管理，保障公司網絡系統的穩定運行，保護公司信息資產的安全，防止因接入網安全問題導致的信息泄露、業務中斷等風險，確保公司各項業務的正常開展。適用范圍本制度適用于公司內所有通過接入網連接到公司網絡系統的設備、用戶及相關操作。包括但不限于辦公電腦、移動終端、網絡打印機、服務器等設備，以及公司員工、合作伙伴、外包人員等各類用戶。基本原則1.預防為主原則建立健全接入網安全防護體系，從網絡規劃、設備選型、配置管理、用戶認證等方面入手，采取有效的安全措施，預防安全事件的發生。2.綜合治理原則接入網安全管理涉及網絡設備、軟件系統、用戶行為等多個方面，需要綜合運用技術、管理、教育等多種手段，進行全面治理。3.誰使用誰負責原則任何使用接入網的設備和用戶，都必須遵守本制度，對自身的網絡使用行為負責，確保所使用設備和網絡的安全。4.及時響應原則建立安全事件應急響應機制，一旦發生安全事件，能夠及時發現、報告并采取有效的措施進行處理，最大限度地減少損失和影響。接入網安全管理職責公司管理層職責1.審批接入網安全管理制度和安全策略確保公司接入網安全管理工作符合國家法律法規和公司整體發展戰略，為安全管理工作提供必要的資源支持。2.監督安全管理工作的執行情況定期檢查接入網安全管理工作的開展情況，對安全管理工作中的重大問題進行決策和協調，推動安全管理措施的有效落實。信息安全管理部門職責1.制定和完善接入網安全管理制度和安全策略根據國家相關法律法規和公司實際情況，制定接入網安全管理的各項制度、規范和流程，明確安全管理目標、措施和要求。2.負責接入網安全技術防護體系的建設和維護規劃和部署接入網安全設備，如防火墻、入侵檢測系統、防病毒軟件等，定期進行安全漏洞掃描和修復，保障網絡系統的安全性。3.開展接入網安全監控和審計工作實時監測接入網的運行狀態，對網絡流量、用戶行為等進行審計分析，及時發現和處理安全異常事件。4.組織安全培訓和教育工作定期組織公司員工進行接入網安全培訓，提高員工的安全意識和操作技能，確保員工了解并遵守安全管理制度。5.協調和處理安全事件當發生安全事件時，負責組織應急響應工作，進行事件調查、分析和處理，及時向上級匯報事件情況，并采取措施防止事件的擴大和再次發生。網絡運維部門職責1.負責接入網網絡設備的日常維護和管理確保網絡設備的正常運行，及時處理設備故障和性能問題，對網絡設備進行配置備份和版本升級，保障網絡的穩定性和可靠性。2.配合信息安全管理部門進行安全技術防護措施的實施按照信息安全管理部門的要求，協助進行防火墻、入侵檢測系統等安全設備的部署和調試，確保安全設備與網絡系統的兼容性和有效性。3.負責網絡接入的開通和變更管理根據用戶需求，按照規定流程開通網絡接入權限，對網絡接入的變更進行審核和記錄，確保網絡接入的安全性和合規性。用戶職責1.遵守接入網安全管理制度嚴格按照公司規定使用接入網，不得從事任何危害網絡安全的行為，如非法入侵、惡意攻擊、傳播病毒等。2.妥善保管個人賬號和密碼不將個人賬號和密碼泄露給他人，定期更換密碼，設置強密碼，包含字母、數字和特殊字符的組合。3.確保所使用設備的安全性安裝公司指定的防病毒軟件和安全防護工具，并及時更新病毒庫和軟件版本，定期對設備進行病毒查殺和安全檢查。4.發現安全問題及時報告如發現網絡連接異常、設備出現安全提示等情況，應及時向信息安全管理部門或網絡運維部門報告。接入網安全策略網絡訪問控制策略1.用戶認證與授權采用用戶名和密碼、數字證書、動態口令等多種認證方式，對用戶進行身份認證。根據用戶的工作職責和權限需求，授予相應的網絡訪問權限，確保用戶只能訪問其工作所需的資源。2.訪問限制限制外部網絡對公司內部網絡的訪問，僅開放必要的服務端口，如HTTP、HTTPS、SMTP、POP3等。對內部網絡用戶訪問外部網絡進行管控，禁止訪問非法網站和高風險網絡資源。3.VPN管理如果公司使用VPN連接，嚴格規范VPN用戶的申請、審批和使用流程。對VPN訪問進行身份認證和加密傳輸，確保數據在傳輸過程中的安全性。網絡安全防護策略1.防火墻策略部署防火墻設備，根據公司網絡安全需求，制定防火墻訪問控制策略。限制未經授權的網絡流量進入公司內部網絡，防范外部網絡攻擊和惡意入侵。2.入侵檢測與防范安裝入侵檢測系統（IDS）或入侵防范系統（IPS），實時監測網絡中的異常流量和攻擊行為。對檢測到的攻擊進行及時報警和阻斷，防止網絡遭受進一步的破壞。3.防病毒策略在公司內部網絡的所有設備上安裝防病毒軟件，定期進行病毒庫更新和病毒掃描。對移動存儲設備進行病毒檢測，禁止使用未經安全檢測的移動存儲設備接入公司網絡。數據安全策略1.數據備份與恢復定期對公司重要數據進行備份，備份數據存儲在安全的位置，如磁帶庫、外部存儲設備等。制定數據恢復計劃，定期進行數據恢復演練，確保在數據丟失或損壞時能夠及時恢復。2.數據加密對公司敏感數據在傳輸和存儲過程中進行加密處理，如采用SSL/TLS加密協議對網絡傳輸數據進行加密，對重要文件和數據庫采用加密算法進行加密存儲。3.數據訪問控制根據用戶的工作職責和權限，嚴格控制對數據的訪問。對敏感數據設置訪問權限級別，只有經過授權的人員才能訪問相應的數據。接入網設備管理設備選型與采購1.安全需求評估在采購接入網設備前，由信息安全管理部門會同網絡運維部門對設備的安全性能進行評估，根據公司業務需求和安全要求，確定設備的選型和技術參數。2.供應商選擇選擇具有良好信譽和安全技術實力的設備供應商，對供應商的產品質量、售后服務、安全保障能力等進行綜合評估，確保采購的設備符合公司安全要求。3.采購流程按照公司采購管理制度，履行設備采購審批流程，簽訂采購合同，明確設備的安全功能要求、售后服務條款等內容。設備配置與部署1.安全配置原則接入網設備的配置應遵循最小化授權原則，關閉不必要的服務和端口，設置強密碼和訪問控制列表。采用安全的加密算法和認證機制，確保設備之間的通信安全。2.配置備份與管理對設備的配置文件進行定期備份，備份文件存儲在安全的位置。建立設備配置管理臺賬，記錄設備的配置變更情況，以便進行審計和追溯。3.設備部署與驗收按照網絡規劃和安全設計要求，進行接入網設備的部署。設備部署完成后，由信息安全管理部門會同網絡運維部門進行驗收，確保設備的安全功能和性能符合要求。設備維護與更新1.日常維護網絡運維部門負責接入網設備的日常維護工作，定期對設備進行巡檢，檢查設備的運行狀態、性能指標等。及時處理設備故障和性能問題，確保設備的穩定運行。2.軟件升級根據設備供應商提供的安全補丁和功能升級包，及時對設備進行軟件升級。在升級前，對升級內容進行評估和測試，確保升級不會影響設備的正常運行和網絡安全。3.設備更換與淘汰當設備達到使用年限、出現嚴重故障或安全性能無法滿足公司要求時，及時進行設備更換。對淘汰的設備進行妥善處理，確保設備中的敏感信息得到安全清除。接入網用戶管理用戶注冊與開戶1.注冊流程新員工入職或外部人員需要接入公司網絡時，由所在部門填寫用戶注冊申請表，提交給信息安全管理部門進行審核。審核通過后，由網絡運維部門為用戶開通網絡接入權限，并分配用戶名和初始密碼。2.用戶信息管理建立用戶信息數據庫，記錄用戶的基本信息、網絡訪問權限、賬號狀態等內容。對用戶信息進行定期更新和維護，確保信息的準確性和完整性。用戶權限管理1.權限分配原則根據用戶的工作職責和業務需求，按照最小化授權原則分配網絡訪問權限。不同部門和崗位的用戶具有不同的權限級別，只能訪問其工作所需的網絡資源。2.權限變更管理當用戶的工作職責發生變動時，所在部門應及時提交用戶權限變更申請表，信息安全管理部門進行審核后，由網絡運維部門對用戶權限進行相應調整。3.權限審計定期對用戶的網絡訪問權限進行審計，檢查用戶是否存在越權訪問行為。對違規操作進行記錄和處理，及時發現和防范內部安全風險。用戶賬號與密碼管理1.賬號管理用戶應妥善保管自己的賬號，不得將賬號轉借他人使用。如發現賬號異常，應及時向信息安全管理部門報告，并配合進行賬號掛失和重置。2.密碼管理用戶應定期更換密碼，設置強密碼。密碼長度應符合公司規定要求，包含字母、數字和特殊字符的組合。禁止使用簡單易猜的密碼，如生日、電話號碼等。3.密碼找回與重置如果用戶忘記密碼，可通過公司指定的密碼找回方式進行密碼重置。在密碼重置過程中，應進行身份驗證，確保是用戶本人操作。接入網安全審計與監控安全審計1.審計范圍對接入網的網絡流量、用戶行為、設備操作等進行全面審計，包括網絡訪問記錄、系統登錄日志、文件操作記錄等。2.審計頻率定期對審計數據進行收集和分析，審計周期可根據公司實際情況設定，如每周、每月或每季度進行一次全面審計。3.審計報告審計人員根據審計結果生成審計報告，報告內容包括審計發現的問題、風險評估、整改建議等。將審計報告提交給信息安全管理部門和相關部門負責人，以便及時采取措施進行整改。安全監控1.監控指標對接入網的關鍵性能指標和安全事件進行實時監控，如網絡帶寬利用率、設備CPU和內存使用率、網絡攻擊事件等。2.監控系統建立安全監控系統，通過網絡設備、安全設備和監控軟件等手段，實時收集監控數據。對監控數據進行分析和預警，當發現異常情況時及時發出警報。3.應急響應安全監控人員在收到警報后，應立即對事件進行初步判斷和分析。對于重大安全事件，及時啟動應急響應流程，通知相關人員進行處理。安全培訓與教育培訓計劃制定信息安全管理部門每年制定接入網安全培訓計劃，明確培訓目標、內容、對象、方式和時間安排等。培訓計劃應根據公司業務發展和安全形勢的變化進行適時調整。培訓內容1.安全意識教育向員工普及接入網安全知識，提高員工的安全意識，使其了解網絡安全的重要性和常見安全風險。2.安全操作技能培訓培訓員工如何正確使用接入網設備和網絡系統，如如何設置密碼、如何防范網絡釣魚、如何安全使用移動存儲設備等。3.安全法規與制度培訓組織員工學習國家相關網絡安全法律法規和公司接入網安全管理制度，確保員工了解并遵守相關規定。培訓方式1.內部培訓定期組織內部安全培訓課程，邀請信息安全專家或內部技術人員進行授課。培訓課程可采用面對面授課、在線學習等多種方式進行。2.外部培訓根據實際需要，選派員工參加外部專業機構舉辦的網絡安全培訓課程或研討會，拓寬員工的安全視野和技術水平。3.宣傳資料發放制作并發放接入網安全宣傳資料，如安全手冊、海報、視頻等，方便員工隨時學習和了解安全知識。安全事件應急處理應急處理流程1.事件報告任何員工發現接入網安全事件后，應立即向信息安全管理部門報告。報告內容應包括事件發生的時間、地點、現象、影響范圍等詳細信息。2.事件評估信息安全管理部門接到報告后，迅速對事件進行評估，判斷事件的嚴重程度和影響范圍，確定應急響應級別。3.應急處置根據應急響應級別，啟動相應的應急處置預案。組織應急處理團隊進行事件調查、分析和處理，采取措施阻斷事件的進一步發展，恢復網絡系統的正常運行。4.事件報告與總結在應急處置過程中，及時向上級領導和相關部門報告事件進展情況。事件處理結束后，對事件進行總結分析，撰寫事件報告，總結經驗教訓，提出改進措施和建議。應急演練1.演練計劃制定信息安全管理部門定期制定接入網安全應急演練計劃，明確演練的場景、目標、參與人員和時間安排等。2.演練實施按照演