煤礦清單式管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)煤礦安全生產(chǎn)管理，規(guī)范各項(xiàng)工作流程，提高工作效率，確保煤礦生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的順利進(jìn)行，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本煤礦實(shí)際情況，制定本清單式管理制度。（二）適用范圍本制度適用于本煤礦全體員工，包括管理人員、生產(chǎn)人員、技術(shù)人員、后勤人員等。（三）基本原則1.安全第一原則：始終將安全生產(chǎn)放在首位，確保員工生命安全和煤礦財(cái)產(chǎn)安全。2.合規(guī)合法原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及地方相關(guān)規(guī)定。3.責(zé)任明確原則：明確各部門、各崗位的職責(zé)和權(quán)限，做到責(zé)任到人。4.流程規(guī)范原則：規(guī)范各項(xiàng)工作流程，確保工作有序開展。5.持續(xù)改進(jìn)原則：不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，持續(xù)完善管理制度，提高管理水平。二、管理清單（一）安全生產(chǎn)管理清單1.安全責(zé)任清單礦長安全職責(zé)：全面負(fù)責(zé)煤礦安全生產(chǎn)工作，制定安全生產(chǎn)目標(biāo)和計(jì)劃，組織實(shí)施安全生產(chǎn)措施。副礦長安全職責(zé)：協(xié)助礦長抓好安全生產(chǎn)工作，負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)管理。各部門負(fù)責(zé)人安全職責(zé)：負(fù)責(zé)本部門的安全生產(chǎn)工作，落實(shí)安全生產(chǎn)措施，對本部門員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。班組長安全職責(zé)：負(fù)責(zé)本班組的安全生產(chǎn)工作，組織班前會(huì)、班后會(huì)，落實(shí)安全操作規(guī)程。員工安全職責(zé)：遵守安全規(guī)章制度，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時(shí)報(bào)告。2.安全制度清單安全生產(chǎn)責(zé)任制：明確各級人員的安全職責(zé)。安全操作規(guī)程：規(guī)范各工種的操作流程。安全檢查制度：定期進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除安全隱患。安全教育培訓(xùn)制度：對員工進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，提高員工安全意識和技能。事故應(yīng)急預(yù)案：制定事故應(yīng)急預(yù)案，提高應(yīng)對事故的能力。3.安全檢查清單日常安全檢查：由班組長負(fù)責(zé)，每天對作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行安全檢查。定期安全檢查：由安全管理部門組織，每周、每月進(jìn)行一次全面安全檢查。專項(xiàng)安全檢查：針對特殊時(shí)期、特殊作業(yè)、特殊設(shè)備等進(jìn)行專項(xiàng)安全檢查。季節(jié)性安全檢查：根據(jù)不同季節(jié)特點(diǎn)進(jìn)行安全檢查，如夏季防暑降溫、冬季防寒保暖等。4.安全教育培訓(xùn)清單新員工入職培訓(xùn)：對新員工進(jìn)行三級安全教育培訓(xùn)，包括煤礦概況、安全規(guī)章制度、操作規(guī)程等。定期安全教育培訓(xùn)：每月組織一次全體員工安全教育培訓(xùn)，內(nèi)容包括安全法規(guī)、事故案例分析等。專項(xiàng)安全教育培訓(xùn)：針對特殊工種、新設(shè)備、新工藝等進(jìn)行專項(xiàng)安全教育培訓(xùn)。應(yīng)急救援培訓(xùn)：每年組織一次應(yīng)急救援培訓(xùn)和演練，提高員工應(yīng)急處置能力。（二）生產(chǎn)管理清單1.生產(chǎn)計(jì)劃清單年度生產(chǎn)計(jì)劃：根據(jù)煤礦資源狀況、市場需求等因素，制定年度生產(chǎn)計(jì)劃。月度生產(chǎn)計(jì)劃：將年度生產(chǎn)計(jì)劃分解為月度生產(chǎn)計(jì)劃，明確各月的生產(chǎn)任務(wù)。周生產(chǎn)計(jì)劃：根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃，制定周生產(chǎn)計(jì)劃，安排具體的生產(chǎn)作業(yè)。2.生產(chǎn)調(diào)度清單調(diào)度值班制度：實(shí)行24小時(shí)調(diào)度值班，及時(shí)處理生產(chǎn)過程中的問題。生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)議：每天召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會(huì)議，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的問題。生產(chǎn)報(bào)表制度：定期向上級部門報(bào)送生產(chǎn)報(bào)表，反映生產(chǎn)情況。3.生產(chǎn)現(xiàn)場管理清單作業(yè)規(guī)程：根據(jù)不同的采煤、掘進(jìn)工藝，制定作業(yè)規(guī)程，指導(dǎo)現(xiàn)場作業(yè)。工程質(zhì)量驗(yàn)收：建立工程質(zhì)量驗(yàn)收制度，對采煤、掘進(jìn)、支護(hù)等工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收。文明生產(chǎn)：保持生產(chǎn)現(xiàn)場整潔衛(wèi)生，物料堆放整齊，設(shè)備擺放有序。（三）技術(shù)管理清單1.技術(shù)資料清單地質(zhì)報(bào)告：詳細(xì)了解煤礦地質(zhì)構(gòu)造、煤層賦存情況等。開采設(shè)計(jì)：根據(jù)地質(zhì)報(bào)告和生產(chǎn)要求，編制開采設(shè)計(jì)。作業(yè)規(guī)程：針對不同的采煤、掘進(jìn)工藝，制定作業(yè)規(guī)程。安全技術(shù)措施：針對特殊作業(yè)、特殊設(shè)備等制定安全技術(shù)措施。2.技術(shù)創(chuàng)新清單鼓勵(lì)員工開展技術(shù)創(chuàng)新活動(dòng)，對提出合理化建議和技術(shù)創(chuàng)新成果的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)。定期組織技術(shù)交流活動(dòng)，推廣新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備。3.技術(shù)培訓(xùn)清單對技術(shù)人員進(jìn)行定期培訓(xùn)，更新知識結(jié)構(gòu)，提高技術(shù)水平。組織技術(shù)人員參加行業(yè)技術(shù)研討會(huì)，了解行業(yè)最新技術(shù)動(dòng)態(tài)。（四）設(shè)備管理清單1.設(shè)備臺賬清單建立設(shè)備臺賬，詳細(xì)記錄設(shè)備的型號、規(guī)格、購置時(shí)間、使用狀況等信息。定期對設(shè)備臺賬進(jìn)行更新，確保設(shè)備信息的準(zhǔn)確性。2.設(shè)備維護(hù)清單制定設(shè)備維護(hù)計(jì)劃，定期對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。建立設(shè)備維護(hù)檔案，記錄設(shè)備維護(hù)情況。3.設(shè)備檢修清單對設(shè)備進(jìn)行定期檢修，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和排除設(shè)備故障。制定設(shè)備檢修方案，明確檢修內(nèi)容、檢修人員、檢修時(shí)間等。4.設(shè)備更新改造清單根據(jù)生產(chǎn)需要和設(shè)備運(yùn)行狀況，及時(shí)對設(shè)備進(jìn)行更新改造。對設(shè)備更新改造項(xiàng)目進(jìn)行可行性研究和論證，確保項(xiàng)目的合理性和經(jīng)濟(jì)性。（五）質(zhì)量管理清單1.質(zhì)量目標(biāo)清單制定煤炭質(zhì)量目標(biāo)，包括灰分、硫分、發(fā)熱量等指標(biāo)。將質(zhì)量目標(biāo)分解到各部門、各崗位，確保質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2.質(zhì)量控制清單建立質(zhì)量控制體系，對煤炭生產(chǎn)全過程進(jìn)行質(zhì)量控制。加強(qiáng)對原材料、輔助材料的質(zhì)量檢驗(yàn)，確保其符合質(zhì)量要求。3.質(zhì)量檢驗(yàn)清單對煤炭產(chǎn)品進(jìn)行定期質(zhì)量檢驗(yàn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。建立質(zhì)量檢驗(yàn)檔案，記錄檢驗(yàn)結(jié)果。4.質(zhì)量獎(jiǎng)懲清單對在質(zhì)量管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)。對違反質(zhì)量管理規(guī)定的部門和個(gè)人進(jìn)行處罰。（六）人力資源管理清單1.人員招聘清單根據(jù)煤礦生產(chǎn)經(jīng)營需要，制定人員招聘計(jì)劃。發(fā)布招聘信息，組織招聘面試，選拔合適的人員。2.員工培訓(xùn)清單制定員工培訓(xùn)計(jì)劃，包括安全培訓(xùn)、技能培訓(xùn)、管理培訓(xùn)等。組織員工參加培訓(xùn)，提高員工素質(zhì)和能力。3.績效考核清單建立績效考核制度，對員工的工作業(yè)績、工作態(tài)度、工作能力等進(jìn)行考核。根據(jù)績效考核結(jié)果，進(jìn)行薪酬調(diào)整、晉升、獎(jiǎng)勵(lì)等。4.薪酬福利清單制定薪酬福利制度，明確員工的薪酬結(jié)構(gòu)、福利待遇等。按時(shí)發(fā)放員工工資，繳納社會(huì)保險(xiǎn)、住房公積金等。（七）財(cái)務(wù)管理清單1.財(cái)務(wù)預(yù)算清單制定年度財(cái)務(wù)預(yù)算，包括收入預(yù)算、成本預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算等。將財(cái)務(wù)預(yù)算分解到各部門，確保預(yù)算的執(zhí)行。2.成本控制清單加強(qiáng)成本管理，控制生產(chǎn)成本、管理成本、銷售成本等。定期進(jìn)行成本分析，查找成本控制的薄弱環(huán)節(jié)，采取措施加以改進(jìn)。3.資金管理清單合理安排資金，確保煤礦生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的資金需求。加強(qiáng)資金風(fēng)險(xiǎn)管理，防范資金風(fēng)險(xiǎn)。4.財(cái)務(wù)審計(jì)清單定期進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)，檢查財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況、財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性和合法性等。對審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行整改。（八）物資管理清單1.物資采購清單根據(jù)生產(chǎn)需要，制定物資采購計(jì)劃。選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購合同，確保物資質(zhì)量。2.物資驗(yàn)收清單對采購的物資進(jìn)行驗(yàn)收，檢查物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等是否符合要求。建立物資驗(yàn)收檔案，記錄驗(yàn)收情況。3.物資保管清單設(shè)立物資倉庫，對物資進(jìn)行分類存放，妥善保管。建立物資保管制度，定期對物資進(jìn)行盤點(diǎn)，確保物資賬實(shí)相符。4.物資發(fā)放清單根據(jù)生產(chǎn)需要，辦理物資發(fā)放手續(xù)，確保物資及時(shí)供應(yīng)。建立物資發(fā)放臺賬，記錄物資發(fā)放情況。三、實(shí)施與監(jiān)督（一）實(shí)施1.各部門、各崗位應(yīng)按照本清單式管理制度的要求，認(rèn)真履行職責(zé)，落實(shí)各項(xiàng)管理措施。2.定期對管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)整改。（二）監(jiān)督1.成立監(jiān)督小組，負(fù)責(zé)對管理制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。2.對違反管理制度的行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理，追究相關(guān)人員的責(zé)任。四、考核與獎(jiǎng)懲（一）考核1.建立考核機(jī)制，對各部門、各崗位的工作業(yè)績、工作態(tài)度、工作能力等進(jìn)行考核。2.考核結(jié)