熔煉回爐料管理制度一、總則（一）目的為加強公司熔煉回爐料的管理，規(guī)范回爐料的回收、檢驗、儲存、使用等環(huán)節(jié)，提高資源利用率，降低生產(chǎn)成本，確保產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及熔煉回爐料管理的部門和人員，包括但不限于生產(chǎn)部門、質(zhì)量部門、倉庫管理部門等。（三）基本原則1.合規(guī)合法原則：嚴(yán)格遵守國家相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保回爐料管理活動合法合規(guī)。2.質(zhì)量可控原則：加強回爐料質(zhì)量控制，保證回爐后產(chǎn)品質(zhì)量符合要求。3.節(jié)約高效原則：充分回收利用回爐料，提高資源利用效率，降低生產(chǎn)成本。4.責(zé)任明確原則：明確各部門和人員在回爐料管理中的職責(zé)，做到責(zé)任到人。二、職責(zé)分工（一）生產(chǎn)部門1.負責(zé)回爐料的回收、整理和初步分類，確保回爐料的清潔和無污染。2.按照生產(chǎn)計劃和工藝要求，合理使用回爐料，控制回爐料的添加比例。3.配合質(zhì)量部門對回爐料使用過程中的質(zhì)量問題進行分析和處理。（二）質(zhì)量部門1.制定回爐料的質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)和檢驗流程，對回爐料進行嚴(yán)格檢驗。2.對回爐料使用過程中的質(zhì)量情況進行跟蹤和監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)并解決質(zhì)量問題。3.負責(zé)對因回爐料質(zhì)量問題導(dǎo)致的產(chǎn)品質(zhì)量事故進行調(diào)查和分析，提出處理意見。（三）倉庫管理部門1.負責(zé)回爐料的儲存和保管，確保回爐料的安全存放，防止變質(zhì)和損壞。2.建立回爐料出入庫臺賬，準(zhǔn)確記錄回爐料的出入庫數(shù)量、日期、來源、去向等信息。3.定期對回爐料的庫存進行盤點，保證賬實相符。（四）采購部門1.在采購原材料時，充分考慮回爐料的回收利用價值，合理控制原材料采購量。2.協(xié)助生產(chǎn)部門尋找合適的回爐料供應(yīng)商，確保回爐料的穩(wěn)定供應(yīng)。（五）技術(shù)部門1.提供回爐料使用的技術(shù)支持，制定回爐料在產(chǎn)品中的使用工藝和配方。2.對回爐料使用過程中的技術(shù)問題進行指導(dǎo)和解決，不斷優(yōu)化回爐料的使用效果。三、回爐料回收（一）回收范圍1.生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的邊角料、廢料、廢品等。2.產(chǎn)品加工過程中因質(zhì)量問題產(chǎn)生的不合格品。3.客戶退回的因質(zhì)量問題或其他原因不符合要求的產(chǎn)品。（二）回收要求1.生產(chǎn)部門應(yīng)在每班生產(chǎn)結(jié)束后，及時組織人員對生產(chǎn)現(xiàn)場的回爐料進行清理和回收，確保回爐料的及時回收和集中存放。2.回收的回爐料應(yīng)保持清潔，無油污、雜物、泥沙等，嚴(yán)禁混入有害物質(zhì)。3.對不同類型、規(guī)格、材質(zhì)的回爐料應(yīng)進行分類回收，不得混淆。（三）回收流程1.生產(chǎn)操作人員將回收的回爐料放置在指定的回收區(qū)域。2.班組長或車間主管對回收的回爐料進行初步整理和點數(shù)，填寫回爐料回收記錄，記錄內(nèi)容包括回爐料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、回收日期、回收人等。3.將整理好的回爐料運送至倉庫管理部門指定的暫存區(qū)域，并辦理交接手續(xù)。四、回爐料檢驗（一）檢驗標(biāo)準(zhǔn)1.外觀：回爐料應(yīng)表面平整、無明顯裂紋、孔洞、變形等缺陷。2.化學(xué)成分：回爐料的化學(xué)成分應(yīng)符合產(chǎn)品生產(chǎn)工藝要求，各項元素含量應(yīng)在規(guī)定范圍內(nèi)。3.物理性能：根據(jù)產(chǎn)品需求，對回爐料的物理性能進行檢驗，如硬度、密度等，應(yīng)滿足相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)。（二）檢驗流程1.倉庫管理部門在回爐料入庫時，填寫回爐料檢驗申請單，注明回爐料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、來源等信息，提交給質(zhì)量部門。2.質(zhì)量部門接到檢驗申請單后，安排檢驗人員按照檢驗標(biāo)準(zhǔn)對回爐料進行抽樣檢驗。3.檢驗人員根據(jù)檢驗結(jié)果填寫回爐料檢驗報告，報告內(nèi)容包括檢驗項目、檢驗結(jié)果、判定結(jié)論等。4.如檢驗合格，質(zhì)量部門在回爐料檢驗報告上簽字確認，回爐料方可辦理入庫手續(xù)；如檢驗不合格，質(zhì)量部門應(yīng)及時通知生產(chǎn)部門和倉庫管理部門，說明不合格原因，并提出處理意見。（三）不合格回爐料處理1.對于檢驗不合格的回爐料，倉庫管理部門應(yīng)將其單獨存放，并做好標(biāo)識。2.生產(chǎn)部門負責(zé)對不合格回爐料進行分析，查找原因，采取相應(yīng)的改進措施，防止再次出現(xiàn)類似問題。3.根據(jù)不合格回爐料的具體情況，由采購部門與供應(yīng)商協(xié)商處理，如退貨、換貨、降價等；或由技術(shù)部門評估是否可以通過其他方式進行處理，如重新加工、調(diào)整配方等。4.經(jīng)處理后的回爐料需重新進行檢驗，合格后方可入庫使用。五、回爐料儲存（一）儲存環(huán)境1.回爐料應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)良好的倉庫內(nèi)，避免受潮、淋雨和陽光直射。2.倉庫內(nèi)應(yīng)設(shè)置專門的回爐料存放區(qū)域，不同類型、規(guī)格、材質(zhì)的回爐料應(yīng)分區(qū)存放，并做好標(biāo)識。3.回爐料存放區(qū)域應(yīng)保持清潔，無雜物堆積，防止對回爐料造成污染。（二）儲存方式1.回爐料應(yīng)采用貨架或托盤存放，確保回爐料擺放整齊、穩(wěn)固，便于存取和盤點。2.對于較重或較大的回爐料，應(yīng)采取相應(yīng)的防護措施，防止在存放過程中發(fā)生碰撞、損壞。3.易燃、易爆的回爐料應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進行單獨存放，并采取防火、防爆等安全措施。（三）庫存管理1.倉庫管理部門應(yīng)建立回爐料庫存臺賬，詳細記錄回爐料的入庫日期、規(guī)格、數(shù)量、來源、去向、庫存余額等信息，并定期進行核對和更新，確保賬實相符。2.定期對回爐料的庫存進行盤點，盤點周期根據(jù)實際情況確定，一般為每月或每季度進行一次全面盤點。盤點結(jié)束后，編制回爐料庫存盤點報告，對盤點結(jié)果進行分析和總結(jié)，如有差異應(yīng)及時查明原因并進行處理。3.根據(jù)生產(chǎn)需求和庫存情況，倉庫管理部門應(yīng)及時提出回爐料的采購計劃或使用建議，確保回爐料的合理庫存。六、回爐料使用（一）使用計劃1.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)計劃和產(chǎn)品工藝要求，提前制定回爐料使用計劃，明確回爐料的使用品種、規(guī)格、數(shù)量等信息。2.使用計劃應(yīng)報生產(chǎn)部門負責(zé)人審核批準(zhǔn)，并提交給倉庫管理部門和質(zhì)量部門備案。（二）領(lǐng)用流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)批準(zhǔn)的回爐料使用計劃，填寫回爐料領(lǐng)用單，注明回爐料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)部門負責(zé)人簽字后，到倉庫管理部門領(lǐng)取回爐料。2.倉庫管理部門根據(jù)回爐料領(lǐng)用單，核對庫存情況，如庫存充足，辦理回爐料發(fā)放手續(xù)，并在回爐料領(lǐng)用單上簽字確認；如庫存不足，應(yīng)及時通知生產(chǎn)部門，并協(xié)助生產(chǎn)部門調(diào)整使用計劃。3.生產(chǎn)部門領(lǐng)用回爐料后，應(yīng)及時將回爐料運送至生產(chǎn)現(xiàn)場，并按照規(guī)定的工藝要求進行使用。（三）使用控制1.生產(chǎn)操作人員在使用回爐料時，應(yīng)嚴(yán)格按照操作規(guī)程進行操作，確保回爐料的正確添加和使用。2.質(zhì)量部門應(yīng)加強對回爐料使用過程的質(zhì)量監(jiān)控，定期對使用回爐料生產(chǎn)的產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗，及時發(fā)現(xiàn)并解決質(zhì)量問題。3.生產(chǎn)部門應(yīng)根據(jù)實際生產(chǎn)情況，合理控制回爐料的添加比例，在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，盡量提高回爐料的使用量，降低生產(chǎn)成本。（四）剩余回爐料處理1.生產(chǎn)結(jié)束后，生產(chǎn)部門應(yīng)及時清理生產(chǎn)現(xiàn)場剩余的回爐料，并將其退回倉庫管理部門。2.倉庫管理部門對退回的剩余回爐料進行驗收，如質(zhì)量合格，辦理入庫手續(xù)；如質(zhì)量不合格，按照不合格回爐料處理流程進行處理。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司定期組織對回爐料管理情況進行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括回爐料回收、檢驗、儲存、使用等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。2.監(jiān)督檢查可采用現(xiàn)場檢查、查閱記錄、數(shù)據(jù)分析等方式進行，對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。（二）考核機制1.建立回爐料管理考核機制，對在回爐料管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人給予表彰