燃油費報銷管理制度總則目的為加強公司燃油費報銷管理，規范報銷流程，合理控制費用支出，確保公司運營成本的有效管理，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司全體員工因工作需要發生的燃油費報銷。基本原則1.真實性原則：報銷的燃油費必須是真實發生的，相關憑證應真實、合法、有效。2.合理性原則：燃油費報銷應與員工實際工作業務量、出行情況等相匹配，杜絕不合理的費用支出。3.合規性原則：報銷行為應嚴格遵守國家法律法規及公司相關規定。燃油費報銷標準車輛類型及對應標準1.普通轎車：根據車輛排量大小分為不同檔次，具體標準如下：排量1.6L及以下：每公里燃油費報銷標準為[X]元。排量1.6L2.0L：每公里燃油費報銷標準為[X]元。排量2.0L及以上：每公里燃油費報銷標準為[X]元。2.商務車：根據座位數分為不同檔次，具體標準如下：7座及以下商務車：每公里燃油費報銷標準為[X]元。7座以上商務車：每公里燃油費報銷標準為[X]元。特殊情況說明1.對于因工作需要經常長途出差的員工，經部門負責人審核、分管領導批準后，可適當提高燃油費報銷標準，但最高不超過上述標準的[X]%。2.若員工駕駛車輛為新能源汽車，按照實際充電費用進行報銷，報銷標準根據公司相關規定執行。報銷流程費用發生員工因工作需要使用自有車輛外出辦公，應妥善保存每次出行的相關記錄，包括但不限于加油發票、行程記錄（如導航記錄、里程表照片等），確保記錄能夠清晰反映出行時間、地點、事由及行駛里程。報銷申請1.員工應在每次費用發生后[X]個工作日內，填寫《燃油費報銷申請表》，詳細注明出行日期、起止地點、事由、行駛里程等信息，并粘貼好對應的加油發票及行程記錄。2.將填寫完整的報銷申請表提交至所在部門負責人。部門審核1.部門負責人應在收到員工報銷申請后的[X]個工作日內，對申請內容進行審核。重點審核出行事由是否與工作相關、行駛里程是否合理、發票及相關記錄是否真實有效等。2.若審核通過，部門負責人在申請表上簽字確認；若審核不通過，應注明原因并退回員工重新補充或修改申請。財務審核1.財務部門在收到經部門負責人審核后的報銷申請后的[X]個工作日內，進行財務審核。主要審核報銷金額是否符合公司規定的報銷標準、發票是否合規（包括發票真偽、內容完整性等）、報銷流程是否符合要求等。2.對于不符合財務規定的報銷申請，財務人員應及時與員工溝通，要求其補充或更正相關信息；對于超標準報銷的部分，財務人員有權予以扣除。審批1.經部門審核和財務審核通過的報銷申請，按照公司審批權限進行審批。一般員工的報銷申請，由部門負責人審批。部門負責人的報銷申請，由分管領導審批。涉及金額較大或特殊情況的報銷申請，需經總經理審批。2.審批人應在收到報銷申請后的[X]個工作日內完成審批，并簽署審批意見。報銷支付1.審批通過的報銷申請，由財務部門在[X]個工作日內安排報銷支付。報銷款項將直接支付至員工提供的銀行賬戶。2.若員工提供的銀行賬戶信息有誤，導致報銷款項無法正常支付，責任由員工自行承擔。財務部門將通知員工更正信息后重新辦理報銷支付手續。報銷憑證要求發票1.報銷必須提供正規的加油發票，發票應加蓋加油站發票專用章，發票內容應清晰、完整，包括發票號碼、開票日期、加油金額、加油數量、加油站名稱及納稅人識別號等信息。2.發票應與報銷申請表上的信息一致，如加油日期、加油金額等。若發票存在涂改、偽造等情況，財務部門有權拒絕報銷。行程記錄1.行程記錄應能夠清晰反映員工出行的時間、地點、事由及行駛里程?？商峁┑男谐逃涗洶ǖ幌抻趯Ш接涗浗貓D、里程表照片、過路費發票等。2.行程記錄應與報銷申請表上填寫的信息相符，作為證明燃油費支出合理性的重要依據。其他憑證若因特殊情況無法取得加油發票，如使用公司統一加油卡加油等，應提供相關證明材料，如加油卡充值記錄、公司加油卡使用明細等，并經部門負責人和財務部門審核確認后，方可作為報銷憑證。監督與檢查內部審計公司內部審計部門定期對燃油費報銷情況進行審計檢查，重點審查報銷憑證的真實性、合法性、合理性以及報銷流程的執行情況。違規處理1.對于發現的違規報銷行為，如虛報、多報燃油費等，公司將視情節輕重給予相應的處罰。第一次發現違規行為，責令員工退還違規報銷金額，并給予警告處分。第二次發現違規行為，除責令退還違規報銷金額外，并處以違規報銷金額[X]倍的罰款，同時給予記過處分。若違規行為情節嚴重，給公司造成較大損失的，公司將解除勞動合同，并依法追究其法律責任。2.對于因審核把關不嚴導致違規報銷的部門負責人，公司將視情節輕重給予相應的管理