疫情物資庫(kù)管理制度一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司疫情物資庫(kù)的管理，確保疫情防控物資的合理儲(chǔ)備、安全存放、有效使用和規(guī)范調(diào)配，保障公司員工的生命安全和身體健康，維護(hù)公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)秩序，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司疫情物資庫(kù)的規(guī)劃建設(shè)、物資采購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、發(fā)放領(lǐng)用、盤點(diǎn)清查、報(bào)廢處理等全過(guò)程管理。（三）管理原則1.統(tǒng)一管理原則：疫情物資庫(kù)由公司指定的部門統(tǒng)一管理，負(fù)責(zé)物資的計(jì)劃、采購(gòu)、調(diào)配等工作，確保物資管理的規(guī)范化和標(biāo)準(zhǔn)化。2.科學(xué)儲(chǔ)備原則：根據(jù)公司實(shí)際情況和疫情防控需求，科學(xué)合理地確定物資儲(chǔ)備種類、數(shù)量和方式，既保證物資供應(yīng)充足，又避免浪費(fèi)。3.安全第一原則：確保疫情物資庫(kù)的安全，做好防火、防盜、防潮、防蟲等工作，保障物資的質(zhì)量和安全。4.規(guī)范使用原則：明確物資的使用范圍、流程和標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按照規(guī)定發(fā)放和使用物資，杜絕濫用和浪費(fèi)現(xiàn)象。二、組織與職責(zé)（一）疫情物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組成立以公司總經(jīng)理為組長(zhǎng)，各部門負(fù)責(zé)人為成員的疫情物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組，負(fù)責(zé)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)疫情物資庫(kù)的管理工作，制定物資管理政策和決策，審議物資采購(gòu)計(jì)劃、重大物資調(diào)配等事項(xiàng)。（二）物資管理部門1.職責(zé)負(fù)責(zé)疫情物資庫(kù)的日常管理工作，包括物資的采購(gòu)、驗(yàn)收、入庫(kù)、存儲(chǔ)、發(fā)放、盤點(diǎn)等。制定物資儲(chǔ)備計(jì)劃，根據(jù)疫情形勢(shì)和公司需求，合理確定物資儲(chǔ)備種類、數(shù)量，并及時(shí)調(diào)整。建立物資管理臺(tái)賬，詳細(xì)記錄物資的出入庫(kù)情況、庫(kù)存數(shù)量、有效期等信息。負(fù)責(zé)與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保物資的及時(shí)供應(yīng)和質(zhì)量合格。定期對(duì)物資庫(kù)進(jìn)行檢查和清理，確保物資存放安全、整齊有序，對(duì)過(guò)期、損壞等物資及時(shí)處理。2.人員配備物資管理部門應(yīng)配備專人負(fù)責(zé)物資庫(kù)的管理工作，管理人員應(yīng)具備一定的物資管理知識(shí)和技能，熟悉疫情防控物資的特點(diǎn)和要求。（三）使用部門1.職責(zé)根據(jù)本部門的實(shí)際需求，提前向物資管理部門提交物資領(lǐng)用申請(qǐng)。按照規(guī)定的流程和標(biāo)準(zhǔn)使用物資，確保物資使用合理、合規(guī)，并做好使用記錄。協(xié)助物資管理部門做好物資盤點(diǎn)工作，提供相關(guān)信息和數(shù)據(jù)。2.人員職責(zé)使用部門指定專人負(fù)責(zé)物資的領(lǐng)用和使用，領(lǐng)取物資時(shí)應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的種類、數(shù)量和質(zhì)量，確保與申請(qǐng)一致。使用過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)反饋給物資管理部門。三、物資采購(gòu)（一）采購(gòu)計(jì)劃1.物資管理部門應(yīng)定期對(duì)公司疫情防控物資的庫(kù)存進(jìn)行盤點(diǎn)和分析，結(jié)合疫情形勢(shì)、員工數(shù)量、工作安排等因素，制定物資采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)明確物資的種類、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)計(jì)采購(gòu)時(shí)間等內(nèi)容。2.采購(gòu)計(jì)劃需經(jīng)疫情物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò)后實(shí)施。如遇特殊情況或緊急需求，可根據(jù)實(shí)際情況臨時(shí)調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，但事后應(yīng)及時(shí)補(bǔ)辦審批手續(xù)。（二）供應(yīng)商選擇1.物資管理部門應(yīng)通過(guò)多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄。選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的資質(zhì)、信譽(yù)、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、供貨能力等因素。2.優(yōu)先選擇具有良好口碑、生產(chǎn)資質(zhì)齊全、產(chǎn)品質(zhì)量可靠、能提供優(yōu)質(zhì)售后服務(wù)的供應(yīng)商。對(duì)于重要物資或經(jīng)常采購(gòu)的物資，應(yīng)建立至少兩家以上的供應(yīng)商，以確保物資供應(yīng)的穩(wěn)定性和可靠性。（三）采購(gòu)流程1.根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，物資管理部門向選定的供應(yīng)商發(fā)送采購(gòu)訂單。采購(gòu)訂單應(yīng)明確物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨時(shí)間、交貨地點(diǎn)等詳細(xì)信息。2.供應(yīng)商收到采購(gòu)訂單后，應(yīng)按照訂單要求及時(shí)組織生產(chǎn)和發(fā)貨，并提供發(fā)貨憑證。3.物資管理部門在收到物資后，應(yīng)及時(shí)組織驗(yàn)收，確保物資的質(zhì)量和數(shù)量符合要求。如發(fā)現(xiàn)物資存在質(zhì)量問(wèn)題或與訂單不符，應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商溝通協(xié)商，要求其退換貨或采取其他補(bǔ)救措施。四、驗(yàn)收入庫(kù)（一）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.物資管理部門應(yīng)依據(jù)采購(gòu)合同、相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定，對(duì)采購(gòu)的疫情防控物資進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、有效期、包裝等。2.對(duì)于防護(hù)用品，如口罩、防護(hù)服、手套等，應(yīng)檢查其外觀是否完好，有無(wú)破損、污漬、異味等；檢查防護(hù)性能是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，如口罩的過(guò)濾效率、防護(hù)服的隔離性能等。3.對(duì)于消毒用品，如酒精、消毒液等，應(yīng)檢查其濃度是否符合規(guī)定，包裝是否密封完好，有無(wú)泄漏等情況。4.對(duì)于測(cè)溫設(shè)備，如體溫計(jì)、紅外測(cè)溫儀等，應(yīng)檢查其測(cè)量精度是否準(zhǔn)確，功能是否正常。（二）驗(yàn)收流程1.物資到貨后，物資管理部門通知使用部門和質(zhì)量檢驗(yàn)人員共同進(jìn)行驗(yàn)收。使用部門主要對(duì)物資的數(shù)量和適用性進(jìn)行確認(rèn)，質(zhì)量檢驗(yàn)人員負(fù)責(zé)對(duì)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)。2.驗(yàn)收人員根據(jù)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物資進(jìn)行逐一檢查，并填寫《疫情防控物資驗(yàn)收單》。驗(yàn)收單應(yīng)詳細(xì)記錄物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量情況、驗(yàn)收結(jié)論等內(nèi)容。3.如驗(yàn)收合格，驗(yàn)收人員在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，物資管理部門辦理入庫(kù)手續(xù)；如驗(yàn)收不合格，驗(yàn)收人員應(yīng)及時(shí)填寫不合格報(bào)告，注明不合格原因，物資管理部門通知供應(yīng)商處理，并跟蹤處理結(jié)果。（三）入庫(kù)管理1.驗(yàn)收合格的物資應(yīng)及時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)，由物資管理人員按照物資的類別、規(guī)格、型號(hào)等進(jìn)行分類存放，并建立物資臺(tái)賬。物資臺(tái)賬應(yīng)詳細(xì)記錄物資的入庫(kù)日期、名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供應(yīng)商、有效期等信息。2.物資庫(kù)應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明物資的名稱、類別、存放位置等信息，便于查找和管理。物資應(yīng)按照規(guī)定的存儲(chǔ)條件存放，如防護(hù)用品應(yīng)存放在干燥、通風(fēng)的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，避免陽(yáng)光直射和潮濕；消毒用品應(yīng)遠(yuǎn)離火源和熱源，避免發(fā)生爆炸等危險(xiǎn)。3.物資管理人員應(yīng)定期對(duì)物資庫(kù)進(jìn)行巡查，檢查物資的存放情況、庫(kù)存數(shù)量等，確保物資安全、完好。如發(fā)現(xiàn)物資有損壞、變質(zhì)等情況，應(yīng)及時(shí)采取措施處理，并記錄相關(guān)情況。五、存儲(chǔ)保管（一）存儲(chǔ)環(huán)境1.疫情物資庫(kù)應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、清潔，溫度、濕度應(yīng)符合物資存儲(chǔ)要求。對(duì)于有特殊存儲(chǔ)條件要求的物資，應(yīng)配備相應(yīng)的設(shè)備設(shè)施，確保物資存儲(chǔ)環(huán)境達(dá)標(biāo)。2.物資庫(kù)應(yīng)劃分不同的區(qū)域，分別存放防護(hù)用品、消毒用品、測(cè)溫設(shè)備、應(yīng)急物資等各類物資，并設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，注明物資類別和存放位置。3.物資應(yīng)分類存放，遵循先進(jìn)先出、易拿易放的原則。同類物資應(yīng)按照規(guī)格、型號(hào)等順序排列，便于盤點(diǎn)和發(fā)放。（二）存儲(chǔ)期限1.物資管理部門應(yīng)定期對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行清理，檢查物資的有效期。對(duì)于臨近有效期的物資，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行處理，如優(yōu)先發(fā)放使用、與供應(yīng)商協(xié)商退換貨、進(jìn)行報(bào)廢處理等。2.不同類型的疫情防控物資有不同的存儲(chǔ)期限要求，物資管理人員應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行。如口罩、防護(hù)服等一次性防護(hù)用品的存儲(chǔ)期限一般為[具體期限]，消毒用品的存儲(chǔ)期限應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品說(shuō)明書確定。3.在物資存儲(chǔ)期限到期前一個(gè)月，物資管理部門應(yīng)發(fā)出預(yù)警通知，提醒相關(guān)部門注意物資的使用情況，避免造成浪費(fèi)。（三）安全管理1.物資庫(kù)應(yīng)配備必要的安全設(shè)施和消防器材，如滅火器、消防栓、應(yīng)急照明等，并定期進(jìn)行檢查和維護(hù)，確保其性能良好。2.物資庫(kù)應(yīng)設(shè)置專人負(fù)責(zé)安全管理，嚴(yán)禁無(wú)關(guān)人員進(jìn)入物資庫(kù)。物資管理人員離開(kāi)物資庫(kù)時(shí)，應(yīng)確保門窗關(guān)閉、電源切斷，鎖好庫(kù)門。3.物資庫(kù)應(yīng)建立安全檢查制度，定期進(jìn)行安全檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并排除安全隱患。如發(fā)現(xiàn)物資庫(kù)存在安全問(wèn)題，應(yīng)立即采取措施進(jìn)行整改，并報(bào)告上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。4.對(duì)于易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行單獨(dú)存放和管理，采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，確保人員和環(huán)境安全。六、發(fā)放領(lǐng)用（一）領(lǐng)用流程1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫《疫情防控物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。2.《疫情防控物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》提交至物資管理部門，物資管理人員根據(jù)庫(kù)存情況進(jìn)行審核。如庫(kù)存充足，物資管理人員按照審批后的申請(qǐng)表發(fā)放物資，并在申請(qǐng)表上簽字確認(rèn)；如庫(kù)存不足，物資管理人員應(yīng)及時(shí)反饋給使用部門，并說(shuō)明情況。3.使用部門領(lǐng)取物資時(shí)，應(yīng)派專人到物資庫(kù)辦理領(lǐng)用手續(xù)。物資管理人員與領(lǐng)用人員共同核對(duì)物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，無(wú)誤后，領(lǐng)用人員在《疫情防控物資發(fā)放登記表》上簽字領(lǐng)取。4.物資發(fā)放后，物資管理人員應(yīng)及時(shí)更新物資臺(tái)賬，記錄物資的發(fā)放日期、領(lǐng)用部門、領(lǐng)用人員、物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，確保賬實(shí)相符。（二）領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)1.物資管理部門應(yīng)根據(jù)公司的實(shí)際情況和疫情防控要求，制定物資領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)。領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)明確不同崗位、不同工作場(chǎng)景下的物資領(lǐng)用種類和數(shù)量。2.例如，一線工作人員每人每天可領(lǐng)用口罩[X]個(gè)、防護(hù)服[X]套、手套[X]雙；后勤保障人員每人每天可領(lǐng)用口罩[X]個(gè)、消毒用品[X]瓶等。物資領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)根據(jù)疫情形勢(shì)和公司需求適時(shí)調(diào)整。3.使用部門應(yīng)嚴(yán)格按照領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取物資，不得超標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用或挪用物資。如因工作特殊需要超標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)用物資，應(yīng)提前向物資管理部門提出申請(qǐng)，經(jīng)疫情物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)后方可領(lǐng)用。（三）緊急發(fā)放1.在突發(fā)疫情或緊急情況下，如發(fā)現(xiàn)有員工出現(xiàn)發(fā)熱、咳嗽等癥狀需要緊急防護(hù)物資，或公司因疫情防控工作需要臨時(shí)增加物資需求時(shí)，物資管理部門應(yīng)啟動(dòng)緊急發(fā)放程序。2.使用部門可通過(guò)電話、郵件等方式向物資管理部門提出緊急物資領(lǐng)用申請(qǐng)，說(shuō)明緊急情況和所需物資的種類、數(shù)量等信息。物資管理部門在收到申請(qǐng)后，應(yīng)立即核實(shí)庫(kù)存情況，并優(yōu)先保障緊急需求。3.對(duì)于緊急發(fā)放的物資，物資管理部門應(yīng)在事后及時(shí)補(bǔ)辦相關(guān)手續(xù)，填寫《緊急疫情防控物資領(lǐng)用申請(qǐng)表》，并按照正常流程進(jìn)行審批和記錄。七、盤點(diǎn)清查（一）盤點(diǎn)周期1.物資管理部門應(yīng)定期對(duì)疫情物資庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)清查，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期分為月度小盤點(diǎn)和年度大盤點(diǎn)。2.月度小盤點(diǎn)由物資管理人員自行組織，每月末對(duì)物資庫(kù)進(jìn)行全面盤點(diǎn)，核對(duì)物資的實(shí)際數(shù)量與物資臺(tái)賬記錄是否一致。3.年度大盤點(diǎn)由疫情物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一組織，每年年末對(duì)物資庫(kù)進(jìn)行全面清查。盤點(diǎn)工作應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)人員、時(shí)間、范圍、方法等。（二）盤點(diǎn)方法1.盤點(diǎn)采用實(shí)地盤點(diǎn)法，物資管理人員應(yīng)逐一清點(diǎn)物資的數(shù)量，并與物資臺(tái)賬進(jìn)行核對(duì)。對(duì)于數(shù)量較大的物資，可采用抽樣盤點(diǎn)的方法，但抽樣比例應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定。2.在盤點(diǎn)過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)物資賬實(shí)不符，物資管理人員應(yīng)及時(shí)查明原因，并記錄差異情況。差異原因可能包括物資收發(fā)記錄錯(cuò)誤、物資損壞丟失、庫(kù)存積壓等。3.對(duì)于盤盈的物資，物資管理人員應(yīng)查明原因，核實(shí)后調(diào)整物資臺(tái)賬；對(duì)于盤虧的物資，物資管理人員應(yīng)填寫《物資盤虧報(bào)告表》，詳細(xì)說(shuō)明盤虧原因和情況，并提交至疫情物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。經(jīng)審批后，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（三）盤點(diǎn)結(jié)果處理1.月度小盤點(diǎn)結(jié)束后，物資管理人員應(yīng)編制《月度物資盤點(diǎn)報(bào)告》，總結(jié)盤點(diǎn)情況，分析差異原因，提出改進(jìn)措施和建議，并提交給物資管理部門負(fù)責(zé)人。2.年度大盤點(diǎn)結(jié)束后，物資管理人員應(yīng)編制《年度物資盤點(diǎn)報(bào)告》，全面反映物資庫(kù)的管理情況、盤點(diǎn)結(jié)果、存在問(wèn)題及改進(jìn)建議等。《年度物資盤點(diǎn)報(bào)告》經(jīng)物資管理部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至疫情物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組審議。3.根據(jù)盤點(diǎn)結(jié)果和審議意見(jiàn)，物資管理部門應(yīng)及時(shí)調(diào)整物資臺(tái)賬，完善物資管理制度，加強(qiáng)物資管理工作。對(duì)于因管理不善造成的物資損失，應(yīng)追究相關(guān)人員的責(zé)任。八、報(bào)廢處理（一）報(bào)廢條件1.符合下列條件之一的疫情防控物資，可申請(qǐng)報(bào)廢處理：已過(guò)有效期且無(wú)法使用的物資。因損壞、變質(zhì)等原因無(wú)法繼續(xù)使用的物資。因疫情形勢(shì)變化或公司業(yè)務(wù)調(diào)整，不再需要的物資。其他經(jīng)疫情物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組認(rèn)定需要報(bào)廢的物資。（二）報(bào)廢審批1.物資使用部門或物資管理部門發(fā)現(xiàn)物資符合報(bào)廢條件后，應(yīng)填寫《疫情防控物資報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)注明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并提交至物資管理部門。2.物資管理部門對(duì)報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行初步審核，核實(shí)物資的實(shí)際情況和報(bào)廢原因。審核通過(guò)后，將申請(qǐng)表提交至疫情物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組審批。3.疫情物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)申請(qǐng)情況進(jìn)行審議，如同意報(bào)廢，在申請(qǐng)表上簽字批準(zhǔn)，并指定專人負(fù)責(zé)報(bào)廢物資的處理工作；如不同意報(bào)廢，應(yīng)說(shuō)明理由，物資管理部門根據(jù)意見(jiàn)進(jìn)行整改或重新申請(qǐng)。（三）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，物資管理部門應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。對(duì)于有回收價(jià)值的物資，如金屬、塑料等，可聯(lián)系專業(yè)回收公司進(jìn)行回收處理；對(duì)于無(wú)回收價(jià)值的物資，可按照環(huán)保要求進(jìn)行妥善處理，如焚燒、填埋等，但應(yīng)確保處理過(guò)程符合相關(guān)法律法規(guī)和環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)。2.在報(bào)廢物資處理過(guò)程中，物資管理部門應(yīng)安排專人進(jìn)行監(jiān)督，確保報(bào)廢物資得到正確處理。處理完畢后，應(yīng)填寫《疫情防控物資報(bào)廢處理記錄》，詳細(xì)記錄報(bào)廢物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間、處理人員等信息。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司設(shè)立疫情物資管理監(jiān)督小組，由公司內(nèi)部審計(jì)、紀(jì)檢等部門人員組成，負(fù)責(zé)對(duì)疫情物資庫(kù)的管理工作進(jìn)行定期或不定期的監(jiān)督檢查。2.監(jiān)督檢查內(nèi)容包括物資采購(gòu)、驗(yàn)收入庫(kù)、存儲(chǔ)保管、發(fā)放領(lǐng)用、盤點(diǎn)清查、報(bào)廢處理等各個(gè)環(huán)節(jié)的工作是否符合本制度規(guī)定，物資管理人員是否履行職責(zé)，物資使用是否合理合規(guī)等。3.監(jiān)督小組在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書，要求責(zé)任部門限期整改。整改完成后，責(zé)任部門應(yīng)將整改情況書面報(bào)告監(jiān)督小組。（二）考核機(jī)制1.建立疫情物資管理考核機(jī)制，將物資管理工作納入公司各部門和相關(guān)人員的績(jī)效考核體系。考核指標(biāo)包括物資管理的規(guī)范性、物資使用的合理性、物資庫(kù)存的準(zhǔn)確性、