供熱公司稽查管理制度一、總則（一）目的為加強供熱公司管理，規范供熱稽查工作，保障供熱系統安全穩定運行，維護公司和熱用戶的合法權益，確保供熱質量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于供熱公司內部各部門及所屬供熱區域內涉及供熱業務的所有單位和個人。（三）基本原則1.依法依規原則稽查工作嚴格依據國家法律法規、行業標準及公司相關規定開展，確保稽查行為合法合規。2.公平公正原則對待所有被稽查對象一視同仁，不偏袒、不歧視，保證稽查結果客觀公正。3.全面覆蓋原則涵蓋供熱生產、輸送、銷售等各個環節，包括熱源廠、換熱站、管網設施、用戶用熱情況等，實現全方位稽查。4.預防為主原則注重對供熱運行過程的日常監督檢查，及時發現和糾正問題，將隱患消除在萌芽狀態，預防供熱事故和違規行為的發生。二、稽查機構及職責（一）稽查部門設置公司設立獨立的供熱稽查部門，負責統籌協調供熱稽查工作。（二）稽查部門職責1.制定和完善供熱稽查管理制度、工作流程及考核標準，并組織實施。2.負責供熱系統運行情況的日常稽查工作，包括對熱源廠、換熱站、管網設施等的巡檢，檢查設備運行狀況、參數記錄、人員操作等是否符合規定。3.受理熱用戶關于供熱質量問題的投訴舉報，及時進行調查處理，并反饋處理結果。4.對供熱企業內部各部門執行供熱相關制度的情況進行監督檢查，督促整改違規行為。5.負責對供熱工程建設、改造項目進行稽查，檢查工程質量、進度、造價等是否符合要求。6.配合相關部門開展供熱行業專項檢查、聯合執法等工作。7.定期對供熱稽查工作進行總結分析，提出改進措施和建議，不斷提高供熱管理水平。（三）稽查人員職責1.熟悉供熱相關法律法規、行業標準和公司規章制度，具備良好的業務素質和職業道德。2.嚴格按照規定的程序和方法開展稽查工作，認真做好稽查記錄，確保稽查結果真實可靠。3.對稽查中發現的問題及時提出整改意見，并跟蹤督促整改落實情況。4.保守稽查工作中涉及的商業秘密和用戶信息，不得泄露。5.積極參加業務培訓，不斷提高自身業務能力和綜合素質。三、稽查內容（一）供熱設施運行稽查1.熱源廠鍋爐、發電機組等主要設備的運行參數是否正常，包括壓力、溫度、流量、負荷等。設備維護保養記錄是否完整，是否按時進行檢修、保養工作。燃料供應及質量情況，是否存在燃料浪費、質量不合格等問題。環保設施運行情況，污染物排放是否達標。2.換熱站換熱設備運行是否正常，溫度、壓力調節是否準確，能否滿足供熱需求。站內管道、閥門、儀表等設施是否完好，有無泄漏、損壞等情況。補水系統運行情況，補水量是否合理，水質是否符合要求。運行人員操作是否規范，是否按時巡檢并做好記錄。3.供熱管網管網運行壓力、溫度是否穩定，有無異常波動。管道支架、伸縮節等設施是否完好，有無變形、損壞。管網泄漏情況檢查，重點檢查閥門、補償器、焊口等部位。管網標識是否清晰、準確，便于巡查和維護。（二）供熱質量稽查1.室內溫度定期對熱用戶室內溫度進行抽測，檢查是否達到規定的供熱標準。對溫度不達標用戶進行詳細記錄，分析原因并督促整改。2.供熱穩定性觀察供熱系統是否存在頻繁停熱、供熱中斷等情況，影響用戶正常用熱。檢查供熱企業應對突發供熱故障的應急預案及執行情況，能否及時恢復供熱。（三）熱費收繳稽查1.收費標準執行情況檢查收費人員是否按照規定的供熱價格和收費政策收取熱費，有無擅自提高或降低收費標準。核實用戶熱費計算是否準確，有無多收、少收或錯收現象。2.收費流程規范查看收費票據開具是否規范，內容是否完整、準確，是否加蓋收費專用章。檢查熱費收繳記錄，是否及時、足額入賬，有無截留、挪用熱費情況。對欠費用戶的催繳工作是否到位，有無建立欠費臺賬并采取有效催繳措施。（四）供熱工程稽查1.工程質量檢查供熱工程建設、改造項目是否符合設計要求，施工質量是否達標。對隱蔽工程進行重點檢查，如管道鋪設、焊接質量、防腐保溫等。核查工程材料、設備的質量證明文件，是否與設計要求相符，有無以次充好現象。2.工程進度對比工程實際進度與計劃進度，檢查是否存在延誤情況，分析原因并督促整改。查看工程進度報告及相關記錄，確保工程按合同約定時間完成。3.工程造價審核工程結算資料，檢查工程造價是否合理，有無超預算情況。對工程變更項目進行嚴格審查，核實變更原因及費用增加的合理性。（五）供熱服務稽查1.服務態度檢查供熱企業工作人員在接待用戶咨詢、投訴時是否熱情、耐心，使用文明用語。有無推諉、刁難用戶等不良行為，是否及時響應用戶需求。2.服務承諾兌現供熱企業是否履行對用戶的服務承諾，如維修及時率、故障處理時限等。對服務承諾的執行情況進行跟蹤檢查，確保用戶權益得到保障。四、稽查工作流程（一）稽查計劃制定1.稽查部門根據供熱運行特點、季節變化、用戶投訴情況及公司管理要求，制定年度、季度和月度稽查計劃。2.稽查計劃應明確稽查范圍、內容、方式、時間安排及人員分工等。（二）稽查準備1.稽查人員根據稽查計劃，熟悉相關稽查內容和標準，準備必要的稽查工具和資料，如檢查表、檢測儀器、文件檔案等。2.提前通知被稽查單位或個人，告知稽查的時間、內容和要求，以便其做好準備工作。（三）現場稽查1.稽查人員按照規定的程序和方法進行現場檢查，通過查看、測量、詢問、查閱資料等方式獲取稽查證據。2.認真填寫稽查記錄，詳細記錄檢查時間、地點、內容、發現的問題及相關人員的陳述等信息。3.對發現的問題進行拍照、錄像等取證，確保證據真實、完整。（四）問題反饋與溝通1.稽查過程中如發現問題，稽查人員應及時與被稽查單位或個人進行溝通，指出問題所在，并要求其說明情況。2.對于一般性問題，可現場提出整改意見，要求被稽查方立即整改；對于較為嚴重的問題，下達《稽查整改通知書》，明確整改要求和期限。（五）整改跟蹤1.被稽查單位或個人應按照《稽查整改通知書》的要求進行整改，并在規定期限內將整改情況書面反饋給稽查部門。2.稽查部門對整改情況進行跟蹤檢查，核實整改措施是否落實到位，問題是否得到有效解決。3.如整改不到位，應再次下達整改通知，督促繼續整改，直至達到要求。（六）稽查結果處理1.稽查人員對稽查工作進行總結分析，撰寫稽查報告，內容包括稽查基本情況、發現的問題、整改情況及處理建議等。2.稽查報告經審核后，報公司領導審批。根據領導批示，對違規行為和責任人員進行相應的處理，處理方式包括責令整改、警告、罰款、辭退等。3.將稽查結果進行通報，對存在的共性問題提出防范措施和改進建議，以促進公司整體管理水平的提升。五、稽查工作方式（一）日常巡檢稽查人員定期對供熱設施、熱用戶等進行日常巡查，及時發現和處理一般性問題。（二）專項稽查針對供熱運行中的重點問題、用戶投訴集中的問題或特定時期的工作要求，開展專項稽查工作，深入排查隱患，解決突出問題。（三）用戶滿意度調查通過問卷調查、電話回訪、現場走訪等方式，了解熱用戶對供熱質量、服務水平等方面的滿意度，收集用戶意見和建議，作為稽查工作的重要參考。（四）數據分析利用供熱系統的監測數據、收費數據、維修記錄等進行分析，從中發現潛在問題和異常情況，為稽查工作提供線索和方向。六、考核與獎懲（一）考核1.建立供熱稽查工作考核機制，對稽查人員的工作業績、工作質量、紀律執行等方面進行考核。2.考核指標包括稽查任務完成情況、問題發現數量及質量、整改跟蹤效果、用戶滿意度等。3.考核周期為月度、季度和年度，考核結果與績效獎金、崗位晉升等掛鉤。（二）獎勵1.對在供熱稽查工作中表現突出的部門和個人，給予表彰和獎勵。2.獎勵方式包括榮譽稱號、獎金、晉升等，以激勵員工積極履行稽查職責，提高工作質量和效率。（三）懲罰