信息使用安全管理制度一、總則（一）目的為加強公司信息使用安全管理，保障公司信息資產的保密性、完整性和可用性，維護公司合法權益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司全體員工、合作單位人員以及因工作需要接觸公司信息的外部人員。（三）基本原則1.合法性原則：信息使用必須遵守國家法律法規以及公司的各項規章制度。2.保密性原則：嚴格保護公司信息不被泄露，確保信息的秘密性。3.完整性原則：保證信息在存儲和傳輸過程中的準確性和完整性，防止信息被篡改。4.可用性原則：確保信息在需要時能夠及時、準確地提供給授權人員使用。二、信息分類與分級（一）信息分類1.公司戰略信息：包括公司長期發展規劃、戰略決策等。2.業務運營信息：如業務流程、客戶資料、銷售數據等。3.財務信息：財務報表、預算、成本核算等。4.人力資源信息：員工檔案、薪酬福利、績效考核等。5.技術信息：公司自主研發的技術、軟件代碼、技術文檔等。6.行政辦公信息：公司內部文件、會議紀要、辦公用品采購信息等。（二）信息分級根據信息的敏感程度和影響范圍，將信息分為以下三級：1.絕密級：涉及公司核心商業機密、重大戰略決策等，一旦泄露將對公司造成極其嚴重的損失。2.機密級：包含重要業務信息、關鍵技術資料等，泄露后可能對公司業務產生較大影響。3.秘密級：一般性的公司信息，泄露后可能對公司造成一定的不利影響。三、信息使用權限管理（一）權限設定原則根據員工的工作職責和崗位需求，設定相應的信息使用權限，確保員工只能訪問和使用其工作所需的信息。（二）權限申請與審批1.員工因工作需要申請超出其現有權限的信息訪問權限時，應填寫《信息使用權限申請表》，詳細說明申請權限的信息內容、申請原因及使用期限。2.申請表經所在部門負責人審核后，報公司信息安全管理部門審批。信息安全管理部門應根據公司信息分級和員工工作職責進行綜合評估，決定是否批準申請。（三）權限變更與撤銷1.員工崗位發生變動或工作職責調整時，所在部門應及時通知信息安全管理部門，對其信息使用權限進行相應變更。2.員工離職或不再需要某項信息使用權限時，所在部門應在員工離職手續辦理完畢后，及時通知信息安全管理部門撤銷其相關權限。四、信息存儲與保管（一）存儲介質選擇根據信息的重要性和存儲期限，選擇合適的存儲介質，如硬盤、磁帶、光盤等，并確保存儲介質的質量可靠。（二）存儲地點安全1.公司應設立專門的信息存儲場所，確保存儲場所的物理安全，具備防火、防盜、防潮、防蟲等設施。2.對存儲場所進行定期檢查和維護，確保存儲環境符合要求。（三）信息備份1.重要信息應定期進行備份，備份頻率根據信息的更新速度和重要程度確定。2.備份數據應存儲在不同的物理位置，以防止因自然災害、硬件故障等原因導致數據丟失。（四）存儲介質管理1.對存儲有公司信息的介質進行標識，注明信息內容、密級、存儲日期等。2.存儲介質應妥善保管，防止丟失、損壞或被盜。對于不再使用或已過期的存儲介質，應按照公司規定進行銷毀處理。五、信息傳輸與共享（一）內部傳輸1.公司內部信息傳輸應通過公司指定的網絡系統或辦公軟件進行，確保信息傳輸的安全性和穩定性。2.涉及敏感信息的傳輸應采用加密技術，防止信息在傳輸過程中被竊取或篡改。（二）外部共享1.公司與外部單位共享信息時，應簽訂信息共享協議，明確雙方的權利和義務，以及信息安全保護措施。2.共享的信息應進行嚴格的審核和審批，確保共享信息符合法律法規要求，并在共享過程中采取必要的安全防護措施。（三）遠程辦公傳輸1.員工因工作需要進行遠程辦公時，應使用公司提供的安全遠程辦公工具，并按照公司規定進行操作。2.遠程辦公傳輸的信息應進行加密處理，確保信息在傳輸過程中的安全。六、信息使用規范（一）授權使用員工只能在授權范圍內使用公司信息，不得擅自擴大使用范圍或用于非工作目的。（二）信息查看與閱讀1.員工在查看和閱讀信息時，應確保自身具備相應的權限，并嚴格按照信息的密級要求進行操作。2.對于機密級以上信息，應在公司指定的安全場所進行查看和閱讀，不得私自復制或帶出公司。（三）信息記錄與筆記1.因工作需要記錄公司信息時，應使用公司統一規定的記錄方式和介質，并妥善保管記錄內容。2.記錄的信息應注明來源、日期、用途等，不得隨意更改或刪除。（四）信息使用后的處理1.員工在使用完公司信息后，應及時清理相關信息，確保信息不被泄露或留存于非授權設備上。2.對于涉及機密信息的文件、資料等，應按照公司規定進行歸檔或銷毀處理。七、信息安全培訓與教育（一）培訓計劃制定公司信息安全管理部門應制定年度信息安全培訓計劃，明確培訓內容、培訓對象、培訓時間等。（二）培訓內容1.信息安全法律法規和公司信息使用安全管理制度。2.信息分類分級標準和信息使用權限管理規定。3.信息存儲、傳輸、使用過程中的安全操作規范。4.信息安全意識和防范技能，如識別網絡詐騙、防范信息泄露等。（三）培訓方式1.定期組織內部培訓課程，邀請專業人員進行授課。2.發放信息安全宣傳資料，供員工自主學習。3.通過公司內部網絡平臺發布信息安全培訓視頻和案例分析，供員工隨時學習。（四）培訓考核1.對參加信息安全培訓的員工進行考核，考核結果納入員工績效考核體系。2.對于考核不合格的員工，應進行補考或重新培訓，直至考核合格為止。八、信息安全檢查與審計（一）定期檢查1.公司信息安全管理部門應定期對公司信息使用情況進行檢查，檢查內容包括信息存儲、傳輸、使用等環節的安全狀況。2.檢查方式可采用現場檢查、系統掃描、數據審計等多種方式，確保檢查結果的準確性和全面性。（二）專項審計1.根據公司業務發展和信息安全管理需要，適時開展信息安全專項審計工作。2.專項審計可委托專業的審計機構進行，對公司信息安全管理制度的執行情況、信息資產的安全性等進行全面審計。（三）問題整改1.對于檢查和審計中發現的信息安全問題，應及時下達整改通知，明確整改要求和整改期限。2.責任部門應按照整改通知要求，制定整改措施并認真組織實施，確保問題得到及時有效的解決。3.整改完成后，責任部門應向公司信息安全管理部門提交整改報告，經復查合格后，方可銷號。九、信息安全事件應急處理（一）應急處理預案制定公司應制定信息安全事件應急處理預案，明確應急處理的組織機構、職責分工、應急響應流程、處置措施等。（二）事件報告與響應1.一旦發現信息安全事件，發現人應立即向公司信息安全管理部門報告，并盡可能提供詳細的事件信息。2.信息安全管理部門接到報告后，應立即啟動應急響應流程，組織相關人員進行事件調查和處置。（三）事件處置措施1.根據信息安全事件的類型和嚴重程度，采取相應的處置措施，如隔離受影響的系統、恢復數據、追查事件源頭等。2.在事件處置過程中，應及時向上級領導匯報事件進展情況，并根據需要向相關部門和單位通報事件情況。（四）事件后續處理1.信息安全事件處置完畢后，應及時進行總結分析，查找事件發生的原因，評估事件造成的損失和影響。2.根據事件總結分析結果，對應急處理預案進行修訂和完善，防止類似事件再次發生。十、信息安全責任追究（一）責任界定1.對于違反本制度規定，導致公司信息安全事件發生的，將根據事件的性質和造成的損失，追究相關責任人的責任。2.責任界定應綜合考慮事件發生的原因、責任人的主觀過錯程度、在事件中的作用等因素。（二）責任追究方式1.對于一般信息安全違規行為，給予責任人警告、批評教育等處理。2.對于因違規行為導致公司信息泄露、數據丟失或其他嚴重后果的，將根據公司規定給予責任人相應的經濟處罰、降職、撤職等處分；構成犯罪的，依法移送司法機關追究刑事責任。（三）連帶責任1.因部門負責人管理不善，導致部門內員工發生信息安全違規行為的，追究部門負責人的管理責任。2.因合作單位人員違反信息共享協議