信息技術資產管理制度一、總則（一）目的為了加強公司信息技術資產的管理，確保信息技術資產的安全、完整和有效使用，提高公司信息化水平，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有信息技術資產，包括但不限于計算機設備、服務器、網絡設備、軟件系統、數據存儲設備等。（三）管理原則1.統一管理原則：公司信息技術資產由專門的部門進行統一管理，確保資產的配置、使用、維護等工作協調一致。2.安全可靠原則：采取必要的安全措施，保障信息技術資產的安全，防止資產丟失、損壞、泄露等情況發生。3.高效使用原則：合理配置信息技術資產，提高資產的使用效率，充分發揮其在公司業務中的作用。4.規范流程原則：建立規范的信息技術資產生命周期管理流程，確保各項管理工作有序進行。二、管理職責（一）信息技術管理部門1.負責制定和完善信息技術資產管理制度，并組織實施。2.負責信息技術資產的采購、選型、驗收等工作，確保資產符合公司需求。3.負責建立信息技術資產臺賬，記錄資產的詳細信息，包括資產名稱、型號、配置、購買時間、使用部門等。4.負責信息技術資產的日常維護、維修、保養等工作，確保資產正常運行。5.負責信息技術資產的安全管理，制定安全策略，采取安全措施，防止資產遭受安全威脅。6.負責組織信息技術資產的盤點、清查工作，確保賬實相符。7.負責對信息技術資產的使用情況進行監督和檢查，及時發現和糾正違規行為。（二）使用部門1.負責本部門信息技術資產的使用和保管，確保資產的安全和正常運行。2.按照公司規定的流程，申請信息技術資產的配置、變更、報廢等。3.配合信息技術管理部門進行資產的盤點、清查等工作。4.對本部門信息技術資產的使用情況進行統計和分析，提出合理的使用建議。（三）財務部門1.負責審核信息技術資產的采購預算，確保預算合理。2.負責對信息技術資產的采購、維修、保養等費用進行核算和報銷。3.參與信息技術資產的盤點、清查等工作，協助核實資產價值。三、信息技術資產采購管理（一）采購申請1.使用部門根據業務需求，填寫《信息技術資產采購申請表》，詳細說明采購資產的名稱、型號、數量、用途等信息。2.申請表經部門負責人審核簽字后，提交至信息技術管理部門。（二）選型評估1.信息技術管理部門收到采購申請后，對采購資產進行選型評估。根據公司的實際需求、技術要求、預算等因素，選擇合適的供應商和產品。2.評估過程中，可參考市場調研、產品評測、用戶反饋等信息，確保所選產品具有良好的性能、質量和性價比。（三）采購審批1.信息技術管理部門將選型評估結果及采購申請表提交至公司管理層進行審批。2.管理層根據公司的戰略規劃、業務需求、財務狀況等因素，對采購申請進行審批。審批通過后，方可進行采購。（四）采購實施1.信息技術管理部門根據審批結果，與選定的供應商簽訂采購合同。合同中應明確資產的規格、數量、價格、交貨時間、售后服務等條款。2.供應商按照合同約定，將采購的信息技術資產交付至公司指定地點。信息技術管理部門負責組織驗收工作。（五）驗收1.信息技術管理部門會同使用部門、財務部門等相關人員，對采購的信息技術資產進行驗收。驗收內容包括資產的數量、規格、型號、配置、外觀等是否符合合同要求，以及資產的性能、質量是否達到預期標準。2.驗收合格后，填寫《信息技術資產驗收報告》，各方簽字確認。驗收不合格的，應及時與供應商溝通協商，要求其進行整改或更換。四、信息技術資產配置管理（一）資產分配1.信息技術管理部門根據公司業務需求和人員崗位設置，將采購的信息技術資產分配至各使用部門。2.資產分配時，應填寫《信息技術資產分配清單》，明確資產名稱、型號、數量、使用部門、使用人等信息，并由使用部門和使用人簽字確認。（二）資產領用1.使用人憑《信息技術資產分配清單》到信息技術管理部門領取資產。領取時，應檢查資產的外觀、配件、軟件等是否齊全，資產是否能正常運行。2.領取后，使用人應妥善保管資產，并按照公司規定的使用方法和操作規程進行使用。（三）資產變更1.使用部門或使用人因業務需要，需對信息技術資產的配置進行變更的，應填寫《信息技術資產變更申請表》，詳細說明變更的內容、原因、影響等。2.申請表經部門負責人審核簽字后，提交至信息技術管理部門。信息技術管理部門根據變更申請，進行評估和審批。3.審批通過后，信息技術管理部門負責組織實施資產變更工作，并對變更后的資產進行測試和驗證，確保資產正常運行。五、信息技術資產使用管理（一）使用規范1.使用人應按照公司規定的使用方法和操作規程使用信息技術資產，不得擅自更改資產的配置和設置。2.使用人應妥善保管信息技術資產，不得隨意轉借、出租、出售資產。如因工作需要轉借的，應經部門負責人批準，并辦理相關手續。3.使用人應定期對信息技術資產進行清潔、保養，保持資產的良好狀態。發現資產出現故障或異常情況時，應及時報告信息技術管理部門。（二）賬號管理1.信息技術管理部門負責為使用人分配信息技術資產的賬號和密碼。使用人應妥善保管賬號和密碼，不得泄露給他人。2.使用人離職或崗位變動時，信息技術管理部門應及時收回其賬號和密碼，并刪除相關權限。（三）數據管理1.使用人應重視信息技術資產中的數據安全，按照公司的數據管理制度進行數據的備份、存儲、傳輸等操作。2.嚴禁在信息技術資產上存儲、處理、傳輸涉及公司機密、敏感信息的數據。如需處理此類數據，應按照公司的保密規定進行操作。六、信息技術資產維護管理（一）日常維護1.信息技術管理部門制定信息技術資產日常維護計劃，定期對資產進行檢查、保養、維修等工作。2.維護內容包括硬件設備的清潔、緊固、檢測，軟件系統的更新、優化、故障排除等。（二）故障維修1.使用人發現信息技術資產出現故障時，應及時填寫《信息技術資產故障報修單》，詳細描述故障現象、發生時間、影響范圍等信息。2.信息技術管理部門收到報修單后，應及時安排維修人員進行維修。維修人員應在規定時間內到達現場，對故障進行診斷和修復。3.維修完成后，維修人員應填寫《信息技術資產維修記錄》，記錄維修情況、更換的部件等信息，并由使用人簽字確認。（三）軟件升級1.信息技術管理部門根據軟件供應商提供的升級信息，及時對公司內的軟件系統進行升級。2.升級前，應制定詳細的升級計劃，包括升級時間、升級內容、升級風險評估等。升級過程中，應密切關注系統運行情況，及時處理出現的問題。3.升級完成后，應進行測試和驗證，確保軟件系統的功能和性能正常。七、信息技術資產安全管理（一）安全策略制定1.信息技術管理部門制定信息技術資產安全策略，明確安全目標、安全措施、安全責任等內容。2.安全策略應包括網絡安全、數據安全、系統安全、用戶安全等方面的內容，確保信息技術資產的安全可靠。（二）安全措施實施1.采取防火墻、入侵檢測、防病毒等技術手段，防范網絡攻擊和惡意軟件入侵。2.對信息技術資產進行定期的安全掃描和漏洞檢測，及時發現和修復安全隱患。3.建立數據備份和恢復機制，定期對重要數據進行備份，并存儲在安全的位置。4.加強用戶安全管理，對用戶進行身份認證、授權管理，防止非法用戶訪問信息技術資產。（三）安全培訓與教育1.組織開展信息技術資產安全培訓和教育活動，提高員工的安全意識和操作技能。2.培訓內容包括網絡安全知識、數據安全保護、信息系統操作規范等方面的內容。（四）安全事件處理1.建立安全事件應急響應機制，及時發現和處理信息技術資產安全事件。2.安全事件發生后，應立即采取措施進行隔離、阻斷，防止事件擴大。同時，對事件進行調查和分析，找出原因和責任人，并采取相應的改進措施。八、信息技術資產盤點管理（一）盤點計劃1.信息技術管理部門制定信息技術資產盤點計劃，明確盤點的范圍、時間、人員、方法等內容。2.盤點計劃應定期進行，一般每年至少進行一次全面盤點。（二）盤點實施1.按照盤點計劃，組織相關人員對信息技術資產進行盤點。盤點過程中，應認真核對資產的數量、規格、型號、配置、使用狀態等信息。2.對于盤盈、盤虧的資產，應詳細記錄情況，并查明原因。（三）盤點報告1.盤點結束后，信息技術管理部門編寫《信息技術資產盤點報告》，報告中應包括盤點的基本情況、盤盈盤虧情況、原因分析、處理建議等內容。2.《信息技術資產盤點報告》經審核簽字后，提交至公司管理層。管理層根據報告內容，做出相應的決策和處理。九、信息技術資產報廢管理（一）報廢申請1.使用部門或信息技術管理部門發現信息技術資產已無法正常使用，且維修成本過高或已無維修價值時，可填寫《信息技術資產報廢申請表》，提出報廢申請。2.申請表中應詳細說明資產的名稱、型號、購置時間、報廢原因等信息。（二）報廢鑒定1.信息技術管理部門收到報廢申請后，組織相關人員對申請報廢的資產進行鑒定。鑒定內容包括資產的技術狀況、使用年限、維修記錄等。2.鑒定合格的，方可進行報廢處理。（三）報廢審批1.《信息技術資產報廢申請表》經部門負責人審核簽字后，提交至信息技術管理部門。信息技術管理部門審核通過后，提交至公司管理層進行審批。2.管理