信息數據提取管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司信息數據提取工作，確保信息數據的準確性、完整性和安全性，提高工作效率，保障公司各項業(yè)務的順利開展，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內部各部門在業(yè)務活動中涉及的信息數據提取工作，包括但不限于財務數據、人力資源數據、業(yè)務運營數據等。（三）基本原則1.合法性原則：信息數據提取應符合國家法律法規(guī)及公司相關規(guī)定。2.準確性原則：所提取的數據必須真實、準確，能夠反映業(yè)務實際情況。3.完整性原則：確保提取的數據全面、完整，不遺漏關鍵信息。4.安全性原則：嚴格保護信息數據的安全，防止數據泄露、篡改等情況發(fā)生。5.及時性原則：根據業(yè)務需求，及時、高效地完成信息數據提取工作。二、職責分工（一）需求部門1.明確信息數據提取的目的、范圍和具體要求。2.向數據管理部門提交信息數據提取申請，詳細說明所需數據的內容、格式、時間范圍等。3.對提取的數據進行初步審核，確保數據符合業(yè)務需求。（二）數據管理部門1.負責制定信息數據提取的流程和規(guī)范。2.根據需求部門的申請，安排專業(yè)人員進行數據提取工作。3.對提取的數據進行質量檢查，確保數據的準確性和完整性。4.負責信息數據提取過程中的安全管理，防止數據泄露。（三）信息技術部門1.提供數據提取所需的技術支持和工具。2.協助數據管理部門解決數據提取過程中的技術問題。3.保障數據提取系統的穩(wěn)定運行，確保數據提取工作的順利進行。（四）審批部門根據公司規(guī)定，對信息數據提取申請進行審批，確保提取工作符合公司利益和相關規(guī)定。三、信息數據提取流程（一）申請?zhí)峤恍枨蟛块T填寫《信息數據提取申請表》（見附件1），詳細描述數據提取的目的、范圍、內容、格式、時間要求等信息，并提交給數據管理部門。申請表應由需求部門負責人簽字確認。（二）審核1.數據管理部門收到申請表后，對申請內容進行初步審核。審核內容包括申請的必要性、數據來源的合法性、數據需求的合理性等。2.對于復雜或涉及重要數據的提取申請，數據管理部門應組織相關部門進行會審，確保申請符合公司整體利益和業(yè)務要求。3.審核通過后，數據管理部門將申請表提交給審批部門進行審批。（三）審批審批部門根據公司規(guī)定和實際情況，對信息數據提取申請進行審批。審批通過后，申請表返回數據管理部門，作為數據提取的依據。（四）數據提取1.數據管理部門根據審批通過的申請表，安排專業(yè)的數據提取人員進行數據提取工作。2.數據提取人員應按照公司制定的信息數據提取規(guī)范和流程，選擇合適的數據提取工具和方法，確保數據的準確性和完整性。3.在數據提取過程中，如遇到數據質量問題或技術難題，數據提取人員應及時與相關部門溝通協調，共同解決問題。（五）數據質量檢查1.數據提取完成后，數據管理部門應對提取的數據進行質量檢查。質量檢查內容包括數據的準確性、完整性、一致性等。2.數據管理部門可采用抽樣檢查、對比驗證等方法對數據質量進行檢查。如發(fā)現數據存在問題，應及時通知數據提取人員進行修正。（六）數據交付1.數據質量檢查合格后，數據管理部門將提取的數據按照需求部門要求的格式和方式進行交付。2.交付的數據應附帶數據說明文檔，詳細介紹數據的來源、提取方法、數據含義等信息，以便需求部門更好地理解和使用數據。（七）歸檔數據管理部門應對信息數據提取過程中產生的相關文檔，如申請表、數據提取記錄、質量檢查報告等進行歸檔保存，以備后續(xù)查詢和審計。四、信息數據提取規(guī)范（一）數據定義和標準1.公司應明確各類信息數據的定義、范圍和標準，確保數據的一致性和準確性。2.對于常用的數據指標和字段，應制定統一的編碼規(guī)則和命名規(guī)范，避免數據混淆和歧義。（二）數據提取方法1.優(yōu)先采用自動化的數據提取工具和技術，提高數據提取的效率和準確性。2.對于無法通過自動化工具提取的數據，可采用人工錄入、數據采集等方式進行補充。3.在數據提取過程中，應遵循數據的原始性和真實性原則，不得對數據進行隨意修改和偽造。（三）數據格式要求1.數據提取應按照需求部門要求的格式進行輸出，常見的數據格式包括Excel、CSV、數據庫表等。2.對于不同類型的數據，應根據其特點選擇合適的數據格式進行存儲和傳輸，確保數據的可讀性和可處理性。（四）數據時間范圍1.需求部門應明確數據提取的時間范圍，確保提取的數據具有時效性和代表性。2.數據管理部門應按照需求部門指定的時間范圍進行數據提取，不得擅自擴大或縮小時間范圍。五、信息數據安全管理（一）數據訪問控制1.對信息數據的訪問應進行嚴格的權限控制，只有經過授權的人員才能訪問和提取相關數據。2.根據員工的工作職責和業(yè)務需求，設定不同的數據訪問級別，確保數據訪問的安全性和合規(guī)性。（二）數據加密1.在數據提取和傳輸過程中，應對敏感數據進行加密處理，防止數據泄露。2.采用安全可靠的加密算法和技術，對數據進行加密存儲和傳輸，確保數據在整個生命周期內的安全性。（三）數據備份與恢復1.定期對提取的信息數據進行備份，確保數據的安全性和可恢復性。2.制定數據備份策略，明確備份的時間間隔、存儲介質和備份方式等。備份數據應存儲在安全可靠的位置，并定期進行檢查和驗證。3.建立數據恢復機制，定期進行數據恢復演練，確保在數據丟失或損壞的情況下能夠及時恢復數據，保證業(yè)務的連續(xù)性。（四）數據安全審計1.建立數據安全審計機制，對信息數據提取過程中的操作進行審計和監(jiān)控。2.審計內容包括數據訪問記錄、數據提取操作記錄、數據修改記錄等，以便及時發(fā)現和處理數據安全問題。3.定期對數據安全審計結果進行分析和總結，不斷完善數據安全管理措施。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.公司內部審計部門定期對信息數據提取工作進行監(jiān)督檢查，確保數據提取工作符合本制度要求。2.監(jiān)督檢查內容包括數據提取流程的執(zhí)行情況、數據質量、數據安全等方面。（二）考核機制1.建立信息數據提取工作考核機制，對數據管理部門、需求部門及相關人員的工作進行考核評價。2.考核指標包括數據提取的準確性、及時性、完整性、安全性等方面。3.根據考核結果，對表現優(yōu)秀的部門和個人進行表彰和獎勵，對存在問題的部門和個人進行督促整改，并視情節(jié)輕重給予相應的處罰。七、培訓與宣傳（一）培訓1.定期組織信息數據提取相關的培訓活動，提高員工的數據提取技能和數據安全意識。2.培訓內容包括數據提取工具的使用、數據質量控制、數據安全管理等方面。3.根據員工的崗位需求和業(yè)務特點，制定個性化的培訓計劃，確保培訓效果。（二）宣傳1.通過內部宣傳渠道，如公司內部網站、宣傳欄等，宣傳信息數據提取管理制度和相關知