房產公司供應商管理制度總則1.目的為加強公司供應商管理，規范供應商選擇、評估、采購等流程，確保供應商提供的產品和服務符合公司要求，保障公司項目順利進行，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司所有涉及采購活動的部門及人員，包括但不限于工程建設、材料設備采購、營銷策劃服務等相關業務中與供應商的合作。3.基本原則公平公正原則：在供應商選擇、評估、合作過程中，遵循公平公正的原則，確保所有供應商享有平等的機會，依據客觀標準進行評價和決策。質量優先原則：優先選擇能夠提供高質量產品和服務的供應商，以滿足公司項目對品質的要求。合作共贏原則：與供應商建立長期穩定、互利共贏的合作關系，共同促進公司與供應商的持續發展。動態管理原則：對供應商進行動態跟蹤和管理，根據合作情況及時調整合作策略，激勵優秀供應商，淘汰不合格供應商。供應商的選擇與準入1.供應商信息收集市場調研：采購部門定期開展市場調研，收集潛在供應商的相關信息，包括但不限于企業規模、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等。行業推薦：關注行業動態和交流活動，通過行業協會、專業論壇、同行推薦等渠道獲取供應商信息。網絡搜索：利用互聯網搜索引擎、行業網站、供應商平臺等工具，查找符合公司需求的供應商。供應商自薦：接受供應商主動提交的合作意向書及相關資料。2.供應商篩選初步篩選：采購部門對收集到的供應商信息進行初步審核，剔除明顯不符合公司要求的供應商，如經營狀況不佳、信譽不良、產品質量不過關等。實地考察：對于通過初步篩選的供應商，采購部門組織相關人員進行實地考察，了解其生產經營場所、生產設備、質量管理體系、人員配備等實際情況，評估其是否具備滿足公司需求的能力。樣品測試：要求供應商提供樣品進行測試，根據公司制定的產品質量標準進行檢驗，確保樣品質量符合要求。3.供應商準入審批提交申請：采購部門對經過篩選和考察合格的供應商，填寫《供應商準入申請表》，詳細說明供應商基本情況、合作項目、推薦理由等，并附上相關證明材料。部門評審：申請表提交后，由采購部門牽頭，組織工程、技術、質量、法務等相關部門進行評審。各部門根據職責對供應商在各自領域的能力和資質進行評估，并提出評審意見。審批決策：評審通過后，將《供應商準入申請表》及相關評審意見提交公司管理層審批。管理層根據公司整體戰略和采購需求，做出最終的供應商準入決策。準入備案：經批準準入的供應商，由采購部門負責在供應商管理系統中進行備案，建立供應商檔案，記錄其基本信息、合作項目、評估結果等內容。供應商的分類管理1.分類標準根據供應商提供的產品或服務的重要性、采購金額、合作頻率等因素，將供應商分為A、B、C三類。A類供應商：提供關鍵產品或服務，對公司項目質量、進度、成本等有重大影響，采購金額較大，合作關系緊密且頻繁。B類供應商：提供重要產品或服務，對公司項目有較大影響，采購金額適中，合作關系較為穩定。C類供應商：提供一般性產品或服務，對公司項目影響較小，采購金額較小，合作關系相對松散。2.分類管理措施A類供應商重點關注：公司高層領導定期關注與A類供應商的合作情況，協調解決合作中出現的重大問題。深度合作：與A類供應商建立戰略合作伙伴關系，共同開展技術研發、質量改進、成本控制等工作，實現互利共贏。定期評估：每季度對A類供應商進行全面評估，評估內容包括產品質量、交貨期、售后服務、價格水平等方面，確保其持續滿足公司要求。B類供應商密切溝通：采購部門與B類供應商保持密切溝通，及時了解其生產經營狀況和產品服務情況，協調解決合作中的問題。定期審核：每半年對B類供應商進行審核，審核內容主要包括產品質量穩定性、交貨及時性、售后服務響應速度等，督促其不斷改進。合作優化：根據公司項目需求和供應商表現，適時調整合作策略，優化合作方式，提高合作效率和效益。C類供應商常規管理：采購部門對C類供應商進行常規管理，按照合同約定進行采購和付款，確保其按時提供合格產品和服務。動態監控：定期對C類供應商進行動態監控，關注其產品質量、價格波動等情況，如發現問題及時采取措施。淘汰機制：對于表現不佳的C類供應商，及時進行整改或淘汰，以降低合作風險。供應商的評估與考核1.評估周期定期評估：每年對供應商進行一次全面的定期評估，評估時間為每年的[具體月份]。不定期評估：根據公司項目需求、供應商合作表現等情況，不定期對供應商進行專項評估或即時評估。2.評估內容產品質量：評估供應商提供的產品是否符合公司質量標準，包括產品性能、可靠性、耐久性等方面。交貨期：考察供應商是否能夠按照合同約定的時間準時交貨，交貨的及時性和準確性。價格水平：對比供應商的報價與市場同類產品價格，評估其價格的合理性和競爭力。售后服務：評估供應商提供的售后服務質量，如維修、保養、退換貨等方面的響應速度和服務水平。合作態度：考察供應商在合作過程中的配合度、溝通效率、解決問題的能力等方面的表現。企業信譽：了解供應商的商業信譽、經營狀況、財務狀況等，評估其是否存在違約、欺詐等不良記錄。3.評估方法問卷調查：向公司內部相關部門及人員發放問卷，了解他們對供應商產品質量、交貨期、售后服務等方面的評價和意見。數據分析：收集和分析與供應商合作的相關數據，如采購數量、交貨延遲次數、質量檢驗不合格率等，作為評估的依據。實地考察：定期或不定期對供應商進行實地考察，觀察其生產經營現場，了解實際情況。供應商自評：要求供應商定期提交自評報告，對自身在產品質量、交貨期、售后服務等方面的工作進行總結和評價。4.考核指標設定根據評估內容，為不同類型的供應商設定相應的考核指標和權重，具體如下：A類供應商產品質量：40%交貨期：25%價格水平：15%售后服務：15%合作態度：5%B類供應商產品質量：35%交貨期：25%價格水平：20%售后服務：15%合作態度：5%C類供應商產品質量：30%交貨期：30%價格水平：20%售后服務：15%合作態度：5%5.考核結果應用優秀供應商獎勵：對于考核結果優秀（得分[具體分數區間]以上）的供應商，給予以下獎勵：優先合作權：在同等條件下，優先選擇其作為合作供應商，增加采購份額。合作優惠政策：給予一定的價格優惠、付款方式優惠等政策支持。榮譽表彰：頒發“優秀供應商”榮譽證書，在公司內部進行通報表揚，并在公司官網、宣傳資料等渠道進行宣傳推廣。良好供應商激勵：對于考核結果良好（得分[具體分數區間]）的供應商，給予以下激勵措施：保持合作：繼續保持與公司的合作關系，鼓勵其不斷改進和提高。溝通與指導：采購部門與供應商進行溝通，針對考核中發現的問題提供指導和建議，幫助其提升績效。合格供應商關注：對于考核結果合格（得分[具體分數區間]）的供應商，采購部門對其進行關注，要求其針對存在的問題進行整改，并在下一次評估中重點考察整改效果。不合格供應商處理：對于考核結果不合格（得分低于[具體分數]）的供應商，采取以下處理措施：警告與整改：向供應商發出書面警告，要求其在規定時間內制定整改計劃并提交整改報告，明確整改措施、整改期限和預期效果。暫停合作：在整改期間，暫停與供應商的合作，直至其整改完成并通過驗收。淘汰退出：如供應商在規定時間內未能有效整改或整改后仍不符合要求，終止與其合作關系，將其從公司供應商名錄中刪除，并在公司內部進行通報。采購合同管理1.合同簽訂合同起草：采購部門根據與供應商達成的合作意向，負責起草采購合同。合同內容應明確雙方的權利和義務，包括產品規格、數量、價格、交貨期、質量標準、售后服務等條款。合同審核：采購合同起草完成后，提交法務部門進行審核。法務部門重點審核合同條款的合法性、完整性、準確性，確保合同符合法律法規要求，避免法律風險。合同簽訂：經法務部門審核通過的采購合同，由公司法定代表人或其授權代表與供應商簽訂。簽訂后的合同原件由采購部門負責保管，并在供應商管理系統中進行備案。2.合同執行訂單下達：采購部門根據合同約定，向供應商下達采購訂單。采購訂單應明確訂單編號、產品規格、數量、交貨時間、交貨地點等詳細信息，并確保與合同條款一致。供應商確認：供應商收到采購訂單后，應及時進行確認，并按照訂單要求組織生產和發貨。如供應商對訂單內容有異議，應在規定時間內與采購部門溝通協商，達成一致意見后再執行。交貨驗收：供應商交貨前，應提前通知采購部門。采購部門組織相關人員按照合同約定的質量標準進行驗收，驗收合格后方可辦理入庫手續。如發現產品質量不合格或交貨期延誤等問題，采購部門應及時與供應商溝通，要求其采取相應的解決措施。3.合同變更與解除變更申請：在合同執行過程中，如因各種原因需要變更合同條款，采購部門應填寫《合同變更申請表》，詳細說明變更原因、變更內容等，并提交相關部門審核。審核批準：《合同變更申請表》經采購部門、法務部門、財務部門等相關部門審核通過后，報公司管理層批準。變更執行：經批準的合同變更事項，采購部門應及時與供應商協商，簽訂補充協議或變更合同條款，并確保雙方按照變更后的合同執行。解除申請：如因不可抗力、供應商違約等原因需要解除合同，采購部門應填寫《合同解除申請表》，說明解除合同的原因和依據，并提交相關部門審核。審核批準：《合同解除申請表》經采購部門、法務部門、財務部門等相關部門審核通過后，報公司管理層批準。解除執行：經批準解除合同后，采購部門應及時與供應商辦理相關解除手續，如結算貨款、退還貨物等，并妥善處理可能出現的后續問題。供應商的風險管理1.風險識別市場風險：關注市場供求關系變化、原材料價格波動、行業競爭加劇等因素對供應商的影響，評估其可能給公司采購帶來的風險。質量風險：分析供應商產品質量不穩定、質量管理體系不完善等因素可能導致的產品質量問題，對公司項目質量和聲譽造成的損害。交貨風險：考慮供應商生產能力不足、生產計劃安排不當、物流運輸不暢等原因導致的交貨延遲或無法交貨的風險。信用風險：評估供應商商業信譽不佳、財務狀況惡化等因素可能引發的違約風險，如拖欠貨款、提供虛假信息等。法律風險：關注法律法規政策變化、合同糾紛等因素可能給公司與供應商合作帶來的法律風險。2.風險評估定性評估：根據風險識別的結果，對各類風險進行定性評估，確定其風險等級，如高風險、中風險、低風險。定量評估：對于部分風險，可采用定量分析方法，如通過計算風險發生的概率和影響程度，進一步確定風險的大小。3.風險應對措施市場風險應對：建立價格預警機制：關注市場價格動態，及時掌握原材料價格變化趨勢，當價格波動較大時，與供應商協商調整價格或采取套期保值等措施。拓展供應商渠道：與多家供應商建立合作關系，分散采購渠道，降低因單一供應商問題導致的市場風險。質量風險應對：加強質量控制：在采購合同中明確質量標準和驗收條款，增加檢驗頻次和嚴格度，對供應商產品進行定期抽檢和不定期抽查。供應商培訓與輔導：協助供應商提升質量管理水平，提供相關培訓和技術支持，幫助其改進生產工藝和質量控制體系。交貨風險應對：合同約定違約責任：在采購合同中明確交貨期違約責任，加大對供應商交貨延遲的處罰力度，促使其按時交貨。建立溝通協調機制：與供應商保持密切溝通，及時了解其生產進度和物流情況，協調解決可能出現的交貨問題。信用風險應對：信用調查與評估：在選擇供應商時，對其進行全面的信用調查和評估，了解其信用狀況和經營歷史。合同約束與監控：在采購合同中約定付款方式、結算周期等條款，加強對供應商付款情況的監控，如發現異常及時采取措施。法律風險應對：加強法務審核：在采購合同簽訂、執行過程中，充分發揮法務部門的作用，確保合同條款合法合規，避免法律糾紛。關注法律法規變化：及時了解國家法律法規政策變化，調整公司采購策略和合同條款，確保公司與供應商合作符合法律要求。供應商關系維護1.定期溝通年度溝通會議：每年組織召開一次供應商年度溝通會議，公司高層領導、采購部門及相關業務部門負責人與供應商代表共同參加。會議主要回顧過去一年的合作情況，總結經驗教訓，討論解決合作中存在的問題，并展望未來合作方向。季度溝通會：采購部門每季度與供應商召開一次溝通會，就本季度的合作情況進行總結和交流，包括產品質量、交貨期、售后服務等方面的情況，及時協調解決出現的問題。日常溝通：采購人員與供應商保持日常溝通，通過電話、郵件、即時通訊工具等方式，及時傳達公司需求、反饋合作問題，確保信息暢通。2.合作培訓與交流供應商培訓：根據公司項目需求和供應商實際情況，定期組織供應商培訓，內容包括產品質量標準、技術要求、管理規范等方面，幫助供應商提升自身能力和水平，更好地滿足公司要求。經驗交流活動：不定期組織供應商經驗交流活動，分享行業最新動態、先進技術和管理經驗，促進供應商之間的相互學習和借鑒，共同提高行業競爭