后勤物資采購與倉儲管理制度?

后勤物資采購與倉儲管理制度一、總則1.為加強醫(yī)院后勤物資采購與倉儲管理，規(guī)范采購行為，保障物資供應(yīng)，降低成本，提高資金使用效益，結(jié)合醫(yī)院實際情況，特制定本制度。2.本制度適用于醫(yī)院后勤部門各類物資的采購、倉儲管理活動。3.后勤物資采購與倉儲管理應(yīng)遵循公開、公平、公正、誠信的原則，確保物資質(zhì)量，滿足醫(yī)院日常運營及醫(yī)療服務(wù)工作的需要。二、采購管理（一）采購計劃1.各科室應(yīng)根據(jù)實際工作需求，每月末向后勤物資采購部門提交次月物資需求計劃，詳細注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、預(yù)計使用時間等信息。2.后勤物資采購部門對各科室提交的需求計劃進行匯總、審核，結(jié)合庫存情況，綜合考慮物資的采購周期、市場供應(yīng)等因素，制定月度采購計劃，并報醫(yī)院相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。3.對于臨時性物資需求，使用科室應(yīng)填寫《臨時物資采購申請表》，說明原因、需求時間等，經(jīng)科室負責(zé)人簽字后提交后勤物資采購部門，采購部門根據(jù)情況安排采購。（二）供應(yīng)商管理1.采購部門應(yīng)建立供應(yīng)商評估和選擇機制，對潛在供應(yīng)商進行調(diào)查、評估，內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)信譽、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、價格水平、售后服務(wù)等方面。2.經(jīng)評估合格的供應(yīng)商納入醫(yī)院合格供應(yīng)商名錄，并定期對供應(yīng)商進行重新評估，對于不符合要求的供應(yīng)商及時從名錄中剔除。3.與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)，包括物資規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。（三）采購流程1.詢價：采購人員根據(jù)采購計劃，向至少三家合格供應(yīng)商發(fā)出詢價函，獲取物資的報價信息。2.比價：對各供應(yīng)商的報價進行對比分析，綜合考慮物資質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)等因素，選擇性價比最優(yōu)的供應(yīng)商。3.議價：對于采購金額較大或有降價空間的物資，采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進行議價，爭取更優(yōu)惠的采購價格和條款。4.審批：采購人員根據(jù)比價、議價結(jié)果，填寫《物資采購審批表》，詳細列出采購物資的相關(guān)信息及供應(yīng)商情況，報采購部門負責(zé)人、醫(yī)院財務(wù)部門負責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)審批。5.采購執(zhí)行：經(jīng)審批通過后，采購人員按照合同約定向供應(yīng)商下達采購訂單，并跟蹤訂單執(zhí)行情況，確保物資按時、按質(zhì)、按量到貨。三、倉儲管理（一）入庫管理1.物資到貨后，供應(yīng)商應(yīng)提前通知醫(yī)院后勤物資倉儲部門。倉儲部門安排專人負責(zé)驗收，驗收人員應(yīng)依據(jù)采購合同、送貨單等資料，對物資的名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、質(zhì)量等進行核對和檢驗。2.對于需要檢驗的物資，如醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料等，應(yīng)按照相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定進行檢驗，檢驗合格后方可辦理入庫手續(xù)。3.驗收無誤后，驗收人員在送貨單上簽字確認(rèn)，并填寫《物資入庫單》，注明物資的詳細信息、驗收情況等?！段镔Y入庫單》一式多聯(lián)，分別由倉儲部門、采購部門、財務(wù)部門留存。4.物資入庫后，倉儲人員應(yīng)按照物資的類別、規(guī)格、型號等進行分類存放，做到標(biāo)識清晰、擺放整齊，便于管理和查找。（二）庫存管理1.倉儲部門應(yīng)建立庫存臺賬，對物資的出入庫情況進行詳細記錄，做到賬目清晰、賬物相符。2.定期對庫存物資進行盤點，一般每月進行一次小盤點，每季度進行一次大盤點。盤點結(jié)果與庫存臺賬進行核對，如有差異，應(yīng)及時查明原因，并調(diào)整庫存賬目。3.根據(jù)物資的使用情況和采購周期，設(shè)定合理的物資安全庫存。當(dāng)庫存物資低于安全庫存時，倉儲部門應(yīng)及時通知采購部門進行補貨，確保物資供應(yīng)的連續(xù)性。4.加強對庫存物資的保管，做好防潮、防蟲、防火、防盜等工作，定期對物資進行檢查和維護，確保物資質(zhì)量完好。（三）出庫管理1.各科室根據(jù)實際需要填寫《物資領(lǐng)用申請表》，注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、用途等信息，經(jīng)科室負責(zé)人簽字后到倉儲部門辦理領(lǐng)用手續(xù)。2.倉儲人員根據(jù)審批后的《物資領(lǐng)用申請表》進行物資發(fā)放，并填寫《物資出庫單》，記錄物資的出庫信息。《物資出庫單》一式多聯(lián)，分別由倉儲部門、領(lǐng)用科室、財務(wù)部門留存。3.對于貴重物資、限量供應(yīng)物資等，應(yīng)嚴(yán)格按照醫(yī)院相關(guān)規(guī)定進行審批和發(fā)放，確保物資合理使用。四、監(jiān)督與考核1.醫(yī)院審計部門定期對后勤物資采購與倉儲管理工作進行審計監(jiān)督，檢查采購流程的合規(guī)性、合同執(zhí)行情況、庫存管理等方面，發(fā)現(xiàn)問題及時提出整改意見。2.建立采購與倉儲管理工作考核機制，對后勤物資采購部門和倉儲部門的工作績效進行考核，考核內(nèi)容包括采購任務(wù)完成情況、物資質(zhì)量、采購成本控制、庫存管理水平等方面。3.對于在采購與倉儲管理工作中表現(xiàn)突出的部門和個人，給予表彰和獎勵；對于違反本制度規(guī)定，給醫(yī)