ICS81.060.01

Q31

DB37

山東省地方標準

DB37/T3330—2018

建筑陶瓷制品制造行業企業生產安全事故

隱患排查治理體系實施指南

2018-06-29發布2018-07-29實施

山東省質量技術監督局發布

DB37/T3330—2018

■1I—A—

刖s

本標準按照GB/T1.1-2009給出的規則起草。

本標準由山東省安全生產監督管埋局提出。

本標準由山東安全生產標準化技術委員會歸口。

本標準主要起草單位：淄博舜元建陶有限公司。

本標準主要起草人：殷建、張連光、王新華、朱長文、周瑞棟、寧濱。

I

DB37/T3330—2018

引言

本標準是依據國家安全生產法律法規、標準規范及山東省地方標準《生產安全事故隱患排查治理體

系通則》、《工貿行業生產安全事故隱患排查治理體系細則》的要求，允分借鑒和吸收事故預防原理和

建筑陶瓷行業隱患排查治理的先進管理經驗，結合山東省建筑陶瓷行業安全生產特點編制而成。

本標準用于規范和指導山東省建筑陶瓷行業生產經營單位開展事故隱患排查治理工作，保證各類安

全措施有效全面的實施，最大限度地降低安全生產事故發生的可能性，保障作業人員的安全，促進企業

安全發展。

II

DB37/T3330—2018

建筑陶瓷制品制造行業企業生產安全事故隱患排查治理體系實施指

南

1范圍

本標準規定了建筑陶瓷制品制造行業企業生產安全事故隱患排查治理體系建設的工作方法、實施步

驟，確定同類型企業常用的隱患排查項目清單、明確組織實施、隱患治理和驗收的具體要求，及相關配

套制度、記錄文件等。

本標準適用于山東省內建筑陶瓷制品制造行業企業事故隱患排查治理體系的建設。

2規范性引用文件

下列文件對于本文件的應用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，僅所注日期的版本適用于本文

件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改單）適用于本文件。

DB37/T2883-2016生產安全事故隱患排杳治理體系通則

DB37/T3011-2017生產安全事故隱患排查治理體系細則

3術語和定義

DB37/T2883-2016、DB37/T3011-2017界定的術語和定義適用于本文件。

4基本要求

4.1健全制度

4.1.1企業應以企業主要負責人為首的體系建設和運行領導機構，成員至少包括分管領導、車間（科

室）單位負責人，領導機構負責統籌體系建設的計劃制定、人員配置、財務資源等事項，指導和協調體

系建設的各項工作。

4.1.2各專業部門和基層單位應結合企業實際，成立體系建立工作小組，負責本區域的體系建設的實

施。

4.1.3基層單位各級管理人員、安全管理人員、專業人員、崗位員工、工會組織等應全面參與隱患排

查活動的實施中，確保隱患排查活動涉及企業各區域、場所'崗位、各項作業活動和管理活動，使風險

得到全面控制。

4.1.4企業主要負責人應對隱患排查治理體系的有效性承擔責任，其職能應包括：

a）確保可獲得建立、實施、保持和改善隱患排查治理所需要的資源；

注1：資源包括人力資源和專門技能、方法、監測工具或儀器、信息系統、技術與財務資源。

b）確保涉及各部門、各崗位安全職責與責任得到規定，授予權限以促進有效的隱患排查治理；

c）確保體系變更時,維持體系完整性：

1

DB37/T3330—2018

d）確保各團隊或小組其他人員履行其職責；

e）確保全員參與隱患排查治理。

4.1.5企業其他負責人按照制定的職責與權限在體系運行有效性方面明確職責、權限。

4.1.6各基層單位需明確全員參與隱患排查治理體系的具體職責與權限，體現基層單位、班組、崗位

的隱患排查治理工作具體要求。

4.2完善制度

企業應建'、/.事故隱患排查治理制度，編制隱患排查清單（包括生產現場類和基礎管理類）、隱患整

改通知單、隱患排查治理臺賬等記錄文件。還應結合安全生產責任制及相關獎懲制度，對隱患排查治理

體系的建立、實施、保持及持續改進的過程及績效進行管控、考核，根據考核結果，對各部門、車間、

崗位隱患排查治理開展情況實施的質量情況進行獎懲。

4.3組織培訓

企業應制定事故隱患排查治理體系培訓計劃分層次、分階段組織全體員工進行培訓，使其掌握隱患

排查治理的內容與標準、工作程序、方法，并保存培訓記錄。

4.4落實責任

企業應建立隱患排查治理目標責任考核及獎懲機制，并嚴格執行。

5隱患分級與分類

5.1隱患分級

DB37/T3（）11-2017第5.1條適用本條款，以下情形為重大事故隱患：

——違反法律法規有關規定，整改時間長或可能造成較嚴重危害的；

-涉及具有中毒、爆炸、火災等危險且長期滯留人員在10人及以上的場所，存在不能立即排除

整改的隱患；

一一危害和整改難度較大，一定時間得不到整改的；

——因外部因素影響致使生產經營單位自身難以排除的隱患；

一一設區的市級以上負有安全監管職責的部門認定的。

一一燃氣窯爐未設置燃氣低壓警報器和快速切斷閥，或易燃易爆氣體聚集區域未設置監測報警裝

置；

—進入磨機、窯爐等有限空間作業時，未采取有效的防止電氣設備意外啟動、熱氣涌入等能量隔

離防護措施。

一一未對有限空間作業場所進行辨識，并設置明顯安全警示標志。

——未落實作業審批制度，擅自進入有限空間作業。

5.2隱患分類

按DB37/T3011-2017第5.2條執行。

6工作程序和內容

6.1編制排查項目清單

2

DB37/T3330—2018

6.1.1基本要求

按DB37/T3011-2017第6.I條要求建立基礎管理類隱患排查項目清單（參見附錄A）和生產現場類隱

患排查項目清單（參見附錄B）。

6.2制定排查計劃

按DB37/T3011-2017第6.2條執行。

6.3隱患排查

6.3.1排查類型

排查類型主要包括：

a）日常隱患排查是指班組、崗位員工的交接班檢查和班中巡回檢查，以及基層單位負責人的經常

性檢查；

b）綜合性隱患排查是指以保障安全生產為目的，以安全責任制、各項專業管理制度和安全生產管

理制度落實情況為重點，各有關專業和部門共同參與的全面排查；

c）專業或專項隱患排查主要是指：

1）對設備、電氣、消防與公輔等分別進行的專業排查；

2）根據行業特點對有限空間作業、職業衛生等所涉及的場所、環境、人員、設條設施和所有

作業及管理活動進行的專項隱患排查；

3）在窯爐點火前、新裝置竣工及試運行等時期進行的專項隱患排查。

d）季節性排查是指根據各行業季節特點結合企業實際情況開展的專項隱患檢查，主要包括：

1）春季以防雷、防火、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌等為重點；

2）夏季以防雷暴、防洪、防暑降溫、防食物中毒等為重點；

3）秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝保溫等為重:點；

4）冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、防靜電等為重點。

e）節假日隱患排查主要是指節前對安全、保衛、消防;生產準備、備用設備、應急預案等進行排

查，特別對節日期間各級管理人員、檢修隊伍的值班安排和安全措施、原輔料、備品備件、應

急預案及物資的落實情況等進行重點排查；

f）專家診斷性檢查是指技術力量不足或安全生產管理經驗欠缺的企業委托安全生產專家排查隱

患；

g）事故類比隱患排查是對企業內或同類企業發生事故后的舉一反三的安全排查。

6.3.2排查要求

DB37/T2883—2016第7.3.2條的要求適用于本條款。任何人、任何時候,如果發現隱患.均應提報

上級部門，落實整改。

6.3.3組織級別

企業宜根據自身組織架構確定不同的排查組織級別和頻次。排查組織級別一般包括公司級、車間級、

班組級、崗位級。也可結合本單位機構設置情況對組織級別進行調整。

一一日常隱患排查的組織級別為班組級、崗位級；

——綜合性隱患排查的組織級別為公司級、車間級；

一一專業性隱患排查的組織級別為車間級，按照專業類別劃分；

——有限空間作業、職業衛生、窯爐點火等專項排查的組織級別為車間級，按照職責劃分；

3

DB37/T3330—2018

一一新裝置施工期間或竣工時及試運行等階段專項排查的組織級別為公司級、車間級，按照職責分

工；

一一季節性隱患排查的組織級別為公司級、車間級；

——節假日隱患排查的組織級別為公司級。

6.3.4排查周期

6.3.4.1企業應根據法律、法規要求，結合企業生產工藝特點，確定日常、綜合、專業或專項、季節、

節假日等隱患排查類型的周期。具體包括：

——崗位級口常隱患排查周期每班一次，交接班時進行；班組級口常隨患排查周期為一班三次，分

別是交、接班時及班中巡檢；

——綜合性隱患排查應由公司級至少每季度組織一次；基層單位（車間）結合崗位責任制排查，至

少每月組織一次；

——專業或專項隱患排查應由設備、電氣等專業技術人員或相關職能部門至少每半年組織一次；

一季節性隱患排查應根據季節性特點及本單位的生產實際，至少每季度開展一次；

——節假日隱患排查應在重大活動及節假日前進行一次隱患排查。

6.3.4.2當發生下列情況之一時，企業應及時組織進行相關專項排查：

一一頒布實施有關新的法律法規、標準規范或原有適用法律法規、標準規范重新修訂的：

----組織機構和人員發生重大調整的；

——裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數發生重大改變的；

一一外部安全生產環境發生重大變化；

——發生事故或對事故、事件有新的認識；

-氣候條件發生大的變化或預報可能發生重大自然災害；

——上級主管部門要求等情況；

一一檢修、搶修、開停機等特殊時期。

6.3.5確定排查項目

按DB37/T3011-2017第6.3.5條執行。各排查主體按照確定的排查類型、排查周期，通過訪談、查

閱文件和記錄、現場觀察、儀器測量的方式獲取信息，并判斷是否存在隱患。

6.3.6排查結果記錄

按DB37/T3011-2017第6.3.6條執行。

6.4隱患治理

6.4.1隱患治理要求

按DB37/T3011-2017第6.4.1條執行。

6.4.2隱患治理流程

按DB37/T3011-2017第6.4.2條執行。障患排查結束后，將隱患名稱、存在位置、不符合狀況、隱

患等級、治理期限及治理措施要求等信息向從業人員進行書面通報，治理過程中如確認整改人無能力或

者規定期限內無法完成隱患治理，可申請延期或者報上級部門協調解決。

6.4.3一般隱患治理

4

DB37/T3330—2018

按DB37/T3011-2017第6.43條執行。

6.4.4重大隱患治理

按DB37/T3011-2017第6.4.4條執行。

6.4.5隱患治理驗收

按DB37/T3011-2017第6.4.5條執行。

7文件管理

按DB37/T3011-2017第7條執行。

8隱患排查治理效果

按1）1337/丁2883-2016第9條要求，企業通過隱患排查治理體系的建設，應至少在以下方面有所改進:

——風險控制措施全面持續有效；

一一建立事故隱患排杳治理組織機構，健全事故隱患排查制度，落實隱患排查治理責任；

——依據有關法律法規、技術標準、規程要求結合企業各類風險點的管控措施編制完整的隱患排查

項目清單；

——制定完整的可執行的排查計劃并有效落實，形成完整的體現隱患排查全過程的記錄資料；

一隱患治理及時，保證整改措施、資金、時限、責任、預案“五到位”，實現閉環管理；

——重大事故隱患編制評估報告書及治理方案并實施治理，治理方案和治理結果按規定上報當地縣

（市、區）人民政府負有安全生產監督管理職責的部門。

9持續改進

應按DB37/T3011-2016第9條的規定執行。

5

DB37/T3330—2018

附錄A

（資料性附錄）

基礎管理類隱患排查項目清單

專業,專項排查季節?生排杳

職業綜合性排查

序設備春季夏季

排查衛生

號排查內容與排查標準

項目半年，半年/每季度每季每季度

每月/

動力車公司/公司度/公/公司

車間級

間級級司級級

生產

經營

1單位各資質證照應在有效期內。

資質

證照

有安全管理人員及職業衛生管理人員任命書。V

安全管理人員及職業衛生管理人員持證上崗.J

安全生產管理機構應包括主要負責人、部門負

責人等相關人員。

安全安全生產領導機構每季度至少召開一次安全專

生產

題會。

管理

明確安全生產管理機構及安全生產管理人員職J

2機構*

貝

及人

建立設苴安全管理機構、配備安全管理人員的

員員J

管理制度。

設置安全管理機構、配備安全管理人員的管理J

制度以文件形式發布。

按照安全生產法設置安全生產管理機構（含職

業健康）或配備安全管理人員。

制定安全生產責任制度。J

各級人員層層簽訂安全目標責任書J

安全牛.產責任制覆蓋公司各級人員，責任制內

容符合各級人員職員。

安全

對各級管理層進行安全生產責任制與權限的培J

生產

3訓。

責任

對安全生產責任制落實情況考核。

制

定期對安全生產責任制進行適宜性評審與更J

新。

定期對?安全生產目標的完成效果進行評估和考

核。

及時將識別和獲取的安全生產法律法規與其他

要求融入到企業安全生產管理制度中。

及時將適用的安全生產法律法規與其他要求傳J

安全達給從業人員，并進行相關培訓和考核。

生產

建立文件的管理制度，管理制度中明確安全生J

4管理

產規章制度和操作規程編制、發布、使用、評

制度

審、修訂等環節。

建立和發布健全的安全生產規章制度，至少包J

含下列內容：安全目標管理、安全生產責任制

管理、領導干部現場帶班制度、崗位達標管理、

法律法規標準規范管理、安全投入管理、文件

6

DB37/T3330—2018

專業，專項排查季節］生排查

職業綜合性排查

排查設備春季夏季

序衛生

項目排查內容與排查標準

號半年，半年/每季度每季每季度

每月/

動力車公司/公司度/公/公司

車間級

間級級司級級

和檔案管理、風險評估和控制管理、安全教育

培訓管理、特種作業人員管理、設備設施安全

管理、建設項目安全“三同時”管理、生產設

備設施驗收管理、生產設備設施報廢管理、施

工和檢修及維修安全管理、危險物品及重大危

險源管理、作業安全管理、相關方及外用工（單

位）管理、職業健康管理、勞動防護用品（具）

和保健品管理、安全檢杏及隱患治理、應急管

理、事故管理、安全績效評定管理等。

安全生產規章制度發放到相關工作崗位，對員

工進行培訓和考核。

有無崗位安全操作規程。

崗位安全操作規程基于崗位生產特點中的特定J

風險的辨識。

編制的崗位安全操住規程完善、適用。V

有無崗位安全操作規程的發放記錄，有無崗位

安全操作規程的培訓考核記錄。

每年至少一次對安全生產法律法規、標準規范、

規章制度、操作規程的執行情況和適用情況進

行檢查、評估。

根據評估情況、安全檢查反饋的問題、生產安

全事故案例、績效評定結果等，對安全生產管

理規章制度和操作規程進行修訂，確保其有效

和適用。

建立安全教育培訓的管理制度，管理制度中確

定安全教育培訓豐管部門。

定期識別安全教育培訓需求，制定各類人員的

培訓計劃。

按培訓計劃進行教育培訓，對培訓效果進行評

估，并根據評估作H改進。

對新員工進行三級安全教育培訓，對轉崗、離J

崗半年以上重新上崗者進行車間、班組級安全

教育培訓。

教育

5培訓特種人員作業持證二崗。

對外來參觀、學習等人員進行有關安全規定、

可能接觸到的危害及應急知識等內容的安全教

育和告知。

采取多種形式的活動來促進企業的安全文化建V

設，促進安全生產工作。

新改擴工程應建立建設項目“三同時”的管理

制度。

建立設備設施的檢修、維護、保養的管理制度。

建立設備設施運行臺賬，制定檢維修計劃。J

企業適用的安全牛.產法律法規清單并及時修訂J

安全技術標準根據企業所屈行業類別自行收集

6管理文件資料應包括；1、企業有關證照、批復等J

檔案復印件。如工商營業執照、安全生產許可證力

經營許可證V、環保批第、防雷設施合格證、

7

DB37/T3330—2018

專業，專項排查季節彳性排查

職業綜合性排查

排查設備春季夏季

序衛生

項目排查內容與排查標準

號半年，半年/每季度每季每季度

每月/

動力車公司/公司度/公/公司

車間級

間級級司級級

土地使用證、消防審核意見、消防驗收意見、

平面布置圖等。a

2、上級部門有關安全生產方面的文件、通

知及執行情況匯報、記錄。L:

3、企業上報的各種安全生產方面的總結、

報告等材料。驗

4、企業內部的有關安全生產文件、通知等

資料。

5、安全生產責任制、管理制度、崗位安全操作

規程等

召開安全生產工作會議的檔案資料應包括仙會

議通知、會議簽到表、會議方案、會議記錄、

會議紀要等M

安全檢查方面的內容應包括：1、上級部門安J

全檢查記錄。2、本單位安全檢查記錄油

安全生產宣傳培訓方面的內容應包括：

1、企業安全生產宣傳培訓計劃及2、員工三級

安全培訓記錄斐3、日常安全宣傳培訓記錄及

總結及4、安全生產月活動記錄及5、特種作

業人員培訓、考核、復審、持證上崗臺賬記錄

仲含證書復印件豫6、企業負責人、管理人員

及班組長等人員安全培訓的臺賬記錄尸含證書

復印件7、企業下發安全學習資料記錄

設備安全管理方面的內容應包括：設備臺賬、■JV

設備檢維修記錄、設備大修記錄、設備事故報

告、設備運行記錄、設備報廢記錄等。

建設項目"三同時''管理方面的內容應包括：1

工有關安全設施和職業健康方面“三同時”項

目的可行性研究、決定、申請等文件、材料。2

憶“三同時”項目的設計圖紙及安全審查、安

全評價等資料。3M“三同時”項目的竣工驍

收報告及相關資料。4加其他與“三同時”

項目相關的文件、資料。

勞動防護用品方面的內容應包括：

1門勞動防護用品管理制度及其落實執行情

況的記錄。2二各類勞動防護用品購買、報廢、

發放記錄。31員工使用和佩戴勞動防護用品

的記錄。

安全投入方面的內容應包括：咨1M全年安

全投入的計劃及專項安全投入計劃。2工安

全、宣傳、教育培訓投入的情況記錄。3而

隱患整改方面的投入記錄。4口防護用品方

7面的投入記錄。5安全防護設備、設施方面

的投入記錄。6口安全評價、職業安全健康管

理體系建設、安全代理方面的投入。7加工傷

保險方面的投入記錄卜

8、其他與安全有?關的投入。

應急建立事故應急救援制度。

8

管理按相關規定指定負責安全生產應急管理「作的J

8

DB37/T3330—2018

專業，專項排查季節彳性排查

職業綜合性排查

排查設備春季夏季

序衛生

項目排查內容與排查標準

號半年，半年/每季度每季每季度

每月/

動力車公司/公司度/公/公司

車間級

間級級司級級

機構或專職人員。

建立與本單位安全生產特點相適應的專兼職應

急救援隊伍或指定專兼職應急救援人員。

定期組織專兼職應急救援隊伍和人員進行訓

練。

按規定制定安全生產應急預案，重點作業崗位V

有應急處置方案或措施。

根據有關規定將應急預案報當地主管部門備V

案，并通報有關應急協作單位。

定期評審應急預案，并進行修訂和完善。V

建立警示標志和安全防護的管理制度。

建立應急救援物資臺賬。

對應急設施、裝備和物資進行經常性的檢查、V

維護、保養，確保其完好U靠。保留檢查記錄。

對應急預案進仃培訓、演練。

對應急演練的效果進行評估。

發生事故后，應立即啟動相關應急預案，積極

開展事故救援。

應急結束后應編制應急救援報告。

建立事故的管理制度，明確報告、調查、統計

與分析、14顧、書面報告樣式和表格等內容。

發生事故后，主要負責人或其代理人應立即到

現場組織搶救，采取有效措施，防止事故擴大。

按規定及時向上級單位和有關政府部門報告，

并保護事故現場及有關證據。

對事故進行登記管理。

按《作業場所職業健康監督管理暫行規定》建

立職業健康管理制度，對可能產生危害健康的

場所和崗位進行辨認。

建立健全職業衛生檔案和員工健康監護檔案，

定期組織實施職業健康檢查。

對職業病患者按規定給予及時的治療、療養。

對患有職業禁忌癥的，應及時調整到合適崗位。

委托具有職業危害檢測資質的機構定期對職業J

危害場所進行檢測，并將檢測結果公布、存入

職業檔案。

口牛與從業人員訂才勞動合同(含聘用合同)時.J

y

基礎應將保障從業人員勞動安全和工作過程中可能

管理產生的職業危害及其后果、職業危害防護措施、

待遇等如實以書面形式告知從業人員，并在芳

動合同中寫明。

對員工及相關方宣傳和培訓生產過程中的職業V

危害、預防和應急處理措施。

按規定及時、如實地向當地主管部門申報生產

過程存在的職業危害因素。

下列事項發生重大變化時，應向原申報主管部

門申請變更：

(1)新、改、擴建項目：

9

DB37/T3330—2018

專業，專項排查季節性排查

職業綜合性排查

排查設備春季夏季

序衛生

項目排查內容與排查標準

號半年，半年/每季度每季每季度

每月/

動力車公司/公司度/公/公司

車間級

間級級司級級

（2）因技術、工藝或材料等發生變化導致原申

報的職業危害因素及其相關內容發生重大變

化：

（3）企業名稱、法定代表人或主要負責人發生

變化。

建立有關承包商、供應商等相關方的管理制度。J

對承包商、供應商等相關方的資格預審、選擇、

服務前準備、作業過程監督、提供的產品、技

術服務、表現評估、續用等進行管理，建立相

相關關方的名錄和檔案。

安

方工程項目應山具備相應資質的建設單位實施。

管

10全承包協議應當明確規定雙方的安全生產責任和

理義務。

根據相關方提供的服務作業性質和行為定期識

別服務彳了為風險,采取行之有效的風險控制措

施，并對其安全績效進行監測。

甲方應統一協調管理同一作業區域內的多個相

關方的交叉作業。

隱患排查治理應包括：1建立隱患排查治理J

的管理制度，明確責任部門、人員、方法。2

制定隱患排查工作方案，明確排查的目的、范

圍、方法和要求等。3根據隱患排查的結果，

制定隱患治理方案，對隱患進行治理。

基

礎

危險源管理應包括：1.建立危險源的管理制度，

管

理

明確辨識與評估的職貢、方法、范圍、流程、

其

11他

方

面控制原則、回顧、持續改進等。2對本單位的

生產設施或場所進行危險源辨識、分類和風險

評估、分級，確定重大危險源。3對確認的危

險源及時登記建檔。4對重大危險源采取措施

進行監控，在重大危險源現場設置明顯的安全

警示標志和危險源點警示牌（內容包含名稱、

地點、責任人員、事故模式、控制措施等）

10

DB37/T3330-2018

附錄B

《資料性附錄）

生產現場類隱患排杳項目清單

綜合性

風險點排查內容與排有標準日常檜查專業或專項檢百季節性檢查

檢簧

班中巡交接每

作業步驟設備消防燃氣季更季秋季

拉班每

度

編等危險源或每半月/

類型若稱管控措箱每半年每半/年季每季

號級序潛在事件每班/每班/年/車

名稱/動力年/動公度/度/

號班組長崗位動力何

部力部司車間車間

部

1.駕駛員嚴格按照護車司機忖位安全技術操作

管理指施

規程進行操作Vqq

1.上崗前三級安全教門,每年再培訓不少于20

用訓教育課時q

作制

蛹

作

及