環保風險分級管理制度一、總則（一）目的為有效識別、評估和控制公司運營過程中的環保風險，規范環保風險分級管理工作，確保公司生產經營活動符合環保法律法規要求，保障員工健康和環境安全，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內所有部門、車間及相關崗位涉及的環保風險分級管理工作。（三）基本原則1.預防為主原則通過對環保風險的識別、評估和分級，采取有效的預防措施，降低風險發生的可能性和影響程度。2.科學評估原則運用科學的方法和標準，對環保風險進行全面、客觀、準確的評估，確保風險分級結果的科學性和可靠性。3.分級管理原則根據環保風險的嚴重程度和影響范圍，實施分級分類管理，明確不同級別風險的管控措施和責任主體。4.動態管理原則環保風險狀況會隨著公司生產經營活動、環保法律法規要求及環境變化等因素而發生變化，因此需對風險進行動態監測和調整，及時更新風險分級和管控措施。二、環保風險識別（一）識別范圍1.生產工藝環節包括原材料采購、生產加工、產品包裝、儲存運輸等過程中涉及的各類污染物排放環節，如廢氣排放、廢水排放、固體廢棄物產生等。2.環保設施運行公司內各類環保設施，如廢氣處理設備、污水處理設備、噪聲控制設備、固廢處置設施等的運行狀況及可能存在的故障風險。3.危險化學品管理危險化學品的采購、儲存、使用、運輸、廢棄處置等環節可能引發的環境風險。4.法律法規遵循國家及地方環保法律法規、政策標準的變化對公司生產經營活動的影響，以及公司內部環保管理制度與法律法規的符合性。（二）識別方法1.資料收集與分析收集公司生產工藝流程圖、環境影響評價報告、環保設施設計資料、危險化學品清單、環境監測報告、法律法規文件等相關資料，分析其中可能存在的環保風險因素。2.現場檢查定期組織對公司各生產車間、倉庫、環保設施等場所進行現場檢查，觀察生產操作過程、設備運行狀況、污染物排放情況等，查找潛在的環保風險隱患。3.人員訪談與一線員工、班組長、車間主管、環保管理人員等進行溝通交流，了解生產過程中實際存在的問題和可能引發環保風險的因素，收集他們的意見和建議。4.歷史數據分析對公司以往發生的環保事故、環境違法行為、環境監測數據異常等情況進行分析，總結經驗教訓，識別可能再次發生的環保風險。（三）識別記錄對識別出的環保風險進行詳細記錄，內容包括風險因素描述、可能導致的環境影響、涉及的部門或崗位、識別時間等。記錄應采用統一的格式，便于整理和查閱。識別記錄應定期更新，確保信息的準確性和完整性。三、環保風險評估（一）評估指標1.環境影響程度考慮污染物排放對大氣環境、水環境、土壤環境等造成的污染程度，以及對生態系統、人體健康等方面的危害程度。2.發生可能性根據風險因素的性質、以往發生類似情況的頻率、現有控制措施的有效性等因素，評估風險發生的可能性大小。3.暴露人員數量評估風險事件可能影響到的員工、周邊居民、社區等人員的數量。4.持續時間風險事件一旦發生，可能持續的時間長短。（二）評估方法采用定性與定量相結合的方法對環保風險進行評估。1.定性評估根據評估指標，對每個風險因素的環境影響程度、發生可能性、暴露人員數量和持續時間進行定性描述，如高、中、低三個等級。2.定量評估對于部分能夠量化的風險因素，可采用數學模型、統計分析等方法進行定量評估，得出具體的風險數值。例如，通過計算污染物排放量、排放濃度等指標，結合環境質量標準，確定對環境的影響程度；根據歷史數據統計分析風險發生的概率等。3.綜合評估將定性評估和定量評估結果相結合，綜合考慮各風險因素的權重，計算出每個環保風險的綜合評估得分。根據得分情況，對環保風險進行分級。（三）評估流程1.組建評估小組由環保部門負責人牽頭，組織安全、生產、技術等相關部門的專業人員組成評估小組，負責環保風險評估工作。2.資料準備評估小組收集與環保風險評估相關的資料，包括風險識別記錄、生產工藝資料、環境監測數據、法律法規要求等。3.現場勘查評估小組對公司各生產場所、環保設施等進行現場勘查，核實風險因素的實際情況。4.評估分析評估小組按照評估指標和方法，對識別出的環保風險進行逐一評估分析，確定每個風險因素的定性和定量評估結果。5.綜合評估與分級根據綜合評估得分，對環保風險進行分級。分級標準如下：重大風險（Ⅰ級）：綜合評估得分≥80分，風險發生后將對環境造成嚴重污染，對人體健康產生重大危害，或可能導致重大環境事故。較大風險（Ⅱ級）：60分≤綜合評估得分＜80分，風險發生后將對環境造成較大污染，對人體健康產生較大危害，或可能導致較大環境事故。一般風險（Ⅲ級）：40分≤綜合評估得分＜60分，風險發生后將對環境造成一定污染，對人體健康產生一定危害，或可能導致一般環境事故。低風險（Ⅳ級）：綜合評估得分＜40分，風險發生后對環境和人體健康的影響較小，或基本不會導致環境事故。6.編制評估報告評估小組編制環保風險評估報告，內容包括評估目的、范圍、方法、結果、風險分級情況及相應的管控建議等。評估報告應經評估小組組長審核簽字后報公司管理層審批。四、環保風險分級管控（一）分級管控措施1.重大風險（Ⅰ級）制定專項管控方案：針對重大風險，制定詳細的專項管控方案，明確管控目標、措施、責任部門和責任人、時間節點等內容。加強監測與預警：安裝先進的環境監測設備，實時監測污染物排放情況和環境質量變化，設置風險預警指標，當指標接近或達到預警值時，及時發出預警信號。強化應急管理：完善應急預案，定期組織應急演練，確保應急救援隊伍、物資、設備等處于良好狀態，能夠在風險發生時迅速、有效地進行應對，減少事故損失和環境影響。實施重點監控：公司管理層將重大風險列為重點監控對象，定期檢查管控措施的落實情況，及時解決存在的問題。2.較大風險（Ⅱ級）制定管控措施計劃：明確針對較大風險的管控措施、責任部門和責任人、實施時間等，確保措施得到有效落實。加強日常檢查：責任部門定期對風險點進行檢查，及時發現和消除隱患，做好檢查記錄。開展員工培訓：對涉及較大風險的崗位員工進行專項培訓，提高員工的環保意識和風險防范能力，使其熟悉風險管控措施和應急處置程序。定期評估風險：每季度對較大風險進行一次重新評估，根據評估結果及時調整管控措施。3.一般風險（Ⅲ級）落實常規管控措施：按照公司已有的環保管理制度和操作規程，落實相應的管控措施，確保風險處于可控狀態。進行定期巡檢：責任崗位人員每天對風險區域進行巡檢，發現問題及時報告并處理，做好巡檢記錄。開展宣傳教育：通過內部培訓、宣傳欄等形式，對員工進行環保風險知識宣傳教育，提高員工對一般風險的認識和防范意識。4.低風險（Ⅳ級）保持現有管理措施：繼續執行公司現行的環保管理措施，維持對低風險的有效管控。進行必要的監督檢查：定期對低風險區域進行抽查，確保管理措施得到落實，風險處于穩定狀態。（二）責任分工1.環保部門負責組織制定環保風險分級管理制度和評估標準，指導各部門開展環保風險識別、評估和分級工作。匯總各部門的環保風險信息，建立公司環保風險數據庫，定期更新風險分級情況。對重大、較大風險的管控措施進行審核，并監督檢查措施的執行情況。組織開展環保風險應急演練，提高公司應對突發環境事件的能力。2.生產部門負責本部門生產過程中的環保風險識別和評估工作，制定并落實相應的風險管控措施。加強生產現場管理，確保生產設備正常運行，減少污染物產生和排放。組織員工參加環保培訓，提高員工的環保意識和操作技能，避免因人為因素導致環保風險。3.安全部門將環保風險納入公司安全管理體系，與其他安全風險一并進行綜合管理。協助環保部門開展環保風險評估工作，提供安全方面的技術支持和建議。在制定安全應急預案時，充分考慮環保風險因素，確保應急措施的有效性和可操作性。4.技術部門負責對生產工藝和環保設施進行技術改進，降低環保風險。為環保風險評估和管控提供技術指導，參與制定環保風險管控措施中的技術方案。跟蹤環保新技術、新工藝的發展，及時應用于公司的環保管理工作，提高環保風險防控水平。5.其他部門按照公司環保風險分級管理制度的要求，做好本部門相關的環保風險管控工作，積極配合環保部門及其他相關部門開展工作。對本部門員工進行環保宣傳教育，提高員工的環保責任感，共同維護公司的環境安全。（三）監督與考核1.監督檢查公司建立環保風險分級管控監督檢查機制，定期對各部門的環保風險管控措施落實情況進行檢查。檢查內容包括風險識別是否全面準確、評估是否科學合理、分級是否正確、管控措施是否有效執行等。對于檢查中發現的問題，下達整改通知書，明確整改要求和期限，督促責任部門及時整改。2.考核評價將環保風險分級管控工作納入公司績效考核體系，對各部門和相關責任人進行考核評價?？己酥笜税ōh保風險識別準確率、評估結果準確性、風險分級符合率、管控措施執行率、環境事故發生率等。根據考核結果，對表現優秀的部門和個人進行表彰和獎勵，對未完成考核指標的部門和個人進行批評教育和相應的處罰。五、環保風險信息溝通與更新（一）信息溝通1.內部溝通建立公司內部環保風險信息溝通平臺，定期召開環保風險分析會，各部門匯報本部門環保風險識別、評估和管控情況，交流工作經驗，協調解決存在的問題。環保部門及時將環保風險分級情況、管控措施要求等信息傳達給各相關部門，確保各部門了解公司的環保風險狀況和工作要求。各部門之間加強協作配合，在環保風險管控工作中遇到問題時及時溝通，共同采取措施加以解決。2.外部溝通與當地環保部門保持密切聯系，及時了解國家及地方環保法律法規、政策標準的變化情況，主動匯報公司環保風險分級管控工作進展，接受環保部門的監督指導。對于可能對周邊環境造成影響的環保風險，及時向周邊社區、居民等進行信息公開，告知風險情況、采取的管控措施及應急處置預案等，聽取公眾意見，回應公眾關切，維護公司與周邊社區的良好關系。（二）信息更新1.定期更新公司每半年對環保風險進行一次全面回顧和更新，重新識別風險因素，評估風險等級，調整管控措施。在公司生產工藝發生重大變化、環保設施進行改造升